税收完税证明是什么（15个范本）

发布时间：2024-02-12 17:25:03 查看人数：55

【导语】本文根据实用程度整理了15篇优质的完税证明税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是税收完税证明是什么范本，希望您能喜欢。

税收完税证明是什么

【第1篇】税收完税证明是什么

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我们都知道，企业在注册后进行生产经营后，每过一段时间都需要进行纳税申报，而纳税申报后，而纳税申报后便会获得一个完税凭证，那么很多人就会问了，到底什么完税凭证呢？完税凭证又有哪些内容呢？带着这些疑问我们咨询了深圳问明途，让我们看看他们是怎么说的。

税收缴款书

什么是完税凭证

完税凭证可以从字面理解，完税即是已经缴纳完毕税收，凭证这是以此书面文件作为凭证证明已经完税的意思。在我国律法上的规定则是指税务机关征收税款、扣缴义务人代扣或代收税款时，向纳税人开具的证明纳税人履行纳税义务的书面凭证。

完税凭证的内容有哪些

完税凭证包含有许多内容，其中包括有纳税人、税源、税收、征管、其他五个部分，下面我们一一来了解一下：

1、完税凭证的纳税人部分，其中包括纳税单位和个人的名称、地址、开户银行、账户、电话、经济性质和隶属关系等等；

完税证

2、完税凭证的税源部分，其中包括有税种、类别、纳税产品名称、计税单位、计税数量、计税单价、计税总额、纳税人营业额、纳税人所得税、纳税人销售收入额、纳税人所得税额以及纳税人适用税率等；

3、完税凭证的税收部分，其中包括有纳税人应纳税额、纳税人税收总计金额、纳税人税收扣除金额、纳税人应纳所得税额、纳税人减免或抵免税额、纳税人附加收入、纳税人税收滞纳金、纳税人预算科目等；

4、完税凭证征管部分，其中包括税收征收机关以及填票人、复核人、填票日期、税款所属期、税款限缴日期及票证专用戳记等；

5、完税凭证其他部分，其中包括反应收入归属情况的收入机关、预算级次、国家金库部门和国库章戳、收款日期、会计分录、备注等。

【第2篇】税收完税证明中税款所属时期

对不起！2023年没有完税证明了！

一、2023年以后的——叫“纳税记录”

从2023年1月1日起，纳税人申请开具税款所属期为2023年1月1日（含）以后的个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关不再开具《税收完税证明》（文书式），调整为开具《纳税记录》；

二、2023年以前的——叫“完税证明”

纳税人申请开具税款所属期为2023年12月31日（含）以前个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关继续开具《税收完税证明》（文书式）。

三、零申报——也有纳税记录

纳税人2023年1月1日以后取得应税所得并由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报，或根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的，不论是否实际缴纳税款，均可以申请开具《纳税记录》。

四、纳税记录——咋开？

① 通过电子税务局开具；

② 通过手机app申请开具；

③ 到办税服务厅申请开具；

④ 也可关注微信公众号-【个人所得税】，支持部分地区的完税证明查询打印。

五、纳税记录——可委托他人代办

纳税人可以委托他人持下列证件和资料到办税服务厅代为开具个人所得税《纳税记录》：

（一）委托人及受托人有效身份证件原件；

（二）委托人书面授权资料。

六、纳税记录有问题？——可申请核实

纳税人对个人所得税《纳税记录》存在异议的，可以向该项记录中列明的税务机关申请核实。

七、纳税记录真实性？——可网上验证

税务机关提供个人所得税《纳税记录》的验证服务，支持通过电子税务局、手机app等方式进行验证。具体验证方法见个人所得税《纳税记录》中的相关说明。

【第3篇】代开税收完税证明号

税收优惠政策、税收筹划，更多详情内容了解公众号：节税宝典。

通常情况下，业务的发生有很多种，如企业与企业之间的合作、企业与个人之间的合作等。但是，个人与企业发生业务后，因为没有进行税务登记，无法自行开具发票，长此以往就会造成企业缺少成本票、利润虚高、多纳税的情况。

