税务识别号是什么（5个范本）

【第1篇】税务识别号是什么

我们都知道，纳税人识别号是在税务登记证上的号码，也就是税号，企业的纳税人识别号是唯一的。这个也可以说纳税人识别号就是企业的身份证。那么这张身份证的作用是什么呢？有什么需要注意的地方呢？本文来为大家详细的讲解一下，有关纳税人识别号的小问题。

其实早在2023年1月，我国国家税务总局就发布了有关《中华人民共和国税收征收管理法修订草案（征求意见稿）》，该意见征求稿表示，在未来，也许我们每个人都会拥有一个由税务部门编制的，唯一并且终身不变的、用来确认其身份的数字代码标识。但在当前我们还没有实施这一举措。也可以想象到纳税人识别号的重要性了。

现在的纳税人识别号存在于我们的企业中，个体工商户的税务登记代码就是该个体户居民身份证上的号码。个体工商户和其他缴纳个人所得税的中国公民，在现在来讲，我们的身份证号码就是我们的纳税人识别号。这是针对本国公民的规定，如果是外国人的话，他们用护照上的编码作为他们的纳税人识别号。

对于税务机关，如果本地区的行政区划代码有所变化，那么本地区纳税人的纳税人识别号的前六位也许会出现变动，但对新开办企业使用新的行政区划代码就可以了。

随着国家财会系统的逐渐完善，以后将采用主管税务机关的识别号来做为数据清分的识别代码，因此，我们要求每个纳税人一定要正确填写主管税务机关的代码，也应该注意将自己主管税务机关的代码填写正确。以便有关单位核实的时候造成混淆，也会给企业带来不良影响。

我国针对个人所得税，实行的是代扣代缴和自行申报制度两种制度。例如工资、奖金等人们的常规收入，一般都是由本单位代扣代缴。除去工资、奖金等这些常规收入外的收入，采用自行申报来纳税。这方面的监管比较疏漏，容易造成这方面的税收困难，因此国家在不断的完善会计制度，相信在未来会有解决对策的，那么在当下，我们要求自己自觉的来进行纳税申报，从我们身边做起。

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【第2篇】纳税人识别号和税务登记号

来源：找法网

在日常生活中，我们的许多收益都需要交纳个人所得税，个人所得税的起征点不同，需要缴纳的个人所得税税款也不同。随着两会的召开，提高个人所得税起征点的声音越来越大，那么个人所得税的起征点有没变化呢？小规模个人所得税起征点是什么呢？下面找法网小编整理了相关内容，供大家参考。

一、小规模个人所得税起征点是什么

个人所得税：起征点是3500元

小规模纳税人，增值税一个季度申报一次，季度不超过9万元免税

1、小规模纳税人统一按3%的征收率计征；对一些特定的一般纳税人，则适用6%、5%、4%、3%四档征收率。

2、具体来说，征收率为6%的项目包括自来水、小型水力发电单位生产的电力、部分建材产品和生物制品；征收率为5%的项目为中外合作开采的原油、天然气；征收率为4%的项目包括寄售、典当和拍卖商品、销售旧货；征收率为3%的项目为公共交通运输等营改增个别应税服务。

二、小规模企业怎么缴纳个人所得税

小规模纳税人公司税务一般都比较简单，自公司成立拿到税务登记证的次月起，就要开始申报缴税。小规模纳税人主要的税种有增值税和企业所得税。现在公司报税基本上都是采用网上申报，只要在网上操作就可以完成申报缴税。

1、网上申报一般都是登陆当地税务系统。

2、首先是国税，进入国税局网站首页，右侧有“办税服务厅登录”

3、进入办税服务厅，选择“国税纳税人登录”

4、输入纳税人识别号以及密码就可以登录进去，进行纳税申报了。

5、纳税人识别号是税务登记证上最长的那一串数字，纳税人的密码默认为8位纳税人编码。首次登录以后可以进行修改。

6、国税申报完成之后，就需要进行地税的纳税申报。

7、同理，也是登录地税局的官网。

8、点击进入地税局官网，选择“电子税务局”

