做账报税是我算工资是我（15个范本）

【第1篇】做账报税是我算工资是我

做账报税是我，算工资是我，成本分析还是我，多亏了这些财务系统！

财务收支统计管理系统

发票登记管理系统

出纳账务管理系统

增值税税负管理系统

报价，合同，进销，财务一体化系统

进销存管理系统

费用报销记录—管理系统表格（个人、企业兼用）

财务发票管理系统

差旅费报销台账电子表格

财务做账管理软件

财务报表分析管理系统

······以上就是给大家分享的资料，由于内容过多，展示有限，就不全都展示出来了，想要完整版资料的可以按照下图操作步骤：

【第2篇】健身房怎么做账报税

目 录：总经理副总经理店长会籍部经理康体部经理运营部经理团操部经理市场人事经理财务部经理总经理

岗位职责：

1. 保护和监督品牌形象及标识使用。

2. 能够控制或执行任何的、所有的俱乐部日常运营工作。

3. 确保俱乐部内一切运营时间都有管理人覆盖，并确保安全运营。

4. 确保设施清洁完好，并按现定时间运转。

5. 保障俱乐部总收入和利润。

6. 管理和控制俱乐部的事项发生。

7. 负责俱乐部员工招聘，并完成团队建设。

8. 进行员工管理，并客观进行奖惩。

9. 保障会员的满意度并保有老会员。

10. 处理意外事件。

11. 执行总部下达的统一任务。

12. 根据本俱乐部情况创造性地设计会员活动及市场活动。

13. 为俱乐部进一步发展提出俱乐部整体工作改革方案。

14. 为俱乐部实施和完善全部的培训，尤其销售部。

15. 为所有部门的员工设计成长路线。

16. 建立和维护俱乐部的对外关系。

副总经理

1、坚决服从执行总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

12、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

13、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；

14、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

15、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

16、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

17、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

18、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

店长

岗位职责：

1、 协助总经理工作，监督各部门按照总经理指示严谨工作。

2、 定期向总经理报告工作，上报需要总经理决策的问题。

3、 随时监督销售部的销售业绩，每日向总经理汇报最新销售业绩。

4、 随时监督教练部工作，对教练课程的推广予以支持，随时向总经理汇报推广进度。

5、 巡视店面，对营运工作进行监督。

6、 控制店内的运营成本。

7、 安排店内的各项宣传活动。

8、 对店内突发事件做出判断、决策。

9、 履行值班经理的各项职责。

10、 根据需要调配下级部门工作内容，协调各部门工作关系。

11、 接受下级部门领导的建议和意见，进行决策或上报总经理决策。

12、 对每日的工作做出总结，及时发现问题，尽快纠正工作上的误差。

13、 与店内合作单位保持联系，协调解决涉及到双方的工作问题。

14、 关心下级部门思想、工作、生活。

15、 处理所属部门之间的争议，调节各部门的关系。

16、 严格执行公司各项制度，确保本部的各项事宜都遵照制度和规定程序执行。

17、 参加每周例会，组织各部门经理进行工作总结及解决日常工作中所发生的问题。

18、 出面解决会员服务部不能解决的会员投诉问题。

19、 负责代表公司与业内相关人员进行协调和配合工作。

会籍部经理

岗位职责：

1、 在部门内部严格执行公司考勤制度，核准部门内员工的病、事假请假手续

2、 确保本部门员工仪容仪表、待客礼仪符合公司规定。

3、 要求本部门员工爱惜公司财务，离职人员及时归还公司发放的工服及办公用品。

4、 遵守公司规章制度。

5、 每月3日向公司上报本部门下一工作月“部门及个人目标任务额”。每月5日向公司上报上一工作月“部门及个人销售完成情况分析报告”。

6、 每日22点前向公司上报前一工作日“经理每日资料汇报表”。

7、 每月5日召开部门月销售总结会，分析总结上月会籍顾问的销售情况，并制定下月会籍顾问部及个人任务额，连续两个月业绩最差者退回人事部。

8、 每日上班半个小时和下班召开销售例会，下午1点例会主要制定每天销售量及收集当天应有多少销售；下午5点例会检查会籍顾问当天工作的落实情况。

9、 对已完成的促销计划的分析总结。

10、 督促会籍顾问及时上报各种表格。

11、 要求会籍顾问熟练掌握销售流程，加强准会员跟进及对已入会会员的售后服务。

12、 安排市场部要求，组织，实施，监督各种外出促销活动。

13、 负责新会籍顾问面试、培训及考核。

14、 负责新会籍顾问进行入职综合培训。

15、 定期对本部门进行相关专业培训。

16、 及时传达，落实公司各种文件及规章制度。

17、 每月最后一天跟财务部核对上一工作月销售额、卡量、本部门及员工提成。

18、 向会员服务部及时反馈会员意见，建议，投诉。

19、 督促本部门员工协助私教部办理免费私教课手续。

20、 建议，研讨各种促销方案并开发潜在会员市场。

21、 及时通知工程部进行相关设备的维修。

22、 做好部门与部门之间的沟通协调工作。

康体部经理

岗位职责：

