税务风险控制（4个范本）

【第1篇】税务风险控制

马克思说过，如果有20%的利润，资本就会蠢蠢欲动；如果有50%的利润，资本就会冒险；如果有100%的利润，资本就敢于冒绞首的危险；如果有300%的利润，资本就敢于践踏人间一切的法律。因此，财税风险伴随企业的全生命周期，如何透过税负识别风险也是企业需要重点关注的事项。本文将带着大家一起探讨如何透过税负识别风险。

一、税负是什么？

税负，亦称税收负，是由于国家征税而造成的一种经济负担也称为税收负担率，是应交税费与主营业务收入的比率。

税负可用两种形式加以表示∶第一种形式是税负率 ，即用税额占税基的比重来表示；第二种则是税负额，即用绝对量来表示。

二、税负如何进行分类？

税负通常可以根据不同情况而分为三种，分别是社会总税负和纳税人个别税负、名义税负和实际税负、直接税负和间接税负。

企业是实行购进抵扣税法纳税的，也就是说企业有多少进项就可以抵减多少进项。这不是与企业的产品一一对应的。为了避免企业人为的操纵这个抵扣金额，税务局会根据各行各业各地区制定了一个标准税负，也就是企业可以抵扣的下限。

企业是不是一定不能低于标准税负下限呢?不一定，低于标准下限会有几种情况∶

（1）新开业的企业，购进了大量库存商品或原材料，但是销售或生产还跟得上，这些的进项就会大于销项。

（2）工业企业购进大型的机器设备，它的进项金额过大，企业目前的销售消化不了那么多进项，也会造成企业进项大于销项。

（3）企业产品出现滞销，商品需要打折销售或亏本销项，这样一来商品没了增值，所以也会进项大于销项。

三、税负率如何计算？

首先我们先来看看税负率和税负有什么区别？税负率指纳税人实际交纳税额与其实际收益的比例，而税率则指对课税对象的征收比例或征收额度。

税负率与税率二者之间既有密切联系，又有差别。税率是形成税收负担率的基础，税收负担率则是税率的反映。但税收负担率往往并不直接等于税率。只有当课税对象与纳税人的实际收益额相等（即与税收负担率的分母项相等）时，税收负担率才等于税率。

税负率得计算方法也是分类的：

比如增值税税负率为∶

实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100%；

所得税税负率为∶

实际交纳所得税税额/不含税销售收入×100%

那增值税税负又是如何计算呢？

税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额

实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额

对实行”免抵退”的生产企业而言。应纳增值税包括了出口抵减内销产品应纳税额

上文提到的销售收入包含正常的开具增值税专用发票的销售收入、正常的开具增值税普通发票的销售收入、开具出口通用机打发票的销售收入、不开票收入（包括视同销售收入）

进项税额包含产品对应的相应的材料的进项税额、与经营相关的水、电、煤、汽等能源的进项税额、物流、运输的进项税额、各种包装物的进项税额、修理、修配的进项税额、进口材料的海关完税凭证

特殊的进项税额则包含机器设备的进项税额及汽车的进项税额、营改增后的相关服务的进项税额（参展费用等）、其他不是产品直接相关的进项税额。

四、如何透过税负识别风险？

税负的基本公式（不含税）进项税=（税率-税负）*销售收入

销售收入=进项税（税率-税负）

税负的引申公式（含税）为：

进项票额（价税合计）=销售收入*（税率-税负）*（1+税率）税率开票额（价税合计）=进项税*（1+税率）（税率-税负）

这些公式的推导过程中应交增值税=销项税-进项税

=销售收入*税率-进项税

又因为应交增值税=税负*销售收入

（根据定义）得出∶

税负*销售收入=销售收入*税率-进项税

进项税公式为进项税=（税率-税负）*销售收入

销售收入=进项税（税率-税负）

我们以上提到的这些关于税负的计算公式该如何去运用呢？

（1）当我们知道销售额（开票），我们可以计算最低需要认证多少进项票额。

进项税=销售收入（开票额）*（税率-税负）进项票额=销售收入*（税率-税负）*（1+税率）/税率

（2）当我们知道进项票（或进项税），我们可以推算最多能开多少发票或者作废/红冲多少发票

这样的目的是确认本月最多能开多少发票。如果开票超标了，同样得赶紧找票；如果已到了预警线，就不能再开票，需要开票的应推迟到下月开票。这样做的目的的本质在于控制开票，防止多开多交税。