9、进去之后会显示登录页面，电子税务局提供了网上申报、网上查询等各种功能。

10、申报缴税需要登录系统，有三个登录方式，最常用的是手机动态码登录。获取绑定的手机验证动态验证码就可以登录了。

国税和地税都需要申报。

地税系统现在都是采用手机动态验证码登录，需要去税务办理绑定。

三、企业个人所得税怎么算

根据京财税[2008]1488号文件规定，自 2008年3月1日起，对个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税时，个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业投资者本人的费用扣除标准统一确定为24000元/年(2000元/月)。

全年应纳税所得额是以每一纳税年度的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额。

应纳所得税额=应纳税所得额×税率-减免税额-抵免税额

所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%)

应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损

【第3篇】税务识别号查询

本文目录

如何查询一般纳税人资格？

怎么查询公司是不是一般纳税人？

如何查什么时间变更为一般纳税人？

怎样查询一个企业是否是一般纳税人？

如何查询公司是否为一般纳税人？

如何查询一般纳税人资格？

2、在弹出的新【涉税查询】网页中点击左侧的【税务登记及一般纳税人资格查询】出现右侧的查询页面。

3、输入【纳税人识别号】或【企业名称】及验证码，点击查询，要查询的企业信息就出来了。

4、点击上图中企业的【纳税人识别号】，就会弹出我们需要的【税务登记及一般纳税人信息】。

5、因为现在企业都已经完成五证合一，没有了税务登记证，在营业执照上又不体现一般纳税人资格，所以当我们需要提供一般纳税人证明的时候可以在税务局的网站上打印出来加盖我们公司的公章，对外提供就可以了。

怎么查询公司是不是一般纳税人？

1.打开公司所在地的税局官网企业查询-全国企业信用信息查询平台。如下图所示。

2.在页面下方，找到 一般纳税人资格查询。如下图所示。

3.在弹出的页面上，输入纳税人识别号、验证码企业查询。如下图所示。

4.点击查询。如下图所示。

5.页面就会在资格名称处显示 增值税一般纳税人，在资格名称后面，同时会显示一般纳税人有效期。如下图所示。

6.如果页面显示 没有查询到数据，就说明公司应该为小规模纳税人。如下图所示。

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如何查什么时间变更为一般纳税人？

一般应该税务局会给一张表是表示已经认定一般纳税人了，表上有认定时间。

以前税务登记证上一般纳税人认定后也会有表示的

另外可以看下财务报表的格式是从什么时候开始时一般纳税人表格格式的，就知道什么时候认定为一般纳税人了。

怎样查询一个企业是否是一般纳税人？

第一个方法：在网上查询

首先打开公司所在地的税局官网（示例为广州）；

如何查询公司是否为一般纳税人

打开公司所在地的税局官网后，把页网拉到最下方，找到【一般纳税人资格查询】；

如何查询公司是否为一般纳税人

找到【一般纳税人资格查询】后，输入纳税人识别号、验证码；

如何查询公司是否为一般纳税人

输入纳税人识别号、验证码后，点击【查询】；

如何查询公司是否为一般纳税人

点击【查询】后，页面就会在资格名称处显示【增值税一般纳税人】，在资格名称后面，同时会显示一般纳税人有效期；

如何查询公司是否为一般纳税人

如何查询公司是否为一般纳税人

如果企业为非一般纳税人，则页面显示为【没有查询到数据】，就说明公司应该为小规模纳税人了；

如何查询公司是否为一般纳税人

第二个方法：查看发票领购本

大家都知道，只有一般纳税人才能自行开具增值税专用发票（除住宿业、鉴证咨询业），所以查看一下发票领购本：如果有领购过增值税专用发票，则说明企业是一般纳税人了（如果没有领购过增值税专用发票，还需要通过其它方法复核）；

如何查询公司是否为一般纳税人

第三个方法：打电话咨询税局

拨打各地税局的咨询电话，提示企业的纳税识别号、企业名称等，工作人员查询后，就会告知你企业是否为一般纳税人了；

如何查询公司是否为一般纳税人

第四个方法：前往税局前台查询

纳税人可以携带营业执照、身份证复印件，前往企业所在地税局前台查询是否为一般纳税人，工作人员查询后，便会告知你企业是否为一般纳税人了。

如何查询公司是否为一般纳税人？

方法:

1、打开地方税务局官方网站.如山东省国家税务局

2、进入税务局官方网站后,点击我要查询功能.