1、制订健身教练的工作时间安排表。

2、安排所有的健身教练、健身指导工作，协调假日和休息日

3、出现紧急情况时，负责找替换人员或加班

4、负责复试和聘用健身部员工。

5、对所有新的健身教练进行基础专业培训。

6、及时处理部门发生问题。

7、更新部门工作程序和培训手册。

8、每月参加部门经理例会并及时传达。

9、根据工作安排，负责俱乐部值班经理。

10、负责制订和保存部门的文档和工作报告。

11、开发和监督所有健身计划并促成活动项目的实施。

12、向经理呈递部门经理管理评估和成本分析报告。

13、受经理及管理层的督导，负责所管辖区的日常管理工作。

14、执行物品管理规定，在物品的领用、发放和使用上，严格控制，尽量做

到物尽其用。

15、负责员工的考勤记录，填写工作日记和当日员工表现评估表。

16、在日常营业中负责接待处理客人的投诉，尽量满足客人的合理要求，遇有特殊情况应及时请示管理层处理。

17、督导员工按照健身俱乐部的服务标准，做好巡视工作。以身作则，起到表率作用，向客人提供优质服务。

18、指导、协助会员健身，向会员介绍各种器械的使用方法，纠正会员危险并阻止不正当的活动。

19、针对客人的不同要求指定相应的健身计划，进行监督、指导。

20、制定管辖的设备设施保养、维修计划，督导员工做好环境卫生和设备的清洁、保养工作，提高服务质量，保证设备处于完好状态。

21、对日常营业情况，要认真记录、统计和分析，并定期向经理汇报。

22、及时向管理层提供对现有设备设施的改动及组织会员活动的建议及设想。

23、健身俱乐部的公共秩序，如发现会员与会员，会员与员工，员工与员工之间的冲突等，及时处理解决、上报。

24、热情迎接会员，并经常与他们沟通，及时将所获信息反馈给管理层。

25、解市场信息，开拓市场，积极发展会员。

运营部经理

岗位职责：

1、负责本部门的考勤、检查员工的仪容仪表。

2、管理运营部门人员，检查前台主管和前台的工作。

3、针对工作中出现的各种接待、服务和操作的问题进行商讨并整改。对于前一天店内的卫生做个简单的总结，及时解决出现的问题。

4、检查会籍和私教的协议，及时的传达公司的各种文件和通知。

5、收集前台统计的各项单据：会员追加的特殊赠送单据（维修单、 会员意见单等）检查和监督店内所有卫生。

6、安排前台主管或前台相关人员向中心服务器传输新入会的会员资料，

7、统计出当日衣柜到期清单及提前5天（或提前7天）衣柜预警单，一并交给会籍部相关人员做好通知。

8、监督前台主管及时清理不续租的会员更衣柜，并将清理物品分类在寄存处保管。

9、传递各项单据到责任部门。

10、巡视洗浴区、休息区、操厅、私教区等公共区域的情况，做好及时的调整和协调。

11、保证店内的设备设施的规整，监督员工在店内的行为。

12、负责部门新员工的入职培训和入职考核

13、定期整理会员对公司的意见和建议，配合其他部门解决客诉。

14、按照值班表安排各岗位值班人员。

团操部经理

1、根据会所课程规划，结合会所会员需求，招聘团操教练；

2、建立团操教练储备库，应付各项教练课程突发情况，调整课程；

3、根据会所对课程的反应，编排每月课程表，在每月末上交课表；

4、定期开发新课程，管理操课教练。监督操课质量，并进行改进；

5、统计每月课时节数，制定每月的团操健身教练的课程表；

6、配合市场部门做市场活动和会员活动的策划，做好公司的宣传；

7、制定部门规章制度，培训新员工，提升员工的专业和服务；

8、定期参加经理例会汇报工作，及时协调其他部门；

9、每天召开部门例会，及时监管和安排团操部的工作；

10、完成会所总经理安排的其他其他临时性工作。

市场人事经理

一、岗位职责：市场

1、在总经理的指导下，根据公司的经营管理需要，规划发展方向和实施方案。

2、负责俱乐部整体市场计划的制定和实施，负责每月的市场活动安排，监督进展情况。

3、负责与其他部门和上级部门的沟通协调，支持市场部各项工作的有效执行。

4、负责市场部内部的人员培训、考核和评定。

5、负责俱乐部ci形象战略计划的确定和实施。

6、负责与附近企业商务合作，建立良好的长期合作关系。

二、岗位职责：人事

1． 负责各部门员工招募工作，对部门缺员进行招聘；

2． 负责执行及规划员工培训工作；

3． 考核员工的绩效，并提出改进的建议；

4． 负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作；

5． 确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规；

6． 落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放；

7． 参加经理例会，协助各部门人事及预算的控管；

8． 负责监督管理检查各部门考勤、员工执行规范的情况。

9 组织公司例会和员工大会，整理会议纪要

10 具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。

财务部经理

岗位职责：

1、 审核日常费用报销单据，管理凭证，做公司每月的内帐和外帐。

2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、 每月工资表的基本工资的审核，提成工资的计算。

4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、 负责网上报税及发票的领购，负责公司的年检工作。

7、 负责编制公司的财务报表，公司主要财务报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、管理费用明细表、财务说明书、资金状况表等等。

