智慧税务系统（3个范本）

【第1篇】智慧税务系统

王超

近年来，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，给经济社会带来重大而深远的影响。《关于进一步深化税收征管改革的意见》将税收征管体系建设从“以票管税”“信息管税”引入到“以数治税”的新方向，这是一场科技引领、创新驱动、面向未来的突破式改革。

建设智慧税务是提高税法遵从度的有效途径。人工智能技术除了可以替代税务干部完成大量基础性的审核、比对、分析包括税费服务的工作，还可以通过机器学习理解税收行业知识，建立自动化和智能化的税收业务模型，通过税收大数据挖掘存在税法遵从风险的纳税人，以数据的客观准确性替代人为判断的主观偏差性，以精确的执法减少对纳税人的干扰，精准提高纳税人的税法遵从度。

税收大数据的全域全量采集是建设智慧税务的基本支撑。经历了金税一期、二期信息化建设的初步探索，自2023年以来，全国税务系统推行金税三期税收申报和执法数据集中化管理，进而又陆续推出增值税防伪税控系统、重点税源管理系统、出口退税无纸化管理平台和自然人税收管理系统等一系列专业数据管理平台，税收大数据不断扩充完善，但在全域全量采集方面还有很大差距。一是税收业务数据未能实现全量采集。比如增值税发票数据，目前税务机关所能采集的是固定格式的发票票面信息，信息量有限，要想实现经济活动“一票式”集成，必须去除发票版式，实现要素化、标签化采集。二是税收管理数据未能实现全量采集。比如税务约谈笔录、实地核查等执法记录的影像资料等，尚未进行有效采集。这些非结构化、半结构化数据是数据采集的难点，但也是智慧税务建设的重点。三是第三方数据尚未实现全量采集。《意见》已经明确在2025年建成税务部门与相关部门常态化、制度化数据共享协调机制，依法保障涉税涉费必要信息获取。只有实现了税收大数据的全域全量采集，掌握更多的纳税人信息，才能排除不确定性，实现对纳税人的精准画像，提高精细服务和精准监管的水平。

税收大数据的重新认定归类是建设智慧税务的基础前提。在金税三期及以前的税收征管信息系统建设时，通常按照征管流程设计系统功能，即根据相关税收政策的规定，由各业务部门提出需求，将线下流程搬到线上，实现信息化的处理。这种系统设计的理念是以流程、事件为驱动，由纳税人依申请或税务机关依职权发起。在建设以服务纳税人缴费人为中心、以税收大数据为驱动力的智慧税务时，需要在理念上、系统技术架构上都有颠覆性的创新。智慧税务系统可以将每个纳税人缴费人作为中心，将纳税人的日常税收业务（如登记、发票、申报等）视作对数据的采集或更新，系统根据纳税人数据的变动进行分析，判断是否需要由税务机关介入，将介入的情况、结果同样视作对纳税人数据的变更，再次根据数据进行判断需要采取的下一步动作，从而形成以每一次的数据“变更”为驱动力的闭环管理机制。在这种模式和架构下，需要对系统中的税收大数据进行重新认定归类，按照不同维度进行归类。比如，可以将纳税人的基础信息视为纳税人属性数据，将纳税人变更基础信息的业务视为纳税人行为数据，通过“属性+行为”的数据组合，采集每一笔业务数据，为下一步智能分析建立数据基础。

税收大数据的深度挖掘利用是建设智慧税务的主要手段。目前各业务部门需要在专业人士的辅助下进行数据分析。智慧税务的建设一定要有智能化的数据分析利用平台，让业务人员像搭积木一样便捷地构建智能业务模型，快速针对业务诉求完成数据分析，实现数据决策。这就需要将基础的离散“数据”进行重新组织，形成可供业务人员阅读、理解、使用的“信息”，再根据税收业务规则将这些信息提炼加工成为“知识”，辅以历史经验，最终通过人工智能的机器学习深度挖掘利用，成为可供税务机关应用的“智慧”。（作者单位：国家税务总局上海市崇明区税务局）

本文刊发于《中国税务报》2023年12月1日b3版。

来源：中国税务报

责任编辑：宋淑娟 (010)61930016

【第2篇】湖南智慧税务app

四月春风暖意浓，智慧税务润心田。在推进“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中，湖南税务部门围绕“智慧税务助发展 惠企利民稳增长”主题，以纳税人缴费人急难愁盼为切入点，不断创新办税缴费服务，助力企业方便、快捷、高效地办税缴费，纳税人缴费人税收体验感和获得感持续提升。