五、如何透过税负规避风险？

当税务机关通过评估发现，企业税负变动异常，税负过高或者过低，他们都会对此特别关注。同样的，企业发票相关数据异常也会引起关注，比如说：企业的进项税额变动率远大于销项税额变动率。

还有一种情况是企业长亏不倒，连年亏损去还持续经营着，这时，税务机关会怀疑企业虚增成本或少计收入。

假如企业没有正常进行纳税申报。超过3个月未申报，将被列为非正常户!

企业有发票但仍然零申报的，这等于触碰了红线。

甚至有些企业还存在库存账实不一致的、虚增员工、虚列工资等。企业经营与收入不匹配，例如用电量、用水量、设备数量以及加油费等，跟经营收入不匹配，也会产生风险。

那么企业该如何规避这些风险呢？

企业需要正常报税、交税，远离虚开发票；入账的发票一定要合法合规，多多关注税负数据的变动趋势；全面做好税收风险管理工作。

看完了上文，您是否对如何透过税负识别风险有了进一步的认识，更多财税问题欢迎评论区留言。

【第2篇】税务稽查与风险控制

新的税收征管法实施后，随着税务部门金三系统的强大功能和大数据治税水平的日新月异，经营税及所得税的管理全面加强，企业和管理人员、财务人员的税务风险也在不断上升。大数据时代的税务征管系统不但要求企业按时报送税务数据，同时必须提交企业财务报表。

那么，财务报表之间的逻辑关系是什么？各个财报所反映的经济实质是什么？和税务数据之间又有什么样的联系和秘密呢？财报中隐藏的税务稽查风险有哪些？企业和财务人员该如何规避风险？需要全面分析揭示企业财报之中隐藏的巨大税务风险。同时，对当前税务部门风险管理的主要手段、当前税务稽查的重点方向，进行探讨。帮助企业有效地防范和规避税务风险，助力企业健康安全长效发展。

读懂四大财报反映的经济实质

四大财报中您读懂了什么？

资产负债表体现了一家公司的实力，说某公司实力很强其实就是说的这家公司有多少资产。表明了企业的整体轮廓，企业的偿债力，资本结构的合理性，流动资金的充足性等。

利润表体现了一家公司的能力，因为它是以效益为基础的。显示了企业经营创造的过程和结果，企业纳了多少税，年底利润多少，可对企业的盈利能力、盈利状况及经济效率做判断。

现金流量表体现了一家公司的活力。现金为王的时代，公司的真实现金流也表明了这家公司在市场上的活力和生存能力。

所有者权益变动表体现了一家公司真正的财力，反映了企业真正的自有资金，记录了企业股东财富积累的历程。

四大财报之间的逻辑关系

在进行报表分析时，一要明确目的，二要确定分析重点，三要关注指标之间的相互联系。只看一张财报得出的结论可能是片面的，建议看四张财报，得出的综合结论比较可靠。资产负债表中的存货下降、货币资金增加、现金流量表中的经营现金净流入增加、利润表中的营业收入增加，三张报表相联系，基本上可得出该企业销售情况良好的结论。那么相应的，所有者权益变动表肯定是增加了总的权益积累。

利润表中的“营业收入”、现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”以及资产负债表中的“应收账款”等项目之间均存在勾稽关系。一般在不考虑应交税费中的有关税金的变动数的情况下，可以简单估算为：营业收入－应收账款、应收票据＝销售商品、提供劳务收到的现金。

实质上，权责发生制表达的企业盈利就是利润表；收付实现制表达的盈利就是现金流量表。

将资产负债表和利润表结合起来的一个动态等式是：资产+费用＝负债+所有者权益+收入。（资金占用=资金来源）

通过财报分析，我们可以预知税务部门关注的企业风险点在哪里，即企业财报中的逻辑在哪里；企业财报中的水分在哪里？

所谓资产的“水分”就是隐藏在资产负债表中的费用，是对存续资产少提折旧和减值准备、少计摊销等，使其实际价值低于账面价值，资产中的水分实质上就是披着资产外衣的费用；所谓负债的“水分”主要隐藏在资产负债表“预收账款”、“其他应付款”中的收入，它们是永远支付不出去的负债。至于所有者权益中的“水分”就是披着所有者权益外衣的抽逃资本、结转过来的造假利润以及未及时转出的其他资本公积等。