8、 月末当日及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、 月末及时进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、完成领导交办的其他工作。

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【第3篇】做一名会计，这些准备要做好附小规模纳税人做账报税实操讲解

无论是已经工作的社会人，还是即将毕业的学生，都将有一部分人踏进会计这个行业。做一名会计，你准备好了吗？

一、首先，我们要对自己做一个职业规划，看我们是否适合这个行业，以及如何在这个行业发展，这份职业规划一定要认真看完。

文末附完整文件，打印后比对着给自己做职业规划

二、给自己做完职业规划，也要熟悉会计人员各个岗位工作流程，帮助自己的工作开展

1、首先是会计核算工作流程

2、出纳工作流程

3、税务工作流程（税务工作模块较多）

报税工作流程

发票相关工作流程

年审工作流程

4、统计人员工作流程

预算检查执行工作流程

销售会计统计工作流程

营运编制流程

5、付款工作流程表（现金、支票）

（1）借（付）款（现金）工作流程表

（2）借（付）款（支票）工作流程图

6、报销工作流程

资料已经打包好了☟附有小规模纳税人账务处理及纳税申报

1、转发收藏，下方评论：【想要学习】

2、点击头像，主页嘀我：【会计】就可以啦！

【第4篇】北京公司做账报税

在您的公司成立并且开始经营之后，您是如何处理您的账务问题呢？请个专业会计如果太贵的话，不妨试试代理记账报税公司，那么代理记账报税公司是什么呢?都有哪些服务范围呢？

代理记账报税公司是指将本企业的会计核算、记账、报税等一系列的工作全部委托给专业记账公司完成。那么代理记账主要包含哪些内容?

一般来说，代理记帐的服务内容主要有7个方面：

1、核定税种；

2、财务筹划；

3、纳税申报；

4、代理记账；

5、税务核算；

6、汇算清缴；

7、工商年报。

代理记账的服务流程是怎样的?

签订代账服务合同。进行需求沟通确认和派工；接收票据。进行原始票据检查；开始做账。实时了解做账进度；账务审核。账目核查，税金确认；完成报税。会计进行纳税申报；服务咨询。会计提供财税咨询。

以上就是记账报税公司的服务范围和流程，可以把您从高昂的会计费用中解救出来，而且还能更专业、省事。擦亮双眼不要陷入低价代理记账的骗局哦！

【第5篇】公司如何做账报税

财务每月做账报税流程（完整版），这60页干货满满

别人眼中的会计，，做做账报报税定时定点下班，工资高待遇好，老有所依！实际上真正做了会计才明白，如果你没有一颗七巧玲珑心，那是永远操不完的心，月初报税，月中各种核算写凭证，月末对账结转成本，报表转出，没有一个带走人带着你走一遍，可要吃不少苦头。今天就给大家分享一下，财务每月做账报税流程，流程图流程总结，工作不求人

（文末，资料领取）

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【第6篇】建账做账报税

建账：新建单位和原有单位在年度开始时，会计人员均应根据核算工作的需要设置应用账簿，即平常所说的“建账”。

建账的基本流程：

第一步：按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。

第二步：在账簿的“启用表”上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。

第三步：按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户;并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。

第四步：启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号;使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。

在建账时都要首先考虑以下问题：

第一，与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多。

第二，依据企业管理需要。建立账簿是为了满足企业管理需要，为管理提供有用的会计信息，所以在建账时以满足管理需要为前提，避免重复设账、记账。

第三，依据账务处理程序。企业业务量大小不同，所采用的账务处理程序也不同。

做账应应取得的资料：

主要有企业章程、企业法人营业执照、国地税税务登记证、验资报告等。特别是验资报告，其用处主要有：一是能佐证企业的注册资本金额，以便确定账务中实收资本金额;二是能反映股东的出资方式，是货币或是实物等。取得验资报告主要目的是为了确定股东的出资方式。不能确定股东的出资方式是无法建账的，建账时一定要让企业主找到成立时的验资报告，注册资本发生变动的，应取得历次的验资报告。若是以实物出资，还要找到当时的评估报告。

按表项目核实资产负债额：

1.盘点现金及单据，注意需要换发票的白条也应考虑进去，确定现金金额;2.取得银行存款对账单，并核实未达账项，确定银行存款金额;3.盘点原材料、库存商品等，确定存货金额;4.编制应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项表，注意最好让往来单位盖章或签字确认，确定往来款项金额;检查有无长短期借款、应付工资、应交税金等项目;5.盘点固定资产，确定固定资产金额;