首家税务智慧微厅 打造“15分钟办税圈”

湖南首家税务智慧微厅亮相株洲攸县

近日，具备“人脸识别”“远程视讯”“一扫即办”等高科技服务功能的湖南首家税务智能微厅在株洲市攸县正式启用。一经亮相，智能微厅就以其一站式、智能化、远程办的创新服务，得到园区企业喜爱，赢得了纳税人缴费人的朋友圈“接力转发”。

据了解，该智慧微厅以攸县高新区为重点，为全县市场主体提供精细化、个性化服务，实现涉税事项“园区事、园区办”。“智慧微厅”配备多功能人脸识别设备、自助办税终端和视讯咨询终端，借助5g、人脸识别、远程视讯等高科技手段，为纳税人缴费人提供24小时智能办税缴费服务，实现日常申报、发票领用等318项业务的自助办理，平均办税时长压缩至5分钟以内。

“微厅办税，方便、快捷，省时省事。”作为首位“尝鲜者”，湖南省攸州国有资产投资集团有限公司会计樊亚平仅用时4分多钟，就完成了发票验旧和申领业务。他认为，这种“非接触、智能办”的办税缴费模式效率高，还能有效防范疫情，值得推广。

为让智慧微厅发挥更大功效，攸县税务局面向园区143户企业建立“税务档案”、实现“精准画像”，为后续差异化精准送策奠定基础。“我们将在去年纳税人满意度全省第一的基础上，立足‘智慧微厅’，打造‘15分钟办税圈’，推行定制化服务，让纳税人缴费人更有获得感。”攸县税务局党委书记、局长毛海波表示。

“满妹子”云端上岗 纳税体验感足

“大家好，我是满妹子，今天跟大家正式见面啦！”近日，长沙市税务局云端发布“满妹子”虚拟形象。仪式一开场，“满妹子”活泼可爱的自我介绍动漫短视频立刻吸引无数关注。

长沙“满妹子”虚拟形象发布现场

“满妹子”虚拟形象的发布是长沙税务加强智慧税务建设、推动优惠政策精准落实的又一创新举措。目前，它内置了文创产业税费优惠政策，可以实时解答相关政策咨询。接下来，长沙税务部门将与马栏山视频文创园通力协作，进一步提升“满妹子”虚拟形象的智能化水平和应用广度，让其真正成为纳税人缴费人的“随身税费管家”，进一步增强税收体验感和获得感。

“我们将持续推进智慧税务建设，探索自动提醒、精准审核、无纸化传递、高效对接的智能化退税、减税、缓税流程，用好‘筛、送、辅、研、改’税费优惠直达五步法，全力以赴让该享受的纳税人一个不少，让优惠政策一个不漏，让减税降费金额一笔不错。”长沙市税务局党委书记、局长罗旻表示。

发布现场，在主持人引导下，“满妹子”还与观众在线互动，对最受关注的留抵退税、小微企业免征增值税等问题一一进行了精准解答。

“e路通便民小税屋” 185个事项全程网办

“e路通便民小税屋”揭牌现场

近日，茶陵县税务局在茶陵经济开发区企业服务中心设立“e路通便民小税屋”，将电子税务局自助办税区搬入园区，185个“非接触式”办税服务事项均可全程网办，企业办税实现“少跑马路，多跑网路”。

揭牌仪式现场，茶陵经济开发区党工委书记胡松田与园区企业纳税人代表一起，实地体验了“e路通便民小税屋，优惠政策进园区”带来的便利，并在税务干部段仕琪的引导下，通过电子税务局顺利完成发票验旧流程。“依托多方合力，园区企业信心会更足，后期可以分批次为园区企业会计进行培训，争取做到就近办、都会办。”胡松田说道。

“办税厅搬到了公司门口，省时又省心！”体验完纳税申报流程后，株洲晶彩电子科技公司会计邹先生还与税务干部探讨了研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策问题，得到了详细解答。