3、点击我要查询之后,页面会自动掉自动跳转到涉税查询界面,然后点击企业纳税人一户式查询:

4、进入企业纳税人一户式查询界面之后,输入需要查询的税号或者信用代码,然后按照提示输入验证码,输入完毕后,点击查询:

5、点击查询后,页面会自动跳转到搜索结果,搜索结果就会显示公司名称、征管分局,以及纳税人状态.

点击箭头图标后,页面会跳转后,一般纳税人处显示:增值税一般纳税人,说明查询的企业为一般纳税人.

【第4篇】公司税务识别号查询

作为一名合法的公民那么一定是需要缴纳税费的，在缴纳相关的税费之后就会出现纳税人识别号，只不过有的人不会查询罢了，为了帮助这一部分的人群，在下面的文章中中广科技小编主要为大家分享，如何查纳税人识别号?识别号的作用。

如何查纳税人识别号?识别号的作用

实际中，有些新任的财务人员确实记不住纳税人识别号，当开具发票时往往会束手无策，不知道如何查找税号。但其实，查询税号的方法是多种多样的。

1、企业缴税凭证的左上角，一般会标有纳税人识别号。

2、自己企业开具的增值税发票，销售方的税号。

3、税务登记证上印有税号。

4、网络查询。

5、通过税务局查询，比较直截了当。

纳税人识别号的作用

1、依据消费监管收入将成为可能

我国的税收制度还不是十分严密，比如很多人把目前的个人所得税制度称为是“工薪族所得税”，就是因为普通工薪族的收入比较单一，容易监管，反而成为了比较依法纳税的阶层。而很多富豪、老板可以想方设法把自己的资产表现为不可监控的形式，

税务部门很难确认他的收入，因而也就无法应收尽收，然后造成了税收制度的不公平。有了纳税人识别号后，不仅从收入方面进行监管，未

来他买房、买车、高等级档消费以及投资、理财等都与识别号挂钩，就可从单纯的收入角度监管变为了收入和消费、支出等多个角度共同监管，从而在一定程度上解决纳税公平的问题。

2、个人网店收税将不再有障碍

对于社会上争议颇多的网店征税问题也将因为纳税人识别号的推出迎刃而解。国家并没有给电商免过税，但是一些中小电商没有适合的税务登记类型，相关信息又不在税务机关掌握范围，因而出现了税务登记问题。此次征求意见稿将纳税人识别号覆盖到自然人，

意味着以后在家开网店的小电商，也将按照自然人纳税人管理，有了纳税识别号，纳税理所当然。

公民须报告自己在境外究竟赚了多少钱，不仅要为自己在中国取得的收入纳税，也必须为在其他国家和地区取得的收入缴纳国内税。

3、纳税人识别号可为税收改革铺路

2023年我国实行的是分项纳税制度，存在着一些不合理性。随着社会的发展，我国家庭成员的社会分工开始多元化，越来越多的家庭出现一人工作、一人全职照顾家庭的趋势，这就相当于一个人的收入要抚养两到三口人。

引入纳税识别号后就将每个人的收入和支出系统关联到了一起，把他的所有收入支出都归结到一个纳税识别号下，同时也能把他的家庭、配偶、子女等都形成完整系统。

如何查纳税人识别号?识别号的作用，这些有关于缴纳税费之后的相关知识，在以上的文章中中广科技小编已经为您做了详细的介绍，如果您对于此方面的问题也比较感兴趣，请您认真的阅读以上的文章内容吧，希望文章中小编为您总结的这些知识会对您有帮助。企业工商服务中广科技为你提供一站式服务。

【第5篇】税务登记号和纳税人识别号一样吗

在中小微企业的诸多数据维度中，税务数据始终有着一种特殊的标签，主要原因是税务数据的信息价值度很高，可以客观反映出企业的真实经营状况。因此，税务数据具有很高的敏感性和保密性，在数据使用方面，税务部门对数据管理也是极为严格，使得税务数据在商业数据流通方面也是特别有限。但是，在中小微企业融资过程中，资金方或渠道方对企业的获客、风控、授信等环节中，税务数据的引入与参考可以很大程度提升数据分析的效果。