6.取得企业法人营业执照和验资报告，确定实收资本金额;7.根据公式“资产-负债=所有者权益，所有者权益-实收资本(股东多投入的资金暂挂其他应付款)=未分配利润”推算出未分配利润金额;8.根据结果编制出资产负债表，并据此做第一号凭证;9.启用账薄，将第一号凭证内容登记入账。在账薄日期栏填写登记入账的日期，摘要栏可写“盘点建账”。

特别说明：

1.这种情况下最好只编制一张资产负债表，因其建立在盘点基础上，数据比较准确;但若编制利润表有一定的难度，数据也不易做准确。

2.因时间紧等原因若期后发现有关数据未盘点准确，应在发现的当期编制凭证调整相关项目及未分配利润金额。

3.若盘点时间和建账时间不一致，如8月份准备建账，盘点时间只能为8月，而却要从6月份建账，这时就要注意全面搜集所发生业务的相关资料，根据资料倒推出6月份的资产负债情况。

抄、报税流程：

抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的ic卡中，然后将ic卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中。

以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。

应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：

1、抄税：

抄税写ic卡-→打印各种报表-→报税

a、抄税起始日正常抄税处理;

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→正常抄写ic卡成功b、重复抄上月旧税：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→抄上月旧税成功c、金税卡状态查询

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息2、报税：将抄税后的ic卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你ic卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。

3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。

【第7篇】深圳做账报税

新注册深圳公司的报税流程有什么?在申请注册深圳公司后很多企业管理者都不清楚该怎么报税、报税材料有哪些及报税步骤。那么新注册深圳公司的报税流程有什么?下面就随深圳知行财汇小编一起来了解下吧。

深圳一般小规模纳税人与一般纳税人基础步骤都类似，仅仅税率和计税方式也有报税时间有一定的区别。小规模纳税人是一个季度申请一次，一般纳税人是一个月申请一次。一般纳税申报步骤包含五个方面：纳税登记、税收评定、税票申请办理、纳税申报及其完税凭证。

1、纳税登记

纳税登记通俗化而言，便是纳税人去税局登记报导。法律法规，公司在领取营业执照后30天以内，携带有关有效证件和材料去税局申请办理税务登记，税局接到公司的有关材料后自申请日起30天以内审批并发送给公司税务登记。现阶段我国实行“五证合一，一照一码”，领取新照的公司的税务登记早已包括在营业执照里边。

2、税务认定

税收评定实际上便是大家常说的核准税收也就是确定纳税人是一般纳税人还是小规模纳税人;确定公司征缴税金的方法是啥，是查账征收、核定征收还是代收代缴等，这种全是公司和税局相互决策的。如今深圳核准税收需要法定代表人和公司财务负责人在场拍摄留档，而且财务负责人需要具有会计职业资格证和伴随员证才可以帮助公司税种核定，不然也是无法税种核定的。

3、发票和税盘

依据有关法律法规，早已税种核定的公司可以向税务局选购控税盘零购税票，通过公司业务开票了。这一点小编提示大伙，税务局的税控装备比较贵，您最好是自身先选购发票打印设备，例如电脑上和复印机这种物品可以自身买更好，随后找专业工作人员帮助安裝开票系统。

4、报税

报税的方法一般分二种：上门申报和网上申报;上门申报十分普遍的便是公司派遣会计带上有关材料亲身到税收单位去申报各类缴税单，随后缴纳税款。伴随着互联网技术的普及化愈来愈多的公司可用网上申请的方法，这类方法要是通过进到在网上办税大厅官方网站后填好公司有关纳税信息内容，申报税金，准时扣费就可以。

这儿我又得提示大伙儿，网上办税得话，需要采用大家的法人一证通，一些公司的法人一证通都还没启用报税作用就心急让别人报税，那样系统软件会显示信息沒有报税账户。因而在公司申请办理好法人一证通之后，大伙儿要找专管员帮助，启用法人一证通报税帐户，才可以开展在网上报税。

5、完税证明

在公司取得成功纳税之后，在税务大厅可以接到完税凭证，假如您是在网上报税可以去税务局规定获取完税凭证。纳税申报是公司尤为重要的一个阶段，从公司成功注册生效日，每个月需要报税，即便公司沒有业务流程，还要做零申报。

以上是新注册深圳公司的报税流程有什么的相关内容，相信大家都已经了解的差不多了，如果您想了解更多有关深圳代理记账、公司注册、商标注册等相关内容可咨询深圳知行财汇一站式企业服务平台让您更省时、更高效、更稳健!