一般来讲，企业是有义务履行代扣代缴个人所得税的义务，也就是按照20%-40%的劳务报酬扣税，但个人承担的税负甚至比25%的企业所得税还要高出许多。

那么，当企业与个人业务往来，还有哪些合理的方式可以提供合规发票、且合理降低税负呢？

两种自然人代开的方式：

1、自然人代开，主要针对于名下没有公司的个人、无法自行开具发票时，可通过税务代开合规发票。

不过，当个人提供相应的资料到当地税务大厅代开，一般需要缴纳的税费也是按照20%-40%的劳务报酬代扣代缴。

2、园区自然代开，个人可在国内部分区域的税收园区申请临时税务登记，按照个经营所得核定扣税，综合税负在0.75%-1.5%左右（现目前，可享受免征增值税）。

注意，自然人是流动的，可全国做业务，并没有明确规定只能够在当地税务代开；而园区自然人代开无需自然人到场、也无需注册公司，操作流程简单便捷；发票由税务直接开具、官网可验真伪，并附完税证明。

综上所述，希望以上的分析，能给需要的朋友一些启发。

【第4篇】税收完税证明哪里开具

企业所得税完税证明由税务局开具，缴纳季度所得税时，应当借记“应交税金——应交企业所得税”科目，贷记银行存款科目。企业所得税证明如何取得?完税证明怎么打印？

什么是完税证明？

完税证明是税务机关开出的，证明纳税人已经缴纳（退还）税费的税收票证。

常见的税收完税证明有表格式和文书式两种格式的。

完税证明的作用

随着税收制度的不断改革与完善，完税证明越来越被人们所关注。个人的各项经济活动，很多情况都需要完税证明来作为个人信誉和履行纳税义务的佐证，例如：办理购房贷款，办理购车贷款，出国，移民等。另外，完税证明还可以防止自己隐匿收入，它可以完整反映全年度个人所得税缴纳情况。所以在缴纳个人所得税后，开具一个完税证明是很有必要的。

完税证明适用范围是：

（1）扣缴义务人代扣代收税款后，已经向纳税人开具税法规定或国家税务总局认可的记载完税情况的其他凭证，纳税人需要换开正式完税凭证的；

（2）纳税人遗失已完税的各种税收票证（《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》除外），需要重新开具的；

（3）对纳税人特定期间完税情况出具证明的；

（4）国家税务总局规定的其他需要为纳税人开具完税凭证情形。

如何办理完税证明

如果自己有时间的话，可携带本人身份证原件，在主管税务机关工作日期间，在办税服务厅申请开具相应期间实际缴纳个人所得税额的《个人所得税完税证明》。如果没时间也可以委托他人办理，但是除了委托人身份证原件，被委托人也需要携带身份证原件，以及有委托人签字的委托书前往办税服务大厅进行开具。相关业务人员核对纳税人完税情况，会现场开具并发放《个人所得税完税证明》。当然，如果嫌麻烦的话，可以根据自己当地的地方性政策，到网上自行打印完税证明。

个人完税证明怎么打印

1、首先我们需要使用百度浏览器搜索个税纳税信息查询，然后进入官网之后，点击上海市个人纳税信息查询系统的主页，在进入系统之后，我们需要先进行注册。

2、在注册的时候需要使用我们的个人纳税信息来进行注册，个人纳税信息应当包括姓名，身份证件的类型以及身份证件的号码，在最近的三个月之内，或者是，任意的上一个月，上一个年度的单位代扣代缴的工资薪金所得税额等等，然后再进行注册，注册完毕之后，我们就可以登录到上海纳税信息查询系统的主页了。

3、在进入到上海纳税信息查询系统主要之后就可以点击查询，如果想要开具完税证明的话，那么就可以点击纳税明细查询在这个地方我们就可以非常清楚的，看到自己已经纳税的证明了，如果想要打印的话，那么就可以点击纳税清单下载在下载完成之后，使用打印机打印就可以了。