税务数据包括多个维度，如市场主体纳税信息、发票开票信息、申报信息、征收信息、违法违章信息等，每个维度又有侧重关注的指标。现结合当前行业市场环境，以及税务数据的特性，介绍下中小微企业融资产品中税务信息数据的主要应用，并结合具体样例阐述重要指标的意义。

中小微企业的商用涉税数据主要包括税务登记、税务许可、纳税信用等级、税务非正常户公示、欠税公告、涉税处罚公示等，现对这6个税务数据维度分别介绍如下：

1、税务登记

税务登记证是纳税人履行纳税义务的书面证明，纳税人凭税务登记证可办理相关税务事项，如申报办理减税、免税或退税、购领发票等。税务登记证信息包含的具体指标示例如下：

税务登记类型：单位纳税人税务登记

纳税人识别号：912401665602041871

纳税人编码：4108060052106

纳税人名称：广东财税金融管理服务有限公司

所属行业：金融信息服务

注册地址：广州市天河区珠江东路12号

登记机关：广州地税登记分局

征收机关：广州市地税天河税务分局

纳税人登记状态：正常

在纳税登记证的信息指标中，需要重点关注“纳税人登记状态”，除了“正常”，可能还有“注销”状态，这也是金融机构对企业准入条件的审核要点之一。另外，也需对比企业注册地址与纳税地址是否匹配，若异常需进一步核实。

2、税务许可

税务许可证是企业获得相关税务许可权限的证件，如对发票使用和管理的审批，对发票领购资格的审核，对增值税防伪税控系统开票限额的审批，简历收支凭证粘贴薄、进货销货登记簿的审批等。税务许可证信息包含的具体指标示例如下：

许可事项：增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

纳税人识别号：97240160260204386e

审判机关：国家税务总局上海静安区税务局

法定代表人：上海数据通达信息有限公司

有效期起：2021-02-16

有效期止：2021-10-16

发布时间：2021-02-08

纳税人状态：正常

当事人：上海数据通达信息有限公司

在纳税许可证的信息指标中，首先需要确认“纳税人登记状态”为“正常”后，然后查看具体许可事项，根据权限类别可以侧面反应出企业的能力，同时了解此项许可的有效期是否包含当前时窗，若为授权许可时间临近当前时间，也能说明企业具有一定资质，毕竟税务机关已经对企业经过审核才批准许可的。

3、纳税信用等级

纳税信用等级共分为五个等级，从优到差依次为a级、b级、m级、c级、d级，其中a级表现最好，说明企业经营状况较好；b级表现合格，说明企业经营状况正常；m级表现一般，属于中性等级，说明企业经营状况一般；c级表现较差，说明企业存在一定风险；d级表现很差，说明企业有较大的风险。企业的纳税信用等级，每个纳税年度评定一次。纳税信用等级信息包含的具体指标示例如下：

主管税务机关=重庆市江北区地方税务局

纳税人识别号=91200000061716812w

纳税人名称=重庆风华汽车金融有限公司

评价年度=2021

评价结果=a

企业的纳税信用等级可以从整体上反映企业的纳税规范情况，同时也较大程度说明企业的实际经营情况。因此，企业纳税信用等级指标，对于银行等金融机构评估企业的资质与风险有很大的作用，使得此项指标有很大的分析价值。例如，通过获取某企业近3年的纳税信用等级数据，如“a-a-a”说明企业的纳税情况一直保持良好，在某些维度上可以认定企业的经营状况也较好（当然还需要结合其他维度数据）；再比如“b-b-c”说明企业的纳税情况逐渐变差，且当前存在较大风险，进一步也可以推理出企业的经营状况很差。

企业的纳税信用等级指标，往往在银行等金融机构业务流程中，直接可以作为准入条件，中小微企业的融资产品一般都要求企业的近几年的纳税规范等级都是b级以上，甚至是只认可a级。因此，纳税信用等级指标在金融从业务中，具有很高的信息价值。

