公司报税多少钱（15个范本）

发布时间：2024-11-04 查看人数：64

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【导语】本文根据实用程度整理了15篇优质的公司税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是公司报税多少钱范本，希望您能喜欢。

公司报税多少钱

【第1篇】公司报税多少钱

深圳龙岗记账报税多少钱一个月？跟着安财猫读完这篇文章你就明白了。

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先说结论，在几百元一月到几千元一月不等。这是因为不同公司类型不同，需求也不同。一般来讲，代理记账价格还与开票量和业务量有直接关系，而小规模纳税人的服务费用会较一般纳税人便宜一点。

那么，记账报税到底是在做些什么呢？代理记账即帮企业处理任何账务工作，涉及到企业的会计核算、记账、报税等方面，包括建账、整账、记账、算账、申报、纳税、出具报表、日常税务咨询等等工作。

每月记账报税工作如下：

月初1-3号

通知客户邮寄：费用成本发票、社保公积金单据；工资表；1-31日银行对账单和银行回单

2、月初4-5号打印：开票税盘打印销项汇总表，核对销项发票数量；勾选平台进项发票核对数量，打印清单明细。抄税：一般纳税人开票税盘每月月初抄税（上报汇总）；小规模纳税人月初、季初抄报。

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3、月初6-10号

做账、编制财务报表。

月中11-15号

完成纳税申报工作；通知客户核对税金金额，完成税款缴纳；开票系统登陆完成清卡；

月末15-30号装订凭证、补齐缺漏的票据；与客户沟通企业情况及涉税风险；季中告知客户利润情况，季报所得税预测提醒及时取得成本费用发票。

企业选择代理记账公司总账不仅能够节约成本，还能够规范内部财务管理，使账务合法合规，避免税务风险，维护好企业的财税安全。

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有记账需求就找安财猫吧，我们为企业提供专业一站式财税服务，包括但不限于代理记账、工商登记注册、挂靠地址、资质许可等服务，成立12年来已服务10w+用户，深受广大客户信赖和支持。

【第2篇】分公司需要报税吗

企业在不断发展过程中为了接受更多的业务，在行业当中具有一定的知名度，并且有着较为不错的发展，也是选择成立分公司。

一、分公司需要报税吗？代理记账报税流程？

不一定统一报税。增值税在业务发生地缴税，企业所得税由总机构汇总申报，代扣缴个人所得税由支付工薪的机构代扣缴。

我国税法规定，公司的下属分支机构缴纳所得都有两种形式：一是独立申报纳税，一是合并到总公司汇总纳税。而采用哪种形式缴税则取决于公司下属分支机构的性质，是否为企业所得税独立的纳税义务人。区别分公司独立核算还是总公司统一申报，主要有以下3点，若都为“是”，则分公司独立核算。

1、是否独立开设银行账户;

2、是否独立记账;

3、是否自负盈亏。

整体上来说，分公司的独立核算所得税一般都是单独核算缴纳的，有营业执照的分公司不一定具体独立核算的所得税缴纳的资格。

分公司在会计上有两种处理方式：非独立核算与独立核算。分公司如果是独立核算的，那么相当于两家企业，各自的财务处理。分公司如果是非独立核算的，那么并入总公司一起账务处理。

【第3篇】香港离岸公司报税

众所周知，在国内纳税是每个公民的义务，企业应该交纳企业所得税，只要你拿到营业执照后，到电子税局进行税务报到，在系统内核定完成，就需要开始报税了。那么香港公司需要报税吗？很多人第一次接触香港公司，并不知道香港税务问题，下面，就跟大家详细介绍下。

香港公司每年都要报税，香港公司成立后，需要做账报税以维持香港公司的合法存在。香港公司法及香港税务条例规定，香港公司无论是否获得盈利，每年都必须做账审计（亦称核数师报告），向香港公司股东、香港公司董事及香港税务局申报该香港公司的财务状况。

香港公司报税与国内公司报税存在一定性区别：

一、税种税率不同

1）大陆公司：每个月要报税，有利润了要交所得税，税率是25%，还有增值税和营业税。

2）香港公司：没有增值税和营业税，只有利得税相当于国内所得税，本身税率比较低，是16.5%，不盈利无需交税。香港的报税周期很长，每一次报税是公司成立后18个月来报，以后是一年报一次。