企业完税证明怎么打印

完税证明是税务局开出来的，证明企业或个人已交纳税金的一份凭证。为企业取得资信需要去开份完税证明。

其办理步骤如下：

方法/步骤

1、向银行提供单位证明，让其调阅支付、代扣明细汇总打印

2、要拿银行代扣凭证、带上单位公章、税务登记证付本、申请书分别去国税、地税开具纳税证明

3 、《境外公司所得税完税证明》、《外资企业和外国企业所得税纳税情况证明单》办理

办理单位：当地主管国税局

办理程序：纳税人到国税局各办税服务大厅全程服务窗口办理。

原文：www.yuebaoxiao.com/newsinfo/1307228.html

富兰克林所说过：“世界上只有两件事是不可避免的，那就是税收和死亡。”依法缴纳个人所得税，是我们每个公民的义务。但是我们履行完义务后，也应该懂得利用我们的权利。所以当我们需要办理各项业务时，也要懂得开具完税证明来保证自己的业务得以顺利进行。关注悦报销，了解更多纳税知识！

【第5篇】企业税收完税证明查询

日常生活中大家可能对于完税证明接触的比较少，一般在办理某些事项比如出国、贷款买房买车或者对外投资等情况时才会被要求提供完税证明。税收完税证明是税务局开出来的，证明企业或个人已交纳税金的一份凭证。

完税证明有多种，常见的有个人所得税完税证明、境外公司企业所得税完税证明，还有车船购置税完税证明等。现在开具完税证明还是非常方便的，可以办税服务厅办理，可以在网站上自主申请开具，也可以在自助办税终端办理，有些地区办理流程甚至更加简单，只需要进入当地税务公号即可成功办理。

开具完税证明有转开、换开、补开等多种情形，不同情形下所需资料不一样，下面是不同情形下所需材料介绍：

对于所开具的完税证明真假存在疑问的，我们可以上税务局官网进行查验。例如深圳地区，只需要进入深圳市电子税务局，找到“网上开具完税证明真伪查询”，输入相关资料，即可查验。

【第6篇】税收完税证明真假查询

开具税收完税证明是网上税务局简单、实用的一项功能，已办理税务登记的（包括个体户）纳税人通过网上税务局申报缴税后即可开具税收完税证明，但是无法查询开具代扣代缴明细记录的完税证明。

具体操作：

一、登录湖南省网上税务局

二、纳税人登录成功后，在首页【综合业务】模块点击选择【完税凭证开具】，进入“开具税收完税证明”功能的税款缴纳情况查询界面。

三、在查询界面输入查询条件：

税款所属期起、税款所属期止：输入需查询开具的税款缴纳（退库）所属期起止；

缴（退）款日期起、缴（退）款日期止：输入缴纳（退库）税款的日期起止；

税务机关类型：下拉选择。可选择查询开具纳税人在原主管国税机关或者原主管地税机关已缴纳（退库）的记录；

状态：下拉选择。分为“已打印”和“未打印”，根据需要选择。

点击【查询】按钮，系统带出符合条件的缴（退）库查询结果。

打印税收完税证明

四、明细打印

根据查询结果，点击【明细打印】，系统弹出“您是否确认打印包含该所属期完税信息的完税证明?”的提示框，点击【确定】按钮，系统跳转到税收完税证明打印页面，点击页面最下方的【打印】按钮，完成打印。

页面左上角的二维码为查验二维码，可以用手机扫描二维码对该完税证明的有效性和准确性进行核实，二维码会与税收完税证明一并打印。

点击页面下方的【下载pdf】按钮，可将税收完税证明作为pdf文件下载到本地。

打印或下载完毕后，点击【关闭】按钮关闭当前打印页面。

五、汇总打印

点击【汇总打印】，系统将按税种对查询结果进行汇总，然后跳转到打印页面，其他操作与明细打印一致。

注意事项：

①相同属期的税款缴纳记录最多只能打印十次税收完税证明，超过十次的，需要到当地办税服务厅咨询办理。

②点击打印页面中的【打印】按钮后，不管最终是否真实打印，都视同纳税人已经打印了完税证明，系统已经记录了一次打印，如需再次打印，需要到查询结果界面再次点击【明细打印】或【汇总打印】。

③网上开具的完税证明可通过微信“扫一扫”功能扫描完税证明上的二维码查验真伪，也可以通过网上税务局【公众服务】模块点击【税收完税证明查验】功能输入相关信息后查验真伪。

【第7篇】个人所得税收完税证明

企业完税证明

进入广东电子税务局

第一步：进入证明开具

第二步：选择证明格式

第三步：起始日期、查询、下载打印

按打印后跳转下面页面

个人完税证明

手机下载个人所得税app

进入首页个人中心注册登录

注册登录后进入“办税”