本文来源：本文收集整理于网络

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编辑：sometime编制：2023年05月07号

【第3篇】智慧税务app下载

国家税务总局最新数据显示，深化增值税改革首月实现净减税1113亿元，制造业成为最大受益者。减税降费东风正劲，激活“智慧税务”一池春水。在山东，智慧办税再添“新兵”，国家税务总局烟台市税务局在5月份建成启用了烟台“智慧税务综合体”。先进的技术设备带来全新办税体验，实现办税方式从舟车劳顿的实地办税，向足不出户的居家办税和如影随形的移动办税转变，纳税人更为便利享受减税降费红利。

机构改革一年间，“智慧税务”带来减税新体验

据了解，随着国税地税征管体制改革深入推进，机构改革一年间，税务部门正加快“智能化”建设速度，着力构建税收现代化服务体系，广泛运用互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿技术，达到智慧、共享、共治。税务系统事合、人合、力合、心合正从“梦想照进现实”。近日，记者走进烟台“智慧税务综合体”，沉浸式感受智慧办税，体验纳税人享受减税降费的更多便利与改变。

业务整合，减税降费红利快速送达

“智慧税务综合体”全面提速便民办税服务举措，实现国地税业务内外部高度整合，使机构改革由“物理反应”过渡到“化学反应”，构建起一套优质高效统一的征管服务体系，确保减税降费红利快速落袋。

“我们立足减税降费主题，在机构改革后对内部流程进行重塑整合，打造了一体化退税中心。对内将政策性退税、出口退税、多收退税等业务流程高度整合，实现受理与审批、前台与中台的一体化运行，一站式服务。对外，联合中国人民银行、国库设置税银库部门专线，用电子签章代替纸质资料，实现专线实时办理、退税资金全过程监控、一类出口企业最快24小时到账。”烟台市税务局党委书记、局长郑舒东介绍，“‘智慧税务综合体’运行以来，累计办理650笔1.44亿元退税，全部实现了24小时内到账，加速了企业资金流动。”

“在一体化退税中心，申请的退税款最快24小时就能到账，和集团各地的分公司财务交流，这应该是我们了解到最快的。”烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司税务主管张颖说。

机构改革一年间，“智慧税务”带来减税新体验

机构改革后，业务新整合已经从系统内走向了系统外联合共建。“我昨天下午通过微信申领的发票，今天就收到了。”烟台长裕玻璃有限公司财务总监徐美丽告诉记者，“通过微信关注了烟台税务公众号，现在需要办理发票代开和申领业务时，只需手机上提交申请，像我们市区范围的纳税人24小时内就能收到，真是又快又方便。”

徐美丽感受到的方便快捷得益于“智慧税务”基础上的资源整合与税收共治。记者在税邮寄递中心看到，工作人员正在按流程对代开好的发票进行匹配、核对、封装、寄递。该服务是税务部门与邮政部门共建征纳物流平台，用“邮路”取代“走路”，为征纳双方互寄各类涉税“表证单书票”提供最大便利。

作为山东四个服务坐席之一，烟台12366纳税服务热线也得到进一步整合升级。据了解，自去年12月，“一键咨询”按税种进行选择的提示语全部取消，呼入税收业务电话按功能自动分配，实现同一网络覆盖范围内应用同一套12366热线系统集中受理。此外烟台12366设置专线对接市政府“12345”三方通话、民生热线和“胶东在线”转办事项，纳税人涉税咨询与投诉举报均能第一时间办理落实。

服务提档，畅通减税降费优质服务通道

事实上，办税更便捷、纳税成本更低仅仅是国地税合并后利民、利企效应的一个显现，办税渠道拓宽以及选择更加多元成为征管效率提升的直接反映。依托信息化手段，税务机关大力推进网上办税、自助办税和移动办税，把实体办税服务厅主要业务大量移植到线上，拓宽减税降费政策发力点，推动线上线下融合发展。

服务提档，畅通减税降费优质服务通道

在智慧办税服务厅，除上述最快24小时退税和税邮寄递，纳税人还可以全面体验“智慧税务综合体”创制的大量优秀服务产品。如入口人脸核验、智能导税分流、云桌面办税、移动办税体验、vr虚拟体验、自助办税终端、全息影像体验等。在现场，记者看到英日韩文、减税降费、涉税法律、简事即办、疑难问题等专窗正在为不同需求的纳税人提供精准辅导。机构改革一年间，纳税服务顺利向末梢延伸，税收业务“一厅通办”“一网通办”更加高效，真正实现了改革每推进一步、纳税人获得感就增强一分。