【第8篇】香港做账报税

什么是做账审计（申请报税）？成立香港公司怎么还要做账审计？不是说公司成立后只要年审就可以了吗？香港公司成立之后，不论公司是否有经营，每年都需要进行年审和报税申报，申请报税主要包含做账和审计两部分，需要有执业会计师根据核数报告对损益表，资产负债表及相关性票据进行分析、审核后，做出的专业性和权威性的报告。

申请报税和缴税，这是较多的客户经常会混淆的两个概念。其实，相关记账报税，不等于要交税。没有盈利是不用纳税的，所有报销的凭证可以是收据或电脑发票均可，有关公司的员工或股东董事因经营业务而产生的费用均可报销，例如差旅费、餐费、娱乐费等。

之前的银行卡对账单没有保存，该怎么办？

首先请先确认一下，贵公司所申请的是纸质账单还是电子对账单。如果是纸质账单，可以向负责收信的秘书公司查询信件情况。

如果是电子账单，请登陆贵公司收取账单的邮箱，点击网银的链接下载。如果超过半年或一年以上的账单，网银上或已无保留，需要填写申请补打账单申请表，寄信给银行，并且银行会扣取每月约50港元的补打费用。

为什么有的公司可以做无运营申报？我能不能省下这笔费用？有的公司之所以每年都不理账，不是因为公司真的没有业务，而是因为税务意识过弱，没意识到无运营申报背后的风险。另外，还有另一个原因，他们可能会侧重于为了给公司节约成本，而疏略了公司的合法发展，以及依法报税这个层面。而一旦将来被税局查到，这种公司除了会面临行政罚款外，还会涉及到刑事处罚。

公司被通知要报税，会不会要缴纳很多的税？

您不需要有过多的顾虑，其实香港记账报税，不等于要交税。如利润不源自香港本港可申请免税，如利润源自香港本港，也无需过度担心，香港可合理入账的费用单据较多，可用来冲抵公司的盈利。所以，谨记保留原始单据，并由资深会计师团队代理合理专业的记账，就能帮助企业达到合法节税！

报税年结日和年审日期是一样的吗？如何选择报税年结日？

报税年结日不同于年审日期。香港公司报税的年结日，可以根据公司的成立日、公司自身的财务情况，自主确定年结日期。首次报税时间自公司成立之日算起只要不超过18个月。一般香港公司有两个比较常用的日期可以选择：12月31日或3月31日，假如选择其他任意日期也可以，只不过这两个日期作为的年结日，申报的截止期限可以延缓半年，而选其它的日期，申报的截止期限只有一个月所限。

从周全申报考虑，后者在时间上会显得较为仓促。首次年结日定下，以后每年的报税申报就将按照此日期作为一年度的一个周期来申报。

公司没有专人负责整理单据，出现单据丢失的情况怎么办？

建议您首先可以从银行对账单开始入手，先把账单按月整理出来，再根据账单上的交易流水找到与之配对的单据，像合同、发票等凭证。如果实在有缺失的个别单据，建议您也可以补开合同或处理形式发票。

好了，前海天盈财税介绍的“香港公司记账报税常见问题必须知道！”就到这了，希望对各位有所帮助！

【第9篇】如何做账报税

新的注册公司要及时记账报税，记账的目的是为了让公司的财务信息更清晰，以便清楚知道公司的收入和支出情况;报税的目的是每个月按照税务部门的要求报税，获得完税证明。如果公司没有财务人员，建议您将记账报税的工作委托给代理记账公司，记账公司每月定期做纳税申报和企业建账。记账报税的操作比较麻烦，本文主要介绍公司记账报税的方式，让创业者轻松了解。

公司记账报税操作方式：

公司记账报税一般为公司做日常的账务处理，做分录、报表等，然后每个月给公司申报各种税,例如个人所得税，增值税,企业所得税，就是税务所核定过的都要按时申报。

接下来给大家介绍一下公司记账报税的方式：

1、输入记账凭单

记账凭单是会计专员根据经审计的原始凭证对经济业务事项的内容进行分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证，它是登记账簿的直接基础。

2、会计核算

代理记账会计根据客户提供的原始凭证等信息，按照全国统一的会计制度规定，执行会计核算，包括审计原始凭证，填制证账凭证，登记会计账簿，编制会计报表等。

3、纳税申报

纳税人、扣缴义务人在发生法定纳税义务后，按照税法规定的内容或税务机关相关行政法规，以书面形式向主管税务机关提交有关纳税事项及应缴税款的法律行为。

4、填写交款书

税收通用缴款书在纳税人进行转账缴纳税款时，由纳税人申报税务机关审核开具纳税人具以纳税的完税证明。是企业填制的用来到银行缴纳税款的票据,只有通过银行划转后才能做纳税的有效凭证，不能用来收取现金。通用缴款书没有通过银行划转前是没有任何法律效力的。