进入纳税记录开具

输入所属日期生成纳税记录

个人所得税纳税记录

（税收完税证明）

企业社会保险费完税证明

进入广东电子税务局

第一步：进入税费申报及缴纳

第二步：社保费管理

第三步：选择证明格式

第四步：起始日期、查询、下载、打印

个人社保证明

手机下载穗好办

【第8篇】电子税收完税证明网上开具系统

最近小师妹看后台消息，发现小伙伴们都在咨询怎么开具完税证明，有的问社保完税证明，有的问纳税证明，有的问纳税完税证明····超宠粉的小师妹立马就把教程全安排上了。废话不多说，马上开始本期的学习吧~

税收完税证明，是为了证明公司已经缴纳税费而向税局申请开具的证明文件，一般用于公司自身业务需要、办理退税等事项。

以前是要跑断腿才能拿到的完税证明，现在翘着二郎腿在网上可自行开具啦，具体路径如下（以广东为例，其他地区可以参考，流程都大同小异哦）：

完税证明开具步骤

小师妹划重点：这个界面可打印社保完税证明、纳税证明、纳税完税证明等证明文件，小伙伴们可根据自身需求点击选项。

表格式和文书式

作用有何区别

根据税总函〔2018〕628号相关规定，自2023年1月1日起，税收完税证明不再作为税收票证，新版完税证明也不再有“国家税务总局税收票证监制章”，并且由原来盖“征税专用章”改成盖“业务专用章”。

完税证明（文书式）属于纳税服务举措，通俗来说也就是一份普通的证明文书；完税证明（表格式）才能作为会计记账凭证用途。

关于完税证明开具事宜，你都掌握了吗？如果还想看个税完税证明开具步骤的，点个赞让我看看需求度~

【第9篇】税收完税证明网上开具

张三是a合伙企业的合伙人，现张三需要一份“个人所得税-经营所得”的完税证明，但登陆a合伙企业的电子税务局并未发现此税种的完税证明可开具。那么，张三的“个人所得税-经营所得”的完税证明是否一定要去税务办事大厅开具呢？是否有网上开具的快捷方法呢？ “个人所得税-经营所得”的完税证明可以在网上办理开具，但是该如何开具呢？很多人可能都有注意到在自然人电子税务局“常见业务”，存在“纳税记录开具”这一业务，认为完税证明是在此处开具，但点击进去却出现“该功能暂未开放，敬请期待”的提示。导致纳税人以为自然人电子税务局尚未开通“开具完税证明”的功能。如下图所示：

本文介绍一种网上快捷开具“个人所得税-经营所得”的完税证明的方法，具体操作过程如下： 1.通过扫描二维码或账户密码，登陆自然人电子税务局。如下图所示：

2.登陆后，在“常用业务”中找到“申报查询”，并点击进入。如下图所示：

3.点击“已完成”，进入历史申报记录。如下图所示：

4.选择需要开具完税证明的申报记录，点击“查看”。如下图所示：

5.在弹出的界面中点选“缴纳记录”。如下图所示：

6.点击“查看完税证明”。如下图所示：

7.系统开出完税证明，下载保存即可。如下图所示：

编辑人：陈航陈桂芳彭银莲

【第10篇】税收完税证明在哪打

目前，越来越多的国企要求入职时要提供完税证明了，但是跑去税务大厅机器上操作一去就要请假半天，十分费时不说还耽误工作，对于一般上班族来说，现场并办理不是一个好的选择。今天小茶馆在成都就遇到了同样的问题，所以今天就讲一下如何在网上开据完税证明。

1.首先你要从各个应用市场下载“个人所得税”app，并注册。当然也可以从自然人电子税务局官网https://etax.chinatax.gov.cn/ 扫码下载。大家一定注意安全，不要进到钓鱼网站了。一般企业上班的人都会使用这个app.