税务部门风险管理的主要手段和税务稽查的重点方向刑侦思维搞侦破什么最重要？一是找线索；二是证据之间的相互印证。这是一条重要的刑侦思维。

税务稽查部门屡屡借鉴，在财务审查上就表现为财务结果与商业逻辑匹配不匹配的问题。舞弊三角理论机会——借口——压力关于企业舞弊行为的成因，理论界提出了企业舞弊形成的三角理论、gone理论和企业舞弊风险因子理论等许多著名的理论。该理论由美国注册舞弊审核师协会(acfe)的创始人、现任美国会计学会会长史蒂文·阿伯雷齐特提出，他认为，企业舞弊的产生是由压力、机会和自我合理化三要素组成，就像必须同时具备一定的热度、燃料、氧气这三要素才能燃烧一样， 缺少了上述任何一项要素都不可能真正形成企业舞弊。压力可能是经营或财务上的困境以及对资本的急切需求。

税务机关评估稽查的方向首先是会计报表的财务分析，企业的业务活动，都会通过财务报告反映出来。所以，在期末结账时财务人员应对会计报表进行税务分析以发现和避免企业隐藏的财税风险。税务局的网络监控基本靠资产负债表、利润表、增值税纳税申报表三张表的分析判断。

四大财报数据和纳税数据的暗藏关系与纳税风险税务大数据比对时代的来临

1 强大的金三系统金税工程是经国务院批准的国家级电子政务工程，是税收管理信息系统工程的总称。自1994年开始，历经金税一期、金税二期、金税三期工程建设。金税三期工程新建系统包括核心征管、个人税收管理、决策支持1包、决策支持2包、纳税服务、外部交换、应用集成平台、安全策略2包等系统。

金税三期系统特点：实现业务规范统一化，覆盖全业务，简化涉税事项，加强纳税遵从风险管理，实现信息共享和外部涉税信息管理，实现了跨税种、跨纳税环节的信息共享。

金三系统采用的技术：“网络爬虫”技术。 “网络爬虫”也称“网页蜘蛛”，是一个自动提取网页的程序，运用“网络爬虫”技术设定程序，可以根据既定的目标更加精准选择抓取相关的网页信息，有助于在互联网海量信息中快捷获取有用的涉税信息。涉税信息监控平台具有三个突出的特点：分类抓取、实时监控和智能比对。通过对监控平台抓取的信息，与税收征管信息系统信息进行比对分析，找出存在风险的纳税人，有针对性地开展纳税评估。

税务系统内有数据勾稽、预警分析，所以，企业一定要规范自己的账务处理。金税三期的强大，不可忽视！

2 重点税源行业风控建模目前形势，各地方税务部门紧密结合总局2023年重点税源行业风控建模工作要点，及时组织召开重点税源行业风控建模推进会，成立建模工作领导机构及多个建模工作组，制定《2023年税收风险建模工作方案》及实施计划和工作要求，逐级分解任务、细化工作步骤、落实工作责任。同时组建税务专家在内的专业团队，支撑全过程数据抽取、验证，实证检验专业指导，建模参数回归等事项。

资产负债表相关数据中隐藏的纳税风险

(1) 在资产负债表上的表现：存货、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、资本公积等会计科目经不起推敲; 账务处理混乱、账实不符。比如，企业在采购时为了控制成本，从规模较小的供应商处采购，因不能出具合规的发票，采购回来的货物无法入账，仓库里面有实物，就会造成实大于账的现象。(2)资产负债表主要风险点列示如下： (3)资产负债表主要风险点分析：预收账款、存货金额长期居高不下，存在少确认收入，少交税的可能；其他应收款、其他应付款金额大，长期挂账。有可能是股东分红不交税，通过对其他应收款抽取公司资金。

