降低税收风险措施（4个范本）

【第1篇】降低税收风险措施

如何安全有效的降低税负，一直都是企业关心的问题，特别是民营企业更甚之。

其实充分利用好国家出台的各项税收优惠政策，是一条效果明显，风险可控，安全有效的筹划路径！

对大部分中小民营企业来说，可能想要享受门槛高，条件多的优惠政策较为困难。比如认定为高新技术企业后，可以享受低于法定税率25%10个百分点的，15%优惠税率的企业所得税政策。主营业务不是房地产开发、烟草制造等非负面清单行业，从事符合规定的研发活动，发生的研发费用可以享受企业所得税加计扣除政策等。

但一些门槛低，易于操作的普惠制优惠政策，企业可以考虑充分享受。

重点推荐以下政策：

1.企业雇用残疾人，不但可以享受支付给其的工资企业所得税100%加扣除，还能同时减少残疾人就业保障金的缴纳金额。

2.招用自主就业退役士兵，可在3年内按照实际招用人数定额内（定额标准为每人每年6000元，各省、区可根据实际情况上浮50%）依次抵减企业应缴纳的增值税及附加税费和企业所得税。

企业享受上述政策，既支持了残疾人和退伍军人就业，彰显社会责任感，又能安全有效降低自身税负，可谓一举两得。

【第2篇】税收两提高两降低

版权声明：本文转自《伴税成》，如需了解更多税收优惠政策可了解定（订）月（阅）号《伴税成》

酒类行业是一个高度竞争的行业，企业面临着许多经营难点，其中之一就是税收压力。数据显示，目前中国的酒类市场集中度不断扩大，市场竞争愈发激烈。据国家统计局数据显示，在2023年时中国白酒销售量已达到1059万千升，同比增长5.27%。同时，各大酒企也在不断扩大市场份额，白酒行业的龙头企业五粮液和茅台的市值已经超过了5000亿，成为中国市值最高的两家上市公司之一。面对这样的市场环境，如何降低税收负担，提高经营效益成为了酒类企业老板必须思考的问题。地方产业扶持给老板提供一个降低税负的新思路。

地方产业扶持政策是指，酒类企业将销售中心分割出来，单独放入有地方财政扶持的园区。在园区发生的后续业务可以享受扶持奖励，折算有增值税所得税地方留存的50%-80%。这种政策对于集中度较高竞争较大的酒类行业尤为适用，既能够减轻企业的税收负担，又能够为企业提供一定的财政扶持。更为方便的是，在园区的经营不会影响主体的业务，并且还不需要实体入驻。

通过实施地方产业扶持形成自己的总部经济，企业可以降低税收负担并获得一定的财政扶持。例如，某酒类企业在园区的销售中心销售额达到了4000万，应纳增值税为600万所得税额为160万，次月可获得300万的产业扶持奖励。这样，企业的税收负担将被有效降低。

合法经营才是企业经营的长久之计，否则企业将面临法律风险和声誉损失，甚至可能导致企业倒闭。遵守法律法规，保持诚信，是企业永续经营的基石。合法合规的税务筹划一站式服务，为全国大中小型企业合理合规节税。更多了解《伴税成》

【第3篇】企业如何降低税收风险

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很多企业财务或老板都关注在公司的成本发票是否足额的问题，因为成本票关系到到企业的利润和发展，很多时候企业业务发生了 但是没有取得发票 导致企业成本票缺失利润虚高 导致企业税负压力增大。那么企业如何来控制成本呢？

良好的企业管理制度 ，加强企业的管理， 各部门的管理尤其是财务部门，就可以解决大部分业务问题。

合理运用国家普惠性政策，提前进行税务筹划。

设立个独或个体享受核定征收；在有税收政策的园区成立个人独资企业或个体工商户，把主体公司的业务分包给新设立的个独或个体，降低主体公司的税负压力。个独、个体户可申请核定征收，核定个税0.6-1%，每家可450万的增值税发票。

自然人代开；个人只需凭借业务合同以及公司和个人的基本信息，就可以在园区所在地的税务局代开发票，申请核定征收，综合税负在2.5-3%，税务局代开发票完税后有完税凭证，一人一年可以累计代开500万。只需要2-3天就可以代开完发票并邮寄。

成立有限公司享受税收奖励扶持政策；梳理企业当前业务情况，部分业务由在园区新设立的有限公司承接，通过在当地经营纳税，获得地方的税收扶持。有限公司可通过迁移或新办入驻园区，不更换企业经营地和经营模式，以注册式招商形式，企业只需在园区正常经营、纳税，园区就以扶持奖励的形式拨款给企业，园区奖励企业增值税、企业所得税地方留存的70-90%，（地方留存增值税50%、所得税40%）当月纳税，次月奖励。

以上3种方式可以解决企业大部分的税务成本问题，但企业在进行税收筹划的过程中要尽量做到实质与形式吻合，根据自身情况选择合适的解决方式。才能合理规避风险。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，税务筹划、合规节税请移步《梅梅谈税》！

【第4篇】降低企业税收标准

如何合理合法地降低税负？对企业来说，只要在经营，在盈利，就需要按照税法缴纳企业所得税，部分行业还面临高额的增值税。如果企业税负过重，实际赚取的资金就会减少，会让很多老板头疼。企业税负高的一般原因有哪些？1.业务中未正常取得成本发票。这种问题会出现在建筑、贸易、服务等行业。有的供应商不提供发票，也有的企业主动不要发票。2、行业本身投入成本小。很多行业都是高利润行业，基本没有成本发票，比如建筑设计、咨询服务，基本没有成本发票，利润也相当高，企业的税额自然就高。上述问题导致企业缴纳高额税金。纳税虽然是企业的义务，但如果老板们能够运用以下基本方法，就可以实现对企业所得税的合理控制。一、增强企业成本发票管理企业成本与企业纳税之间存在一定的关系，一般呈反比关系。当企业的成本增加时，就意味着企业缴纳的税款会减少。因此，企业在控制所得税时，可以考虑适当增加企业成本，加强财务部门对成本发票的日常管理，选择能够提供发票的供应商。二、改变员工工资支付方式对于企业来说，员工每个月都需要领取工资，工资通常由基本工资、绩效工资和补贴等几部分组成。对于这种福利，公司可以改变员工的薪酬结构。比如公司每年需要发放的年终奖，可以采用双薪形式发放。这样可以增加企业的成本，在一定程度上降低企业的利润，实现企业所得税的合理控制。三、拆分企业业务

简单来说，就是成立一个新的主体来承接业务，可以在一定程度上减少整体税收支出，实现利益最大化。对纳税人而言，在进行税收分配后，即实际缴纳的企业所得税降低，使企业所得税得到合理控制。

四、合理利用税收优惠政策

对于小企业来说，通过税收优惠政策，可以找到最优的纳税方案，达到税负最低的结果。比较常见的是个体户定利率征收政策。由于经济发展不平衡，我国设立了很多税收优惠的工业园区。通过在园区设立一个或多个园区个体户，将企业现有业务分拆给园区个体户，即可获得园区内的优惠政策。让个体户通过核定的方式减轻企业整体的税负，综合税率低至2%-3%。

个体户的优点：①个体户只需缴纳个人经营所得税，免征25%的企业所得税和20%的分红税。②申请核定个人经营所得税后，最终综合税率低至2%-3%。③税后利润可直接转入法人私卡自由支配，④个体户注册、经营维护、注销等流程便捷。

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