“我们的智慧办税服务厅是按国内一流水平打造的，目前可提供云桌面办税、移动办税、智能辅导等八项服务体验，为纳税人提供多元化、全天候、零接触、全景式的办税服务。”烟台市税务局纳税服务中心主任李建民说。

服务提档，畅通减税降费优质服务通道

自助办税终端的加快普及大大提升了办税效率、减少了前台辅导人员数量，已成为纳税人办税首选。“‘智慧税务综合体’里各种类型的自助办税设备很齐全，基本上平时办理的业务都涵盖了，效率很高。每个自助办税终端都有一键呼叫后台人工客服视频的功能，遇到任何问题都能第一时间沟通解决，特别有科技感、未来感，是全新的体验。”烟建集团有限公司财务人员陈志勇说。

不仅自助办，远程办也为“智慧税务综合体”运行提供保障。在远程视频服务中心，可以清楚地看到烟台市15个县市区局办税服务厅运转情况和自助办税终端的运行状态。目前，远程视频服务14个工位正在帮助纳税人以及窗口工作人员及时解决各类涉税问题。

服务提档，畅通减税降费优质服务通道

目前，微信公众号、手机客户端、网页版和电脑客户端等多种办税渠道全面开通，“智慧税务”正全方位满足纳税人多元化涉税服务需求。据统计，目前烟台“智慧税务综合体”实现非接触式服务量达到总业务量90%以上，整体服务效率提升近40%，致力于让纳税人以最简的程序、最快的速度、最好的体验办理涉税事务。

管理升级，确保减税降费政策扎实落地

机构改革后，税务部门迎来减税降费重大政治任务。优质的营商环境和高效的征管服务是减税降费政策顺利落地的保障。智慧办税不仅为纳税人带来新体验，也让税收征管更高效、减税降费落地更快速、税收风险更可控。目前，烟台“智慧税务综合体”涵盖十大功能区块，概括为“一厅九中心”，包括智慧办税服务厅与监控指挥中心、远程视频服务中心、税邮寄递中心、一体化退税（费）中心、12366咨询服务中心、风险管理中心、执法管理中心、稽查办案中心、辅导培训中心等九个后台服务管理运营中心。

管理升级，确保减税降费政策扎实落地

“国地税征管体制改革，不仅仅是两个机构的简单合并，更是将发展沉淀了24年的两套成熟系统的思维模式、运行方式和工作方法加以融合。”郑舒东说，“我们通过打造‘智慧税务综合体’，构筑‘一厅九中心’，全力提升管理水平。一方面为广大税务干部干事创业搭建平台，实现事合、人合向力合、心合迈进。另一方面全方位保障减税降费政策落地落实，从最大限度便利纳税人的角度出发，把该减的税、该降的费坚决兑现到纳税人口袋中，为实体经济发展铺路搭桥。”

据悉，烟台“智慧税务综合体”率先把互联网、大数据和云计算引入税收风险应对工作，全面接入基层16个办税服务厅、363台自助办税终端、496个音视频监控点、92套稽查办案监控设备和近700套执法记录仪，提高了税收风险应对的精准度，为减税降费保驾护航。

管理升级，确保减税降费政策扎实落地

作为新机构、新服务的代表，“智慧税务”也在潜移默化地改变着传统的征纳交互方式。税务人员通过高效应用“互联网+”服务产品，在虚拟空间中了解纳税人诉求，解答政策疑问，迅速把税收工作带入“智税时代”。“作为高新技术企业，我们从税务部门获取了不少减税大礼包，特别是近几个月每当有减税降费政策出台，移动客户端和网上办税平台都会及时推送，让我们第一时间享受政策红利，用好用足税收政策他们比我们都上心。”烟台牟平中科兰德数控技术有限公司负责人薛诚说。

山东工商学院财税法治研究中心主任魏俊认为“智慧税务”是新时代下税务治理现代化的先导力量，是国税地税征体制改革一年来税务部门的积极实践与探索，能够促进互联网创新成果与税收工作深度融合。在国家更大规模减税降费实施之际，烟台“智慧税务综合体”的打造，能够进一步优化资源配置，有效促进纳税服务、税收征管、风险应对以及协作发展的换档升级，从而降低社会运作成本、充分释放改革红利，助力社会经济高质量发展。