二、期间不同

香港公司首年申报期限可在18个月后，之后按年结日时间安排，每12个月报一次税，内地公司固定于年度终了之日（每年12月31日）起五个月内纳税申报。

三、延期申报政策不同

香港公司普遍都能延期申报，内地公司是在有特殊困难情况下才可申请延期纳税。延期期限也不同，香港公司根据年结日的不同而不同，内地公司最长3个月。

香港公司不做账报税的后果

1）巨额罚款和严重处罚：

假如被税务局查到没做账报税的话，会被认定为避税漏税，届时会被罚款1-5w港币，并会被强制缴纳3倍的税款，严重者董事会被税务局起诉，被拉入黑名单，影响出入境，更甚者会被监禁3年。

2）冻结银行账户

银行账户和其他的在香港的资产会被强制冻结，并被强制扣款。

3）信誉受损

被合作伙伴发现没做账报税被处罚之后，会产生不信任的想法，导致合作终止，并且后续会很难寻找到新的合作者，正常情况下都会要求出示做账审计记录。

以上就是关于“香港公司报税”相关问题的回答，如果大家现在还有关于香港公司注册开户，年审审计或税务问题，都可以电话关注我或留言告诉我，对于大家的问题我会以专业的业务知识为大家做出解答。

【第4篇】新加坡公司报税

新加坡公司正式报税前的工作

新加坡公司每年报税都需在规定的时间内完成，在正式进行税务申报前需要做好资料准备的工作，其次还要进行预估应税收入申报。

做帐报税前需要整理的资料包括：

1、新加坡公司的银行对账单（电子月结单）；

2、和新加坡公司账户每笔进出帐对应的合同、发票、提单扫描件；

3、新加坡公司董事及股东个人抬头，或新加坡公司抬头的餐饮、住宿、交通等发票。

需要注意的是，在新加坡注册的每一家公司都需在其会计年度结束后的三个月内提交会计年度应纳企业所得税的预估金额（有特殊许可的公司除外）。新加坡公司会在当财年结束前1个月，收到新加坡税务局（iras）发出的预估应税收入表（eci）。会计年度结束后的3个月内，将填写完毕的预估应税收入表格（eci）提交新加坡税务局，完成预估应税收入申报工作。eci适用于每一家在新加坡开立银行账户，且有资金往来的新加坡公司。

新加坡公司报税

11月30日，是新加坡公司每个年度进行实际税务申报的截至期限（网上报税的申报截止期为12月15日）。新加坡公司报税主要分为小型公司和普通公司两种。

1、小型公司

主要是公司年营业额在500万新币以下的公司。适用于小型公司的from c-s相对于from c表格简单得多，内容是from c表格的二分之一。

此外，填写from c-s表格的公司也不需要主动提交财务报表，公司重要的财务数据将在表格里直接体现。相关财务资料在公司存档备查即可，这一点有效降低了新加坡小型公司的税务工作成本。

不过，from c-s只适用于以17%的现行企业所得税率计算应纳税收入的新加坡公司；且不适用于在税务申报财年申请过结转当年的资本准备金/亏损、申请过集团税收减免和投资补贴的公司。

2、普通公司

营业额超过500万新币，和不符合以小型公司方式进行申报的新加坡公司，则通过from c报税表进行税务申报。

相对于from c-s报税表，from c报税表要复杂一些，内容是from c-s的约两倍，总共有7页，内容包括财务报表、税务计算及其他内容。

新加坡企业所得税优惠

新加坡公司的税率标准为17%，但针对前20万应税利润有所豁免，所以实际税负＜17% 。

1、新注册的新加坡公司

新注册的新加坡公司前三年豁免的条件是：

（1）至少10%股份是个人股；

（2）是新加坡纳税居民——公司管理和控制在新加坡：不能只是挂名董事，关键员工要在新加坡。

对于新注册的新加坡公司，可享有前3年的政府免税计划，豁免税额如下：

（1）首10万新币可纳税的收入，税率只为4.25%；

（2）接下来的10万新币可纳税的收入，只征收一半的税，只需要8.5%的税；

（3）超过20万新币的部分，按照正常的税率17%。

即符合条件的新注册的新加坡公司前20万新币应税利润的有效税率是6.375%！

2、所有新加坡公司

对于所有的新加坡公司，其豁免税额如下：

（1）首1万新币可纳税的收入，75%的税务减免，税率只为4.25%；

（2）接下来的19万新币可纳税的收入，享有50%的税务减免，即只需8.5%的税；

（3）超过20万新币的部分，按照正常的税率17%。

即所有新加坡公司前20万新币应税利润的有效税率是8.2875%！

3、新加坡境外来源收入

以下三项境外汇入新加坡的收入免税：来自海外的股息；海外分支利润；来自海外的服务费。且满足以下条件：

（1）在新加坡境外已经缴税；

（2）境外所得税最高税率≥15%；

（3）是新加坡税务居民。

新加坡采取的优惠政策主要是为了鼓励投资、出口、增加就业机会、鼓励研发和高新技术产品的生产以及使整个经济更具有活力的生产经营活动。所以在新加坡注册公司能够在多方面享受税务优惠政策，但需要注意的是，不管哪种优惠都要落实到实质的文件申请，因此要清楚如何申请获得对应的优惠政策。