只要企业预收账款科目存在余额，必然是纳税评估的重点。即使预收账款科目没有余额，应收账款科目变化异常也会迎来税务局的评估和稽查，认为企业记账时把应收账款和预收账款合并，将预收账款记在应收账款的贷方。预收账款周转率较低，从纳税评估角度分析，说明企业收入和预收结转不同步，很可能存在货物已经发出但未结转收入的情况，此时评估就会结合库存商品科目来检查企业货物出库手续、保管账，甚至启动异地协查手段（税务机关到购货方处实地调查）来核实是否存在货物已经发出但未计收入少缴税款的行为。

把应收款项作为收入的调节池，与经销商签订虚假的销售合同，计入应收账款，虚增收入和利润；财报上长期、大额的应收款贷方，很可能是为不同期间的收入调配做准备。

其他应付款金额大有可能是收入长期不入公户，而公司各项成本费用开支在公户里面，股东通过其他方式向公户输送资金，挂其他应付款；

报表上通过“其他应收款”掩盖其交易的实质，主要体现在以下几方面：①虚假出资抽逃资本； ②民营企业老板灰色支出(家庭支出)； ③高管年薪支出；④老板年终个人分红；⑤关联方交易。

报表上存货异常指标，可能存在的问题： ①已销售货物不计收入，长期趴在库存科目中，导致账实不符隐瞒收入；②多转成本导致库存负数或库存减少不计收入； ③低于进价销售等导致存货与留底税金不匹配。

利润表相关数据中隐藏的纳税风险营业收入涉税风险分析

1公司正常经营产生营业收入时不可避免要产生营业成本和销售费用，这两项费用一般与营业收入的增长率是保持一致的。如果当期营业利润出现了大幅增加，而营业成本、销售费用等没有变化或变化很小，则有三种可能：一是相关的销售并不存在;二是公司为优化当年盈利水平，已将当期应计费用调至上一会计年度;三是公司刻意调减当期应计费用来相对提高营业利润，如将应作为期间费用的无形资产研究费用资本化为在建工程或计入长期待摊费用等。

2公司员工人数、经营场地与报表的收入规模不符。即有些企业人员多，场地大，而报表上只有少量收入，不符合业务逻辑。或人员少，销售收入许多，可能存在虚开发票行为 ➂每期收入利润、交税金额波动大，忽高忽低，又不符合行业规律的；

3设备规模、用电、用水与营业收入不配比。即：如果设备多、用的水电多，而报表上的收入小，那税局就会关注是否少确认收入了；

4 销售收入增长，利润却是负增长。这种增长状况意味着企业在追求增长的过程中缺乏对成本费用的有效控制，或者企业虚列成本费用，以逃避纳税义务。

可疑增长态势是企业财报应避免的风险点。期间费用率涉税风险分析期间费用率=期间费用÷营业（销售）收入判断期间费用涉税风险高低的重要指标是期间费用率与毛利率之间的对比分析。如果期间费用率和毛利率出现同比率增长，则说明企业非常有可能存在以费用增加来抵减毛利增加所带来的收益，进而可能少缴纳企业所得税。

（四）现金流量表相关数据中隐藏的纳税风险主要有现金流分析法:如公司大量向法人代表及其亲属，或者其他人员进行借款，这是以往来款隐瞒收入的重要征兆。大部分税务案件最后的证据都证明这些往来款项就是隐瞒的收入，资金隐匿在借款人的个人银行卡上。税务以往案件主要是通过其他手段突破的，其实最后的结果，税务稽查部门意识到，通过资金流核查也能达到同样的效果，而且简便易行。一般认为经营活动的现金流=净利润的75%-125%是合适和健康的。所有者权益变动表相关数据中隐藏的纳税风险根据印花税条例规定，涉及资本的印花税税目为“记载资金的账簿”。很明显，在会计账簿中，记账资金的账簿就是指“实收资本/股本”账簿。只有企业股东投入资本，会计才会登记“实收资本/股本”账簿，登记以后，才需要缴纳涉及“记载资金的账簿”的印花税。自2023年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税。误区提示：将注册资本实缴制改为认缴制，按实缴额贷记实收资本，未缴足的部分不在实收资本科目反映，同时按照实缴额贷记实收资本缴纳印花税，不可对未收到的注册资本做“借：其他应收款，贷：实收资本”账务处理，不仅要按照实收资本金额提前缴纳印花税，还有“其他应收款”的余额变成股东借款，超期未缴纳个人所得税（金额的20%）。