5、缴纳税款

纳税人支付纳税应按照主管国税务机关确定的征收方式进行。 征收方式可分为自核自缴;申报核实缴纳;申报查定缴纳;定额申报缴纳等等。

6、输出完税凭证

税务机关征收税款、扣缴义务人代扣或代收税款时，证明纳税人履行纳税义务的书面凭证。

新注册企业记账报税注意事项

《税收征收管理法实施细则》第22条规定，领取营业执照后十五天内要设置账本、企业必须有一个专业会计，根据原始的票据凭证，为企业做账。

1、公司成立后，需要做账报税。 具体时间请参考税务局发布的《税务通知》核定。未能按时完成报税可能会产生严重后果。

2、得到营业执照，每个月都要向税务局申报企业的经营情况。不管有没有赚钱，每个月都要根据经营情况做账然后根据账本向税务局做税务申报。

以上回答供您参考，福珍企服始于2004年，专注于为中小企业提供发展全周期的工商税筹服务！有需求可留言讨论~

【第10篇】个体工商户怎么做账报税

在我们以前的文章中，向大家介绍了个体工商户带来的好处和发展趋势。欢迎大家阅读。

今天，为大家介绍个体工商户做账注意要点。

个体工商户做账注意要点

一般来说，个体户大多需要建立账本，如客户需要发票，可以申请税务局进行代开。

个体户既不能少缴税，也逃不过工商、税务的检查。从注册环节开始，到记账、报税、年报、乃至申请商标，个体户和公司没有什么特别不同的。

按照《个体工商户建账管理暂行办法》，如果您的注册资金在10万元以下，每个月的营业额在1万左右，那确实不需要记账，如果收入稍微再高点就应当依法设置账本了。换个角度想，做生意都是要考虑长远发展的，你总不能营业额一直“保持”1万以下吧？

个体工商户纳税采用三种税收制度：查账征收；定期定额征收；核定征收。

核定征收

适用于会计账簿不健全的个体户，其所得额不需要通过收入减去各项支出来计算。

核定征收又分为两种：

1.定额征收：直接核定所得额

2.核定应税所得率征收：按预先核定的应税所得率计算所得额

查账征收

与核定征收相反，查账征收适用于账簿、凭证、财务核算制度比较健全，能够如实核算，反映生产经营成果，正确计算应纳税款的纳税人，所以其应纳税额由收入总额减去相应的成本计算出。

采用查账征收的个体户，一定要建立账本，要不然怎么“查账”。所以，通常此类个体户会请代账公司帮忙做账和报税。

定期定额征收

定期定额征收简称“定期定额”，亦称为“双定征收”，是先由纳税人自报生产经营情况和应纳税款，再由税务机关对纳税人核定一定时期的税款征收率或征收额，实行增值税或营业税和所得税一并征收的一种征收方式。

这种方式主要对一些营业额、所得额难以准确计算的小型纳税人适用。

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【第11篇】报税做账难吗

我曾做过3个月的会计，但是由于公司的会计部门分工太过于细，所以我只学会了出纳和费用的处理。

于是从那时开始我就陷入了会计的茫茫大海中，只能接触到它的冰山一角，感觉这辈子要学习全盘账和报税似乎变成了一个不可能实现的梦想。

或许也有可能实现，不过可能要十几二十年才能实现。

说实话，我是悲观的人，不相信只要一直下去就能有很大改变，就能获得你想要的东西，所以我一直没什么期待。

我不仅在这件事上没有期待，在很多事情上都没有期待。比如我从一个内向的人走向销售用了一年半，从抑郁走向正常用了另一个一年半，从不熟悉会计到熟悉估计又是下一个一年半。

我在一开始的时候对于以上三件事是都没有期待的，但后面都有了好的结果。但是这些变化可不是因为时间，真正让我变化的，是遇到那个能治愈你的人，能给你引导的人，能宽容你的人，然后，你才能真正改变。这3段经历给予我宽容和鼓励的人都是我的领导，所以我很感激他们。

我认为人一生之中做善良的人或许不一定会有回报，但是心灵一定会舒服。不过大多数人又不是那种为了善良而不顾一切的人，大部分人还是善良对待那些值得对待的人，因为不值得的人不值得耗费任何心血。

在再次转行到会计这个行业时，我耗费了很大心血，看了很多视频，查了很多资料，问了很多陌生人，加了很多微信群，现在我的微信群也达到了10个以上，要知道我以前可是一个都没有的哦！

凭着这股劲，我认为用2个月达到了以前自己很多年都无法到达的地步。所以我是很开心的，我现在也在一步步熟悉工商，基本上工商的知识也快掌握了。

所以我现在还在担忧着做账，因为我认为我看起来似乎学会了，但是实际并没有，我并没有实际操作过。

比如我们作为维护，需要给会计提交的就是工资表、回单和对账单，销项和进项，成本和费用票，但是拿到这些资料，会计应该怎么做账呢？

如果是在一个独立的公司里面，每一笔的开支收入来源都会非常清楚，对应的比较清晰。比如买了一批办公用品，会写明是用公户、私户还是现金购买的、会写明是谁需要用的或者大概用于何处这些的。

最难的就是收回客户的款，虽然一个企业比较能对应是不是那笔款，什么方式收回的都有记录。

但是代账公司却无法知道的这么详细，他们只能根据金额来确定是不是那笔款，如果款项分多次打的，那么核对起来真是难如登天。

如果发生额很少的比较容易，但有些企业的外账交给代账公司做的，发生额还不少，那么核对的困难性就很大，很容易错误，如果不核对，长期下来会金额巨大，如果是这样，那么实际操作到底如何？到底往来款应该怎么操作呢？

