微商需要纳税么（4个范本）

【第1篇】微商需要纳税么

前言：随着微商被纳入电子商务相应法规政策的监管范围内，很多微商朋友咨询：做微商需要交税吗？ 答案是肯定的。个人微商也是要缴税的，这个税要怎么交？什么情况下交什么税？我们一起来分析一下。

微商是基于移动互联网的空间，借助于社交软件为工具，以人为中心，社交为纽带的新商业，也就是我们熟知的朋友圈卖货。而个人微商缴税，是分多种情况的，如：微商企业法人、微商企业下属微商，以及微商代理。

《电商法》出台后，个人是不允许进货以后在朋友圈里销售产品的，这是违法行为。所有自行进货在朋友圈里销售产品的个人，都需申请企业营业执照或个体经营执照才可以，也就是说，没有营业执照的都属于违法行为。

微商企业法人需要交哪些税？

1、如果你是微商总部品牌企业，需要交增值税和企业所得税的。另外一种情况，如果你是有一个小公司或者是有个体户营业执照，你在一些渠道进货，然后在朋友圈销售产品，就要用自己的公司或个体方式纳税了。

企业下属微商需要交哪些税？

2、微商总部平台搭建了微商城系统或微店系统，招募了很多个人做平台下属微商，这些微商帮助平台做推广、做营销、做客流、做导购，但这些个体微商不直接收款，消费者把钱直接支付给平台，然后平台直接发货给消费者。这类微商并没有进货，也没有收款，他们只是帮助平台做推广赚平台给他们的佣金，这样的微商是不需要注册公司，也不需要营业执照的。理论上说这些微商不是独立的商业行为，而是被平台签约雇佣的职业营销推广人，但这些个体微商获得平台支付推广佣金以后，根据法律规定，要交个人所得税。

微商代理需要交哪些税？

3、如果你是公司形式，代理了某个品牌公司的产品，虽然不是你发货，但是你在收消费者的款，然后你再跟品牌公司结算供货款，这时你就要交增值税，也要交所得税。

假如你不但不发货，也不收款，款是直接支付给品牌公司的，品牌公司按月或按季度返给你佣金，这时你也要交增值税（你提供发票给品牌公司）和交所得税。如果品牌企业不让你开发票，那你就不用交增值税了，但依然要交所得税。

总结来说，企业或个体户独立经营微商模式的要按企业方式交增值税和所得税，个人微商依托微商总部平台赚营销推广佣金的要交个人所得税。如果你代理某个公司的微商品牌，那么则根据你们的具体合作形式来判断应缴税款，但所得税是一定要交的。

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【第2篇】微商怎么纳税

随着微商被纳入电子商务相应法规政策的监管范围内，很多微商朋友咨询：做微商需要交税吗？ 答案是肯定的。个人微商也是要缴税的，这个税要怎么交？什么情况下交什么税？我们一起来分析一下。

微商是基于移动互联网的空间，借助于社交软件为工具，以人为中心，社交为纽带的新商业，也就是我们熟知的朋友圈卖货。而个人微商缴税，是分多种情况的，如：微商企业法人、微商企业下属微商，以及微商代理。

《电商法》出台后，个人是不允许进货以后在朋友圈里销售产品的，这是违法行为。所有自行进货在朋友圈里销售产品的个人，都需申请企业营业执照或个体经营执照才可以，也就是说，没有营业执照的都属于违法行为。

一、微商企业法人需要交哪些税？

如果你是微商总部品牌企业，需要交增值税和企业所得税的。

另外一种情况，如果你是有一个小公司或者是有个体户营业执照，你在一些渠道进货，然后在朋友圈销售产品，就要用自己的公司或个体方式纳税了。

企业下属微商需要交哪些税？

微商总部平台搭建了微商城系统或微店系统，招募了很多个人做平台下属微商，这些微商帮助平台做推广、做营销、做客流、做导购，但这些个体微商不直接收款，消费者把钱直接支付给平台，然后平台直接发货给消费者。这类微商并没有进货，也没有收款，他们只是帮助平台做推广赚平台给他们的佣金，这样的微商是不需要注册公司，也不需要营业执照的。

理论上说这些微商不是独立的商业行为，而是被平台签约雇佣的职业营销推广人，但这些个体微商获得平台支付推广佣金以后，根据法律规定，要交个人所得税。

三、微商代理需要交哪些税？

如果你是公司形式，代理了某个品牌公司的产品，虽然不是你发货，但是你在收消费者的款，然后你再跟品牌公司结算供货款，这时你就要交增值税，也要交所得税。

假如你不但不发货，也不收款，款是直接支付给品牌公司的，品牌公司按月或按季度返给你佣金，这时你也要交增值税（你提供发票给品牌公司）和交所得税。如果品牌企业不让你开发票，那你就不用交增值税了，但依然要交所得税。