总结:金税三期中对于财务报表数据预警的五种情况：

一、突然增加的费用将会导致系统预警

二、预收账款过大将会导致系统预警1、计算公式：评估期预收账款余额/评估期全部销售收入2、问题指向：预收账款比例偏大，可能存在未及时确认销售收入行为。3、预警：20%；

三、企业主营业务收入成本率异常将会导致系统预警

1、计算公式：指标值=(收入成本率-全市行业收入成本率)/全市行业收入成本率;收入成本率=主营业务成本/主营业务收入。 一般而言，企业处于自身利益的考虑以及扩大生产规模的需要，主营业务成本都会呈现增长的趋势，所以成本变动率一般为正值。

2、如果主营业务成本变动率超出预警值范围，可能存在销售未计收入，多列成本费用、扩大税前扣除范围等问题。主营业务收入成本率明显高于同行业平均水平的，应判断为异常，需查明纳税人有无多转成本或虚增成本

3、预警值： 工业企业-20%——20%，商业企业-10%——10%

四、账面存货率过高将会导致系统预警

1、账面存货率=期末存货/年度销售成本*100%

2、预警值：一般应该为20-30%，否则为异常！

3、存在虚假购进、延迟销售、发出货物未做收入等现象。

五、纳税人固定资产综合折旧率变动异常将会导致系统预警

1、计算公式：指标值=(本期综合折旧率-基期综合折旧率) 基期综合折旧率 100%。 综合折旧率=固定资产折旧/固定资产原值。 2、问题指向：固定资产综合折旧变动率在20%以上的，应判断为异常，需查明纳税人有无改变固定资产折旧方法，多提折旧。 3、预警值：20%。 如何进行纳税自查和评估

（一）进行纳税自查和评估 纳税评估是指税务机关运用数据信息比对分析的方法，推断和确认纳税人申报数据的真实性和疑点问题，估算纳税人的潜在的生产经营收入，推断纳税人的实际纳税能力；在此基础上就评估出的问题、疑点和推断的纳税能力，与纳税人进行约谈。

（二）通过纳税自查和评估防范和降低企业和财务人员风险

金税三期上线之后，已经发挥他强大的实时监控的能力了，已经很多企业被约谈了。很多企业的被约谈或者自查的原因无非以下两种：

1、你们公司的供应商因为目前属于失联状态，你们公司买它的增值税发票需要进项税转出，请你们公司先自查，然后提交报告。

2、通过纳税评估发现，你们公司近三年的税负太低，远低于同行业的税负，请自查。 出现以上两种的情况，第一种，按税局要求抓紧补税和滞纳金，任何的解释都是苍白的。第二种情况，企业要好好分析和解释了。因为有时候税负低，真不是偷漏税，是因为经营有特殊性或者有问题。跟税务打交道，对财务和老板都是很大的挑战，纳税人接到税务局的电话，或是直接被请到税务机关，就增值税税负偏低进行评估约谈，让你解释为什么你的税负偏低，是什么原因造成你的税负比同行业比同行业其他企业都低，甚至直接让你补税，达到平均税负水平，否则可能就会移送税务稽查。

金税三期大数据上线后，税务局系统升级后只要动态数据比对不对，税负率偏低，系统会自动预警，税务局评估科的人员会马上打电话让拿三年的账交过去进行查账，后续的麻烦就不是当初的那点税款可以解决的。

提醒财务人员，每月你网上报送的数据，成为税务评估、稽查案源的来源。每月报表报送之前应本着符合业务真实性的原则进行适当合法、合规的加工、修饰并使之合理、使之平衡。从而最大限度降低金税三期带来的税务预警风险！