无论是会计需要核对还是销售需要核对，长期下去，无论什么样的操作也还是很难执行。

我以前曾专门核对过往来款，他们只是一个公司，告知时都需要一笔笔核对，根本无法根据会计做账消除，因为客户不是一次性回款，几十万的钱可能分了几笔还款，这就造成了往来款的核对在任何一家公司都是困难的事。

除了这个，就是销售收入和开发票的关系，因为如果只卖产品，还未收到发票

我们是

借:应收账款/银行存款/库存现金

贷:主营业务收入

应交税费——应交增值税——销项税

如果开了发票后也不用处理，就是把发票附在后面即可。

如果我们是客户，收到货已付款而没收到发票，可以先

借:原材料

应交税费——应交增值税——进项税

贷:银行存款

打钱收到后也是附在后面。

由此看来，发票基本不用什么处理。

除了这个就是会计软件的操作性问题，因为软件有流程和步骤，这个也是学习的一个地方，学习这个说难也难，说简单也简单，但是没有实操就是比较难进行。

最后就是报税，我和其他会计学过，但是没有进行过实操，虽然也能大致进行报税，但是太复杂的各种税费优惠，基本不会申报，只会简单申报。

但是有经验的会计只要随便一教你，就会很容易上手，所以会计真的是一个实操为王的行业啊。

我现在很想和另外一个同事学习做账报税，但是感觉她做账不好意思打扰她，也不敢和她开口，现在感觉有了微妙的变化，因为公司让她主动做账，而我不敢随意开口，还是有点折磨的。

对了，我现在最烦恼的就是税务注销了，以后就要找资料和大家一起分享这个事了哦！

【第12篇】深圳公司做账报税

深圳代理记账即是指企业将本公司的会计核算工作全部委托给专业记账公司进行完成，本身企业则一般只需设立出纳岗位，负责日常收支业务以及财产保管等工作，下面深圳鑫瑞蓝天财务公司小编为此整理了关于代理记账报税的详解流程。

电话联系→进一步沟通洽谈→签定协议→相关资料的交接→前期账务的审核（新企业则需要建立新帐）→按月上门收取票据→账务处理→相关问题的沟通→进行纳税申报→整理档案→完成当月的账务核算

一、记账报税流程有哪些？

1、使用正版财务软件为客户提供代理记账报税的服务，还有保守客户企业的商业机密、恪守会计准则以及会计的职业道德。

2、认真履行会计职责并及时准确的做出财务报表，按时进行报税。

3、接受客户的监督并在客户公司经营的过程中如遇到会计方面的疑难问题及时进行解答。

4、负责客户企业的工商、深圳税务的财务协助工作，配合税务稽查并协调企业与税务之间的关系。

5、对于代理记账报税工作中所出现的疑难问题需及时通知客户企业，在取得协商意见取得一致的之后再进行账务上的处理。

6、做好做后有专门送资料的外勤人员人负责送到贵公司，每个月上门一次，顺便收取票据、银行流水账单回来记账。

二、各种原始票据及涉税资料包括哪些？

1、现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等)；

2、银行单据(提现、转帐、电汇、进账单、借款单等)；

3、发票(本月1日—31日开具的所有发票)；

4、一般纳税人需提供金税卡中打出的清单（发票使用清单，当月销售月统计）。

以上就是深圳鑫瑞蓝天财务公司小编整理有关公司记账报税的流程啦！如还有不明白可以直接向深圳鑫瑞蓝天财务代理公司在线客服咨询哦，了解更多深圳公司记账报税流程、深圳财务代理公司记账等业务办理，请拨打：400-778-0826 为您解答一切税务问题。

【第13篇】会计做账报税流程

马上又要到月末了，月末和月初一直是很多会计小伙伴最忙的时间，当月的财务数据要在短短的几天时间里进行统计汇总，结账、生成报表、凭证打印装订、报税等等，可能外行人看着财务每到这几天都是忙得不可开交，看似手忙脚乱实则有条不紊，因为财务工作都必须按照既定的工作流程来做，不然就会出现差错。

前段时间，公司招聘了几个财务实习生，由于一点实操经验没有，就安排些基础工作，装订凭证、打印之类的，我们财务经理还专门整理了一套财务每月工作流程手册给这些新人，一共40页的内容，从发票到报税，完整全流程，非常实用，下面一起来看一下吧。

会计每月工作流程手册

……

内容很多，文章篇幅有限，就先展示到这里吧。

【第14篇】报税怎么做账

记账报税的步骤有哪些？

记账报税针对非财务会计科班的人而言，记账理账纳税申报是繁杂的。从做账，记账再到理账再到纳税申报，每一个流程都让人头痛。特别是对刚成立公司的老板来说，他们不知道该从哪里着手。大部分企业会请税务总局来帮助记账，也是比较普遍的，由于涉及钱财，请个技术专业会计也舒心点。也有一部分会找代理企业做记账报税，低成本，高效率，技术专业度提高。