4、税务非正常户

纳税非正常户是指已办理税务登记的纳税人，未按照法律规定的期限申报纳税，经税务机关派员实地检查无其下落，并且无法强制其履行纳税义务的纳税人。纳税非正常户信息包含的具体指标示例如下：

纳税人识别号：410300520718201

企业名称：深圳市悦天贸易有限公司

经营地址：深圳市龙华新区东环二路12号

法定代表人：王某某

证件号码：123456123456781234

认定日期：2018-06-14 00:00:00

纳税人状态：非正常户

认定单位：国税

序列号：145426

企业的纳税非正常户信息直接可以说明企业的负面信息，即涉税风险，且此类风险是等级很高的。企业一旦被税务机构认定为非正常户，其经营状况无需进一步了解，已经确定此企业属于高风险名单，这个指标同样可以作为银行等金融机构在实际业务的产品准入条件。

5、欠税公告

欠税公告是指税务机关对企业定期征收期结后向社会公告纳税人欠缴税款情况，即公示纳税人的纳税信用情况。毋庸置疑，欠税公告同非正常户数据类似，都属于涉税风险负面信息。欠税公告信息包含的具体指标示例如下：

纳税人识别号：410300281864702

纳税人名称：深圳市品汇信息科技有限公司

生产经营地址：深圳市南山区沙河街道8号

法定代表人：张某某

身份证件号码：123456123456781234

欠税税种：企业所得税

欠税征收品目：应纳税所得额

当期新发生欠税：7162.16

税费所属期起：2018-01-01

税费所属期止：2018-12-31

欠税余额：7162.16

限缴日期：2019-06-30

欠税公告信息不仅反映出企业存在历史欠税情况，而且通过指标“欠税余额”可以直接说明企业的具体欠税数据。虽然欠税已属于极为负面信息，但欠税金额也能进一步了解企业的风险情况，因为个别欠税金额较少情况并不是企业真实故意拖欠，可能由于未能及时办理纳税手续导致，为了更全面分析企业欠税情况，欠税公告的具体金额可以进一步分析，或者结合其他维度数据综合认定。

6、涉税处罚公示

涉税处罚税务机关依照税收法律法规有关规定，依法对纳税人违反税收法律、法规、规章的规定进行处罚的具体行政行为，涉税行政处罚包括申诫罚、财产罚和能力罚等形式。涉税处罚信息包含的具体指标示例如下：

纳税人识别号：410300401264612

被处罚对象：深圳市品尚汇电子商务股份有限公司深圳分公司

处罚形式：罚款

处罚金额：1706.12

处罚生效日期：2018-04-01

处罚截止日期：2018-06-30

信息发布时间：2018-07-18

涉税处罚具体形式包括罚款、没收非法所得、限期整改、违反税管法等情况，涉税处罚信息在某些层面上是欠税公告进一步发展状态，也是违法其他纳税规范的体现。当某企业存在涉税处罚时，在税务方面已经有极大负面信息。另外，涉税处罚数据也要考虑其时效性，若相关涉税处罚距当前时间较久，且企业近几年纳税情况保持良好，那么综合认定企业当前纳税规范还是不错的。因此，评估企业的纳税规范要从多个维度去分析。

以上内容通过企业的税务登记、税务许可、纳税信用等级、税务非正常户公示、欠税公告、涉税处罚公示等维度，并结合指标样例，描述了企业在税务数据维度的分析与应用。当然，企业的税务数据不仅仅局限于以上维度，但是从行业政策以及商业应用考虑，很多场景下税务数据的流通有一定限制，而以上税务数据指标在中小微企业金融产品业务的风控方面，具有很高的数据分析价值，因此也是经常得到应用的。

本文所提到的车辆相关的数据，我们本次还准备一个税务数据相关的内容供大家了解，目前跟税务相关维度主要有哪些相关内容，具体可以参考：

有需要了解的同学，可以上到星球了解学习，希望以上内容对大家有所帮助。

另因为涉税相关的是小微相关的内容，更全面的系统的知识内容，可关注：《小微风控训练营》

~原创文章

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