【第5篇】香港公司报税审计

现在越来越多少的内地企业选择在香港注册公司，在香港经验公司虽然不一定要交税，但是报税是一定要的，所以要对香港的税务要有一定的了解，那么香港公司税收有哪些特点呢，审计需要哪些资料呢？

香港公司税收有哪些特点？

1、香港新设公司首年记账期间不超过18个月，如逾期，审计报告将就此点出具保留意见，以后每12个月作为一个会计年度，香港的会计年结日一般为12月31号或3月31号，也可根据企业需求定在其他日期做为会计年结日。

2、香港公司利得税税率为16.5%，计算公式：利得税=（收入–成本–费用）×16.5%。

3、香港公司实行预缴制，即税局会根据今年需缴税金预收下一年度税金，下一年度多退少补，若是亏损可以抵扣以后会计年度的盈利。

4、一般新香港公司注册成立起18个月后收到第一份税表，该税表自税务局发出之日起3个月内必须向政府申报，同时递交由香港会计师出具的审计报告，而在短短3个月的时间，即做账又审计，时间非常紧张。

香港公司审计需要哪些材料？

1、香港公司基本资料：包括公司注册证书、商业登记证、公司章程、最近周年申报表等。

2、银行账户月结单。

3、香港公司业务相关单据：包括购销合同、票据、银行收付款水单等。

4、发生业务相关的费用票据：包括工资、房租、办公等。

5、香港税务局下发的报税表。

6、香港公司以前年度的审计报告（若有）。

7、其它资料等。

原文链接： https://www.amz123.com/thread-972323.htm

【第6篇】代理记账报税公司

众所周知，初创企业总有很多不稳定性，不仅如此烦心事也很多，比如说许多老板新注册公司，接到代理记账公司的电话就会很烦，敷衍业务员。

老板心想，我这刚开张都还没没营业干嘛要记账报税？

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企业为什么要专门找人做财税

根据现在的政策来说，企业拿到营业执照，30天内就应该去国地税报道。国地税报道为什么这样做呢？就是告诉国家我公司已经成立，并且能正常运作了。国家从国地税报道起，认定你公司已经正常营业。定期的记账报税工作，才能让国家充分了解你公司的运营情况。

没业务，小规模企业每个月要交个税，法人自己的也得交，也得报。季度要交国税和地税。比如你公司是11月30日报道的，那不好意思，你12月15日前，就必须报税。报税不等于交税，可以是0，但是不能长期为0。

我没业务，我怎么报？

没业务，小规模企业每个月要交个税，法人自己的也得交，也得报。季度要交国税和地税。比如你公司是11月30日报道的，那不好意思，你12月15日前，就必须报税。报税不等于交税，可以是0，但是不能长期为0.

报0不是不可以的，但其实是在金税三期后，如果长时间内多次0报税，随时可能成为风险纳税人。但如果是自己0报了，将来有帐了，要找记账公司，记账公司需要你这边提高上个季度的财务报表，如果公司不能提供财务报表，那么代理记账公司是无法继续给您做账的。

新注册公司的老板也应该明白为什么要记账报税了，一年花个几千块的记账费用，不仅能避免很多繁琐的事情，而且可以卖一个安心，毕竟记账公司是签合同的，如果记账问题是记账公司问题，会全权负责的。

—

正规的代理记账公司都符合下列几个特点：

1、有公司的营业执照，这个是代理记账公司最基本的配置；

2、有自己固定的办公场所，最好是正规的写字楼；

3、有工商部门颁发的“代理记账许可证”，这是代理机构职业配置；

4、软件、硬件设施配备齐全，比如公司应该配备打印机、读卡器等，电脑应该安装财务做账软件等；

5、公司员工配备齐全；

6、公司财务人员资质高，一般是拥有多年行业经验的会计师或注册会计师，熟悉各个行业财务；

7、业内口碑比较好，选择代理记账公司也需要公司口碑，口碑好的公司，在税局和工商办理事情比较畅通、方便，口碑不好的代理记账公司，在税局和工商留有黑底，办理事情非常麻烦，容易影响公司业务进度。