记账报税

什么叫记账报税？记账报税指的注册公司出来在创立日期下一个月的1-15号以前补报每个月的税收，记帐是依据银行流水帐号来入帐，纳税申报是每一个月必须报个人所得税，一季度必须报所得税和所得税。记账报税分为两部分。一部分是记账，有做账，记帐，理账；一部分是纳税申报，有所得税纳税申报，所得税纳税申报。实际上，无论是自身会计做账还是代理记账公司记账全是那么好多个流程步骤。

记账流程步骤

1、创建帐套：财务会计账号复位、创建总账、分类账、明细帐

2、梳理税票，选择适合、有效的税票

3、粘贴税票、填好报销单

4、会计记账、结转及账务解决

5、按时定编各种财务会计报表

纳税申报流程步骤

所得税纳税申报

每月16日(假日延期一天)前，向负责任税务局的征收所申报纳税，填写增值税申报书，申报书根据纳税人的类型不同，一般纳税人填写主表和8张支付表的小规模纳税人只填写主表和一张支付表。增值税申报方法有手工制作申请、ic卡申请和网上申请，手工制作申请和ic卡申请全是要到税务局来申请，不一样是ic卡申请要先在公司的电脑上里先写卡，随后再到税所申请。网上申请时要在网络上免费下载申报单，填完后再提交。每一个公司的申请方法都不一样，假如你永远不知道大家的申请方法，可向负责人的税务局的征缴所查看。

所得税纳税申报

所得税每个季度终结15日前申请。实际的说便是4月15号(报1-3月的)、7月15号(报4-6月)、10月15日(报7-9月)下年1月15日(补报年10-12)以前申请交纳所得税，按季先预缴税款所得税(假如该季度有应交所得税得话)在下年的4月底前对上一年的所得税开展年度汇算清缴。个人独资企业公司并不是所得税的经营者只是交个人所得税。股份制公司、有限责任公司(包括新的一人公司)都必须交纳所得税。

【第15篇】会计做账报税

老师，怎么做账、抄税、报税啊？可以教教我吗？

这个不难，我给你梳理一遍吧。

会计应该了解工作流程,更应该了解相关的财务软件，稍有规模或管理水平高一点的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证.

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账.

3、根据记账凭证登记明细分类账.

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表.

5、根据科目汇总表登记总账.

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天、或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大，也可以一天一编的。

具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你再做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧、待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是:

借：管理费用/制造费用

贷:累计折旧

这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块，就是提取税金及附加，有城建税、教育费附加等，由税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

第一个分录: 将损益类科目的总发生额转入本年利润

借：主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)

贷：本年利润

第二个分录:

借：本年利润

贷：主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：

所得税=贷方差额*所得税税率

然后做记账凭证”借：所得税贷应交税金——应交所得税，借：本年利润贷所得税“

所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。

4、最后根据总账的资产(货币资金、固定资产、应收账款、应收票据、短期投资等)、负债(应付票据、应附账款等)、所有者权益(实收资料、资本公积、未分配利润、盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用、主营业务成本、投资收益、主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

(关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定，因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)。

5、其余的就是装订凭证、写报表附注、分析情况表之类。

6、注意问题:

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金、银行账，一定要账证相符、账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账，每月分析往来的账龄和金额，包括:应收、应付、其他应收。

报表问题：

企业会计报表包括四个报表：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表。

而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。

(管理、财务、营业、制造等费用月末没有余额,结账方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货)

你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润,这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1增值税、企业所得税在国税报(2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理，个人所得税和其他税在地税报；

2、月末认证(进项税)，月初抄税(销项税)；

3、以工资为基数100%,福利费为14%,工会经费2%,职工教育费8%(税法规定:建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)；

4、三险一金:住房公积金、养老保险金、医疗保险金、失业保险金。

5、流通企业运输费、装卸费、合理损耗、检验费均计入营业费用，工业企业计入成本。

6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。

7、现金一般从”基本存款户“中提取，一般规定结算帐户不能提取现金,如有特殊情况方可。

8、差旅费的开支范围:交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费、杂费。

9、出纳日记账保存25年

抄、报税流程：

抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的税盘中，以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。

抄、报税操作

应该是上报汇总、国税2.0、远程清卡,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序:

一、抄税:

1、用户抄报税流程:

抄税写金税盘-→打印各种报表-→报税

a、抄税起始日正常抄税处理:

插入税盘,进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→上报汇总-→系统弹出'确认对话框'-→确认-→正常抄写成功

b、金税盘状态查询:

进入系统-→报税处理-→状态查询

2、报税:根据报税系统的要求报税

3、清卡:重新进入开票系统会提示'远程清卡成功'提示,无需再做抄报税及清卡操作

增值税专用发票开出360天内认证有效。