【第3篇】税务局风险控制企业

近日，在龙华区税务局第二税务所，两名纳税人将一面锦旗送到税务人员手中。

原来，这两位纳税人是深圳市富泰通国际物流有限公司的税务经理钟永凤和财务人员黄敏嘉。“龙华区税务局帮我们排查了风险，解决了一个大难题。”据她们介绍，富泰通国际物流属于富士康集团旗下企业，主要业务为国际运输物流。前不久，龙华区税务局第二税务所在进行核查时发现，该公司在申报企业所得税时因系统异常产生问题，可能导致后续产生税务风险。

得益于区税务局建立的集团企业税企直连机制，对接该企业的税务人员第一时间与钟永凤取得联系，通过税企直连平台详细了解企业生产经营情况。经过细致的沟通和政策辅导后，税务人员帮助企业明确了税会差异，并协助企业修复企业申报故障，随后钟永凤顺利对企业所得税报表进行了更正。“税务人员的细心辅导，直连平台服务的便捷，帮助我们顺利解决申报的问题。”钟永凤说道。

今年以来，区税务局针对大企业出台“线上服务”“一企一策”等工作机制，实行清单式管理，安排专人专岗一对一及时响应企业诉求，收集涉税疑难问题和惠企政策享受情况。下一步，区税务局将针对大企业特点精细化服务和管理，充分利用办税绿色通道，确保涉税事项第一时间受理跟进，为大企业提供更便捷的税费服务体验。

龙华新闻全媒体记者 张瑜

通讯员 郑浩华 刘荣娜

编辑 陈栋

【第4篇】大企业管理税务风险控制

税务合规管理是企业必须要面对的法律义务，同时也是企业可持续发展的重要保障。如何合规管理税务，成为企业管理者面临的重要挑战。本文将详细介绍税务合规管理的实施过程和相关措施。

一、加强内部管理(1) 制定税务合规管理制度：企业需要建立完善的税务合规管理制度，规范企业内部的税务管理，确保企业遵守税收法规。(2) 加强财务人员培训：财务人员需要了解最新的税收政策和法规，掌握税务合规的相关知识。企业需要定期组织培训，提高财务人员的税务合规意识。(3) 加强内部审核：企业需要加强内部审核，定期对企业的税务情况进行审核，确保企业的财务和税务合规性。二、建立税务合规审计制度(1) 建立税务合规审计制度：企业需要建立税务合规审计制度，对企业的财务和税务情况进行定期审计。(2) 审计结果应及时反馈给企业管理层，确保企业财务和税务合规性。三、委托专业机构进行税务合规咨询(1) 委托专业机构进行税务合规咨询：企业可以委托专业机构进行税务合规咨询，及时了解最新的税收政策和法规，规避税务合规风险。(2) 税务咨询机构可以根据企业的实际情况，提供相关的税务合规方案和建议，帮助企业制定有效的税务合规策略。四、建立风险管理机制(1) 建立风险管理机制：企业需要建立完善的风险管理机制，及时发现并规避税务合规风险。(2) 风险管理机制需要包括风险评估、风险预警、风险控制等环节，确保企业在税务合规方面具备应对风险的能力。五、加强税务部门配合(1) 加强与税务部门的沟通：企业需要加强与税务部门的沟通，及时了解最新的税收政策和法规，积极配合税务部门的税务审计工作。(2) 加强与税务部门的协作：企业需要与税务部门进行协作，对税收政策和法规的理解和应用，及时了解相关政策的变化，积极配合税务部门的税务调查和审计工作，以便更好地避免税务合规风险。六、采用数字化工具进行税务合规管理(1) 采用数字化工具进行税务合规管理：企业可以通过采用数字化工具来提高税务合规的管理效率，例如采用税务软件和财务管理系统等工具来管理企业的财务和税务数据。(2) 通过数字化工具可以更加方便地对企业的财务和税务情况进行监控和管理，及时发现和纠正问题，提高企业税务合规的水平。七、总结税务合规管理的实施需要企业内部的各个部门的协作，包括加强内部管理、建立税务合规审计制度、委托专业机构进行税务合规咨询、建立风险管理机制、加强税务部门配合和采用数字化工具进行税务合规管理等措施。只有通过完善的内部管理和外部咨询，企业才能在面对复杂的税务合规挑战时迅速做出反应并制定相应的对策，最终实现企业的可持续发展。

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