【第7篇】注册公司代理记账报税

一个公司注册完成之后，想要好好经营下去，持续长久的发展，记账报税是必不可少的，很多创业者因为把更

多精力放在了公司运营、未来发展规划上面，同时也为了节省用人以及企业的资金成本，会选择把记账报税交

给专业的团队公司进行记账报税业务代办理。

那么交给专业的公司之后，企业的记账报税怎么做？具体记账报税的流程是怎样的呢？接下来跟公司小编一起

来进行详细了解吧！

代理记账报税怎么做

关于记账报税注册公司在找机构平台进行记账报税办理的时候，企业需要怎么做的问题，首先企业在记账报税

的时候，需要提供这些资料，每月开户行银行回单及银行对账单，提供各种跟公司相关的发票、收据；

比如：租赁费、差旅费、办公费、业务宣传费、交通费、快递费等等；提供每月开具发票及收到成本票、提供

企业员工信息以及工资单；还有代理公司要求的其他资料。

代理记账报税的流程

代理记账报税的流程一般为：首先签订一份代理记账合同，明确双方权力和义务界限；企业向代理平台提供原

始凭证、收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账等；

代理记账平台根据企业凭证将其进行明细分类，然后把记账凭证汇总、编制各类汇总表；根据相关整理出来的

科目汇总表进行总账登记，把所有编制好的凭证以及账册整理完成后，再根据这些总账以及明细分类账编制资

产负债、利润表，报送各类报表、缴纳各类税费等。

以上就是公司小编整理的，关于“代理记账报税怎么做？代理记账报税的流程”所有内容，公司在注册成立之

后，就需要去相关部门进行税务申报，如果不做记账报税对企业发展是很不利的。

如果企业想节约人才成本，需要找代理记账报税，也一定注意要找专业的代理机构平台，让公司账务信息清

晰。

【第8篇】广州公司记账报税

注册一家公司是我们创业路的最开始也是最重要的一个步骤，大多数的创业者在注册完公司之后，都会对为何要记账报税而感到疑惑，我都没怎么经营为什么我还要记账报税啊，不报不行吗？是的，不行!至于为什么一定要报税，已经不报税会有怎样的后果，且听小谨为您细细道来。

为什么要进行做账报税

1、营业执照批下来后，首月建完账后，次月开始进行纳税申报。不管有没有赚钱，也不管有没有生意，每个月都要根据运营情况做账，然后根据账本向税务局做税务的申报。

2、不经营≠不记账不报税！因为这样做轻者会被税务局“罚款”严重的可能就会被税务列入“异常户”处理，要恢复正常就要多跑几趟税局了，还难免会产生罚款！所以每位老板要注意了，记账报税的工作是注册成立后的每一个月都是需要申报的，千万别忘了时间。

3、领在营业执照签发之日起30日内要办理税务登记，当月建账。企业必须要有一名专业会计，根据原始的票据凭证，为企业做账。

4、公司经营离不开记账报税，无论公司多小都需要做账，只有做了账目报税才是合法经营、健全的企业。

5、开公司后就涉及到与相关行政管理部门打交道，例如工商局、税务局。一定要符合他们的工作流程。

不记账报税有什么后果

1、有信用污点

公司一切股东的身份证信息将被有关挂号机关收录，进入黑名单。对今后的借款、再次出资创业、出国等都将受到影响。

（1）不能处理移民

（2）不能借款买房

（3）不能领养老保险

（4）税务部分罚款约2千起

（5）不准时申报税务、税务部分会核对

（6）长时间不申报税收，发票功用会被锁

（7）公司法人会进黑名单、会被约束出境

（8）工商信誉网进运营反常名录，一切对外申办事务悉数约束，如：银行开户、进驻商城等等。

2、罚款

情节较轻的每月罚款200元以上，超期更长的，会加收滞纳金。情节严重的，税务机关会根据情节严重程度，罚款更高的金额。

3、公司证照作废

接连3个月不到税务挂号机关交税申报的，税务挂号机关将对该公司的税务挂号证给于刊出的处理。当税务挂号证被税务局刊出今后将不也许再被康复，也就是说，公司的一切证照都会由于税务挂号证的刊出而相继报废。

法律法规必须严格遵守

领取营业执照后十五天内要设置账本，根据原始的票据凭证，为企业做账。等营业执照批下来后，企业每个月都必须向税务局申报企业的经营情况。每个月都要根据运营情况做账，然后根据账本向税务局做税务的申报。工商、税务已经于2023年6月1日与中国人民银行个人信用征信系统联网！公司末注销的情况下，必须做账报税。否则法人及股东将有信用污点！

以上就是小谨为各位读者大大，整理的系列资料，谢谢各位观看

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【第9篇】公司自己怎么报税

现在创业开公司的越来越多，在公司注册下来后，一个最大的难题就出现了，公司怎么记账报税?