总的来说，企业或个体户独立经营微商模式的要按企业方式交增值税和所得税，个人微商依托微商总部平台赚营销推广佣金的要交个人所得税。如果你代理某个公司的微商品牌，那么则根据你们的具体合作形式来判断应缴税款，但所得税是一定要交的。

社交电商税务合规方案

任何一个新领域、新模式；想得到国家认可，合规一定是第一前提！那么有没有办法可以让微商这个大群体即合规又能合法交税，而且税负还低呢？

有！在这里推荐 深圳核定征收：年收入120万仅交4325元！

年收入在120万的电商从业者们只需交4325元，年收入在500万以内的，综合税负最高仅交3.85%！传统囤货微商代理、社交电商代理、网红主播及高薪自由职业者可以通过这个合规方式合法节税。

灵活用工：解决平台与个人佣金合规结算问题

月收入10w以下，仅交0.6%个税！

改变用工属性：将原来的与自由职业者直接结算服务费的模式，转变为与合规宝落地服务公司结算项目总包服务费，由合规宝落地服务公司与自由职业者个人结算个人报酬，相关纳税义务全部由合规宝落地服务公司承担；全部纳税成本包含在支付给合规宝落地服务公司的服务费中，间接享受部分地区独有的税收优惠政策！

税务筹划方案：根据平台实际情况定制合规解决方案

市面上商业模式给了大家很多借鉴，有人会说看起来都差不多，但实际对于平台来说，是没有统一合规解决方案的！不同平台对于自己的用户类别分法，玩法规则，奖励机制都不尽相同，因此，做合规方案的时候就要基于商业模式、企业规模、资质等等结合分析。

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【第3篇】微商要纳税吗

敲黑板！！！

小规模纳税人2023年仍可享受的税收优惠政策

月开票额15万以内、季度开票额45万、年开票额180万以内，可享受免征增值税政策

这里着重下面的享受优惠政策的方式：

并且我们要着重注意：

第一、最好只选择开普票。

第二、小规模纳税人交增值税不需要有进项税的专票。

第三、如果不是核定，要有一定的成本票。

生活中很多人都会选择小规模纳税人身份，并且年开票额度可能在120万以内，这种情况小编建议可以选择合适的税收园区，享受核定政策。之前小编有统计相应的税收园区，建议选择政策稳定，税收力度大的园区。如果有所需要可以随时咨询小编，小编也会持续关注相关政策变化，并且及时发布。

请大家有序阅读，积极评论，点赞，关注！！！

欢迎大家交流探讨税务筹划相关问题，随时私信。

【第4篇】微商如何纳税

大家了解微商吗？之前抖音微商“燕大大”声称自己开一场会可以盈利1.5个亿。这样的言论，让燕大大收到了监管部门的行政处罚通知：“该公司因作虚假或者引人误解的商业宣传行为及其从属，被罚款20万元并责令改正。”

所以，现在吹牛也要交税了吗？

被处罚是因为涉嫌虚假宣传

“燕大大”本名陈晓燕，她曾亲口表述自己手下有十万名微商代理。在一位打假人的调查下，燕大大代理进货的货款都打入其私人账户的事实得以曝光。此外，在燕大大的炫富视频中，她声称自己名下房产上百套，每年收到的房租超过500万元。经打假人推测，该企业并没有为营收依法纳税，而是将收入直接打入了个人银行账户。

于是打假人以陈晓燕涉嫌偷税漏税、虚假宣传为由，将其举报至当地部门。被举报之后，陈晓燕便将抖音账号转为私密状态，并发布一则被诬蔑的声明。

2023年10月8日，无锡市锡山区市场监督管理局根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条，对王晓燕名下的公司罚款20万元。

微商行业应该如何纳税？

由于自身业务性质，微商普遍存在以下问题：

主要渠道是微信朋友圈，主要收款、支出方式是个人微信或支付宝转账；

大部分微商缺乏税务合规意识，通过私户收款后没有再进行纳税申报等操作。

因此，微商行业很容易存在瞒报收入、偷税漏税等税务风险。为了企业长远发展，微商应该认清自己的纳税人身份，依法申报纳税。微商行业主要有企业身份、个体户和完成临时税务登记的个人身份三种纳税人身份。在目前互联网新业态被严格监管的情况下，微商行业从业者应依法申报收入，如果税务方面有自己处理不了的问题，欢迎关注或联系“广州印心企业管理咨询有限公司”哦！