对于没有业务的公司来说，找代理记账公司是方便了很多但每个月就有固定花销，感觉不划算。那么就只剩一个方法了，自己做账。

下面就给这类创业者分享一下自己开的公司怎么记账报税。

首先确定公司是手工做账还是财务软件做账，如果是手工做账，就要购买会计凭证和会计账簿。

如果是财务软件做账，就需要对财务软件进行初始化设置。

在初始化完成后，自己公司日常记账的流程如下：

1、审核每月原始凭证，然后根据原始凭证登记记账凭证;

2、进行成本核算和成本的结转;

3、根据每月完成的记账凭证登记明细账和总账;

4、根据总账编制财务报表及附注，并进行财务分析;

5、每月及时办理纳税申报和缴纳。

另外，自己公司做账记账需要注意以下几点：

1.一般单位的记账报税是不需要办税员证的。

2.如果是新开的公司，需要到主管税务所报道，会有贵公司指派的专管员，需要提供他需要的资料。另外专办员可能会随时给你打电话，让你临时交一些数据或者表格。

3.按规定负责报税的人应该有会计证，虽然现在都是网上进行，但为了公司以后的发展，建议公司还是要有一个有会计证的人员。

【第10篇】小规模公司报税流程

纳税，即税收中的纳税人的执行过程，就是根据国家各种税法的规定，按照一定的比率，把集体或个人收入的一部分缴纳给国家。

今天尚天泽财税小编要跟大家分享一般纳税人和小规模纳税人企业的报税流程。在讲解这个话题之前，我们先来弄清楚一下，这两类纳税人的基本定义。

一般纳税人是指年应征增值税销售额，包括一个公历年度内的全部应税销售额，超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。

小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

下面，尚天泽财税小编就要来一一对这两种人纳税人报税流程进行一个详细的解说啦！

一般纳税人报税流程

报税流程全解

一般纳税人的增值税申报

我们在申报一般纳税人增值税时，需要搞清楚两项内容：开票数据和抵扣数据。开票数据就是我们常说的销项税额，而抵扣数据就是常说的进项税额了。

一、开票数据

（一）获取数据

企业在经营过程中，发生经营往来就会存在开具发票的情况就，新办企业税务报道后，做了税种核定和票种核定，申请了税控后，就可以申请并开具发票。每个月月初则以开票系统上个月的开票数据为基准写填写纳税申报表。

第一步:每月月初，打开开票系统（以金税盘举例），在报税处理-月度统计中查询。

第二步：选择期间，以2023年3月为准，选择3月开票信息。

第三步：查找开票汇总情况，打印出来作为销项税额汇总表附在会计凭证后并进行备案：

“开票汇总情况”里的资料就是填写增值税申报表附表1销项税的主要来源。

（二）销项核对

核对开票系统开票数据和应交增值税-销项税额的差异。

常见的差异有以下这些：

1.账务错误

例如收入金额和税额在录入凭证时出现错误。

2.发票开错

例如同一发票被重复开具了。这个时候申报表也需要先填写重复这张发票，因为一窗式比对申报金额不得小于开票数据，申报表和账务的差异台账备查，下期红字冲销重复发票。

3.发票误作废了

还可能出现手误，不小心将当月发票误点作废了。

4.开票未做收入

有时收到预收账款的开票，实际尚未达到收入的确认条件，也会形成差异，在财务账上就没有这项收入是合理的，但申报时需按照开票数额申报。

5.未开票收入

有些客户不需要发票，但是在税务上虽然未开具发票也形成了实质的业务，所以即使未开票也要确认收入，计提了销项税。

6.视同销售

视同销售在账务处理上也不计入收入，但需要填写到增值税申报表中。

也就是说，虽然以上类型的差异都是合理的，但在填写增值税申报表时应以税控盘中导出的数据为准。对于差异的金额，需要申报后再做账务调整或发票的作废红冲。

二、抵扣数据

（一）获取数据

我们日常接触最多的抵扣数据就是增值税专用发票抵扣，也就是我们常说的进项税。可以通过各地税务局电子网站登录，如图：

第一步：登录电子税务局

第二步：选择“发票综合服务平台”点击进入

第三步：选择“抵扣勾选”，选择本月需要认证的发票并点击“提交”

第四步：选择“汇总统计”

第五步：选择“申请统计”。

（二）进项核对

核对抵扣明细和账上应交增值税-进项税额的差异。

常见的差异有以下这些：

1.账务错误

已正常认证抵扣，但入账的成本和进项税额录入出现金额错误。

2.抵扣少了：漏认证

财务账上已记入进项税额，但增值税发票抵扣系统中本月未对其进行认证。这里需要注意的是，勾选认证的时间必须是本月勾选上月，不能是本月勾选本月。

举个例子：2023年2月可以在增值税认证系统中勾选2023年1月及之前收到的进项发票，不能勾选2月的。

3.抵扣多了：不该抵扣的

若出现本期不该抵扣却抵扣的，需要做进项税转出。

小规模纳税人

报税流程全解

第一步：

登录选择：首先打开电子税务局，系统将自动弹出此次小微企业普惠性税收减免政策相关内容；

第二步：

点击“我要办税”—“申报纳税”—“增值税小规模纳税人申报”；

p1：如果是月销售额不超过10万元（按季申报30万元）的小规模纳税人,选择“免税申报（小微企业）”模块进行简易填写；

p2:如果为月销售额超过10万元（按季申报超过30万元）的小规模纳税人选择“填表申报”—“立刻填表”；

第三步：

报表填报：首先在填表界面，将温馨提醒是否抄报税；

然后点击“确定”，将提示此次普惠优惠政策的简介；

接着点击“确定”，会弹出提醒本期是否发生不动产销售额。如有发生，填写减去不动产原值后的不含税金额（若发生不动产销售额11万元，需根据提示“按照不动产扣除11万元后的差额不含税金额填写”）；如未发生，点击“继续填写”进入报表填写界面。

如实填写本期发生销售额，货物及劳务、服务、不动产及无形资产，计算合计金额；

最后系统根据填写的数据，合计超过起征点的，会第2次提醒，本期是否发生不动产销售，纳税人可以选择“是”与“否”进行下一步操作。如果选择“是”，纳税人需要填写本期发生不动产销售额；

第四步：

报送申报：填写完整，满足校验规则后，点击报表下方“保存”按钮，并点击“申报”按钮，发起申报。报表状态会变为“申报成功”；

第五步：

税款缴纳：如本期有税款需要缴纳，点击“缴税”按钮。可以使用三方协议网上扣款，或者打印银行端交款凭证，到银行扣款。

以上是两种纳税人的报税流程，你都懂了吗？

【第11篇】公司做帐报税难不难

财务工作中，你是否会遇到焦头烂额不知道该如何解决的问题呢？如记账和报税!该怎样解决呢？下面就由小当家财税来为大家分解一下！

首先，我们需要明白，记账和报税是两回事。报税一定是基于企业的账目。所以记账是报税的基础。

一般情况下先做好了记账以后根据公司的实际情况做账报税和纳税的不同一般情况下，报税和交税是分开的，报税是在税务局，交税是在银行；但现在报税系统和银行系统都是相连的，报税的同时也就可以缴纳税款了。

1、公司成立之后不管你有没有开始经营，税务局、工商局都认为你开始经营了，所以你要有自己的账本，并开始履行“纳税申报”义务。

2、所设账本不是你自己记的流水账，而是符合要求的会计账簿，并附上符合规定的凭证。需要专业的会计人员来做，所以不少中小企业在请不起会计的情况下，选择代理记账公司。

3、记账和报税是两件事，但相互关联。公司要根据税局给你核定的税种在规定的期限内进行“申报”。而报税和缴税也是两码事，报了税不一定要缴税款。

4、即使是没有经营也没有开票的公司，也得报税，这时可以选择“零申报”。但是长期零申报会被纳入“风险监控”。而且6个月不经营，工商局那边也会吊销你的营业执照。

5、不是只有“零申报”才不用缴税，季销售额在9万元以内的，都暂免缴增值税，但前提是你要记账，你得去申报。

6、一个公司涉及的税种不只有一种，常见的有增值税、企业所得税、印花税等。特别是企业所得税，每年5月底有一次“汇算清缴”，这既是企业计算上一年有没有盈利的重要过程，也是税务局稽查的重点。

7、经过了营改增、金税三期、开票系统升级，税务机关对发票的检查力度空前的大，所以老板们千万不要“买发票”，更不要虚开、虚抵发票。

8、即使你不想买税控设备，不会用开票系统，也能给客户提供发票，小规模纳税人可以申请国税局代开发票。

9、当然你也可以购买税控设备或者税务局申请ukey

10、只有一般纳税人才能开13%、9%或者6%的增值税专用发票，享受进项税额抵扣，而小规模纳税人通常只能开3%的增值税普通发票。另外，刚成立的公司就能申请成为一般纳税人，所以如果有需要，要尽早申请。

众所周知，公司只要成立，就必须记账报税。但很多老板认为自己公司规模小，可以不用记账、不用报税，有的则觉得报税流程繁琐便随便找了个代账公司来处理，但实际上不记账报税或不按规定记账报税，不仅享受不到国家的优惠政策，还可能会被罚款，交滞纳金！

报税具有强制性，需及时申报，不然会产生罚款甚至更严重的后果。

1、不按税务局的规定时限纳税申报，情节较轻的，除补缴税款外，税务机关将对企业进行罚款，如果超期更长的，将还会加收滞纳金；对于情节严重的，税务机关将根据情节严重程度，出于相应的更高金额的罚款。

2、公司所有股东的身份证信息将被相关登记机关收录，进入黑名单。对以后的贷款、再次投资创业、出国等都将受到影响。

这里简单和老板们说一下，记账报税作为企业最基础也是最重要的工作之一，有哪些风险点呢？

小当家财税提醒您记账报税4个风险点需防范：

1、期初检查不到位：历史税务有问题，导致罚款滞纳金。

2、票据管理有漏洞：传统代账公司弄丢凭证、弄丢原始票据，情况时常发生。

3、账务处理常出错：手工计算票据金额，错误率极高，传统公司账务完成后，无质检或人工质检，导致账务出现问题未及时发现。

4、纳税申报漏报及不报：申报前无对应检查直接申报，申报时产生漏报税、多缴或者少缴税款，影响公司的信用或罚款。

企业税务登记程序

1、带好所有的资料，去税务大厅。税务局会根据你的企业规模、经营范围资格认定和核定税种、票种。

2、现在基本都是网上办税，需要购买金税盘。开业在税务局会有两家税务服务企业的税盘供选择。

3、买好税盘后，要开通网上办税功能，发行税盘。

4、办好后，就可以首次领发票了。别忘了办理网上缴款的三方协议，之后，税务局会根据每个月申报的税额，自动从银行基本户中扣税。

发票：公司申办税控之后再安装一个发票打印机，申领一些空白的发票就可以用公司的名义开发票了。

【第12篇】新公司第一次报税流程

近年来，我国新注册的公司数量许多。而企业一经树立，就需要进行记账报税等作业。那么，新公司应怎么进行记账报税呢？接下来，咱们一同来了解下。

首要，新公司记账报税，其需事前完结建账作业。一般来说，新公司建账，其需遵从以下操作流程：

（1）装订账簿。依据新公司所需的各种账簿的格局要求，预备各种账页，并将这些账页装订成册；

（2）启用账簿。在账簿“启用表”上，写明企业称号、账簿称号、册数、编号、起止页数、启用日期及管帐人员名字等信息，然后加盖人名章和企业公章。完结上述操作，才能够对账簿进行正常运用；

（3）树立账户。在启用账簿后，财会人员要依照管帐科目表的次序、称号，在总账账页上树立总账账户，然后再依据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上树立二、三级明细账户。至此，新公司建账作业完结。

其次，新公司记账报税，其在完结建账作业后，还需依照管帐准则的要求进行记账。一般情况下，新公司记账应依照如下过程来进行：

（1）依据企业实践发作的事务单据编制记账凭据，从而为记账作业进行打好前期根底；

（2）依据填制的记账凭据编制科目汇总表，从而简化总分类账的挂号手续；

（3）依据记账凭据和科目汇总表挂号管帐账簿（详细包括总账和明细账）；

（4）依据管帐账簿（主要是总账）编制管帐报表（详细包括资产负债表、现金流量表和利润表）；

（5）依据管帐报表编制交税申报表，为新公司报税做好预备。

再次，新公司记账报税，还需依照相关方针要求准时、及时完结交税申报。事实上，新公司报税应按流程完结如下操作：

（1）登陆网上申报体系；

（2）抄税；

（3）填写交税申报表；

（4）正式申报；

（5）网上划款；

（6）申报查询、划款查询；

（7）打印申报表和完税证明。至此，新公司报税作业完结。不过，在现实生活中，许多新树立的公司由于处于运营初始阶段，因而往往没有发生事务。在这种情况下，许多企业运营者都忽视了新公司记账报税作业，这是极端不可取的。由于依据税法相关规定，企业没有发作事务也要准时进行零申报，且零申报期限不得超越半年，不然企业将会被列入税务反常“黑名单”，引起相关行政处罚。因而，新公司记账报税，需特别注重这一点。

【第13篇】记账公司如何选择记账报税

记账公司如何选择记账报税

记账报税是每个公司都必须要做的，但现在这个市场对我们初创公司并不友好。

第一、自己不知道怎么记账。第二、不知道报税要报什么。第三、找代账，又担心别人不负责，公司出风险，自己又看不懂。第四、费用还挺贵，一年几千块。不知道大家的记账报税是找的代账还是自己的会计。

反正我知道好几家公司，都是因为自己不懂，迫于无奈找了代账。

结果没一个认真负责的，每次都是续费的时候再来找你，平时绝对不打扰你，导致每次公司买了东西，开了发票都没录，自己都觉得为了这么点发票打电话给他们，还要给他们寄过去，太麻烦了。而且从公司注册到最后注销都没有见过财务报表。

如果有一个软件可以让不懂会计也能搞定记账报税就好了。我们可以自己做，或者把这事交给我们身边的人去做，肯定比代理记账靠谱，更加符合实际情况。

这么多年过去了，这次创业我依然找了代理记账，结果我一个月1500块，你不问他们，他们依然不给你财务报表，你问他们要财务报表，他们要给你拖上一周，这一周用来干嘛，肯定是在补账呗。

所以我们花了两年多的时间做出了伽玛账，就是为了帮助所有跟我们有一样遭遇的公司摆脱这种被动局面，让不懂会计的人手机轻松搞定记账报税，让大家可以把财务真正的掌握在自己手上。关注我，记账报税就用伽玛账。

【第14篇】公司报税怎么报

财务工作分工明确，报税流程对于记账会计来说就有点搞不清楚了。怎么报、如何网上报税、小规模纳税人如何报税、一般纳税人怎样报税、报税需要什么资料、报税流程有哪些。今天小编就来为你详细说明企业纳税申报的规范流程和必备资料。

一般而言，无论企业属于小规模纳税人资格还是一般纳税人资格，大致上均遵从同样的纳税申报流程，具体包括税务登记、税务认定、发票办理、纳税申报和完税证明这五个方面，接下来为你作进一步的说明。

➤企业报税流程是怎样的？

（一）税务登记

税务登记，又称纳税登记，是指税务机关根据税法规定，对纳税人的生产、经营活动进行登记管理的一项法定制度，也是纳税人依法履行纳税义务的法定程序。依据相关法律规定，企业应当在领取营业执照之日起30日内，持有关证件，去税务机关办理税务登记，税务机关在收到企业申报之日起30日内会进行审核并发给企业税务登记证件。

其中，需要依法进行税务登记的企业类型具体包括单位纳税人、个体经营纳税人、临时经营纳税人、自然人纳税人和扣缴税款义务人这四种。

（二）税务认定

即税务机关依照相关法律规定，办理纳税人税务资格登记、征收方式认定等业务。企业税务认定内容具体包括两个方面：1.认定企业纳税资格是什么，是属于一般纳税人纳税资格还是属于小规模纳税人资格纳税；2.认定企业税款征收的方式的是什么，例如查账征收、核定征收、代扣代缴、代收代缴征收等。

（三）发票办理

依据相关法律规定，凡已办理税务登记的单位和个人，应当按规定向主管税务机关申请领购并开具与其经营业务范围相应的普通发票，领购的发票类型包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票等。

（四）纳税申报

目前企业纳税申报的方式最常见的有两种，分别是上门申报和网上申报。

1.上门申报：也称直接报税，是指企业分别向国税和地税办理服务厅领购各种纳税申报表、费用缴纳申报表及代扣代缴、代收代缴税款报告表，如实填写完毕后，连同其他申报资料在法定的纳税申报期限内，分别去国税办理服务厅和地税办理服务厅纳税申报窗口办理申报手续。

2.网上报税：企业在选择网上报税方式时，应当向税务部门提前申请，具体的申请流程如下：第一，企业填写《纳税申报方式申请审批表》报主管税务机关，提出纳税申报方式申请；第二，主管税务机关对企业报送的《纳税申报方式申请审批表》和附报资料进行审核，对符合条件的，制发《税务事项通知书》通知纳税人。对不符合条件的，在《纳税申报方式申请审批表》上注明理由，退回纳税人。对未经批准的纳税人原则上按上门（直接）申报方式进行纳税申报。

（五）完税证明

即企业在完成税款申报缴纳之后，若当场或事后需要取得税收票证的，可以向税务机关要求为其开具完税证明。