个人所得税官网

2.登录上面的网站，然后选择“特色应用”

特色应用

3.然后我们选择纳税记录开据

进入到下面页面，我们只需要填写要打印的纳税记录时间区间即可：

纳税记录开据

4.点击生成纳税记录后，我们下载开好的完税证明即可：

完税证明下载

注意，下载后pdf文档的密码为你身份证密码的后6位。下载完后打印即可，是有电子印章的，这里就不展示了。

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【第11篇】上开具税收完税证明

师者，所以传道受业解惑也。

今天对所有老师说一句：“感谢您用光照亮我们人生的路，教师节快乐~”

1、登录国家税务总局北京电子税务局——我要办税——证明开具

2、开具税收完税证明（文书式）

3、

在[开具税收完税证明]页面，选择税款所属起止日期（不能跨年）；

选择按明细开具或者按汇总开具，点击查询，查询出相关结果后，点击“开具”。

点击“开具”按钮后弹出以下界面，选择点击打印机图样进行打印税收完税证明。

【第12篇】税收完税证明有什么用

什么是无欠税证明这个证明有市场需求。很多企业在招投标和挂牌时都需要这张证明

但是，很长一段时间，税务局没有欠税证明，也没有统一的规定，这也使得纳税人很难获得这张证明

在2023年，我们公司需要向外界提供无欠税证明。税务局没有对外公布。毕竟，“不欠税”这个词非常敏感。在经历了一个软硬的泡沫之后，他最终给出了一份证书，其中包括一个税务情况。当时国税和地税仍然是分开的，所以双方都给了一张，但它可以被视为仅仅通过了海关与税务局的红色印章

也可能是每个人都有这种需求。为了积极响应市场主体的需求，有效服务和便利纳税人，国家税务总局决定为纳税人提供无欠税证明签发服务。

国家税务总局（2019）关于无欠税证明签发有关问题的公告第47号规定，自2023年3月1日开始，纳税人可以向主管税务机关申请签发无欠税证明。纳税人因境外招标和企业上市的需要，确需出具无欠税证明的，可以向主管税务机关申请办理

当然，该证明不是税法合规证明。它只是根据税收征管信息系统记录的信息为纳税人出具的证明，表明没有欠税。这并不意味着贵公司没有任何税务风险。

目前如何签发无欠税证书？很多地区都开通了电子税务局自动发放，非常方便，但有些地区还没有开通。如果您需要此证书，您需要前往税务机关签发

开放区域可以直接在电子税务局申请

（1）登录电子税务局，点击菜单栏“我要办理税务”之中的“证书签发”，在弹出页面左侧选择“无欠税证书”，点击进入处理页面

2）页面将显示纳税人的基本信息。选择税务代理人

（3）如果没有问题，您可以点击[提交]。如果出现问题，可以单击[上一步]返回修改。点击[submit]按钮，弹出一个窗口确认提交

（4）之后，您将看到下列页面。审批通过之后，可以在“我想查询”-“税务进展及结果信息查询”

5）之中查询成功提交项目的受理情况，税务人员可以在税务进展和结果信息查询之中查看并打印受理通知书和无欠税证明表

注明:如果本年度未进行年度决算，也属于未申报记录，则无欠税证明不能签发。

【第13篇】税收完税证明文书式

为配合个人所得税制度改革，进一步落实国务院减证便民要求，优化纳税服务，国家税务总局决定将个人所得税《税收完税证明》（文书式）调整为《纳税记录》。现将有关事项公告如下：

一、从2023年1月1日起，纳税人申请开具税款所属期为2023年1月1日（含）以后的个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关不再开具《税收完税证明》（文书式），调整为开具《纳税记录》（具体内容及式样见附件）；纳税人申请开具税款所属期为2023年12月31日（含）以前个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关继续开具《税收完税证明》（文书式）。

二、纳税人2023年1月1日以后取得应税所得并由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报，或根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的，不论是否实际缴纳税款，均可以申请开具《纳税记录》。

三、纳税人可以通过电子税务局、手机app申请开具本人的个人所得税《纳税记录》，也可到办税服务厅申请开具。

四、纳税人可以委托他人持下列证件和资料到办税服务厅代为开具个人所得税《纳税记录》：

（一）委托人及受托人有效身份证件原件；

（二）委托人书面授权资料。

五、纳税人对个人所得税《纳税记录》存在异议的，可以向该项记录中列明的税务机关申请核实。

六、税务机关提供个人所得税《纳税记录》的验证服务，支持通过电子税务局、手机app等方式进行验证。具体验证方法见个人所得税《纳税记录》中的相关说明。

七、本公告自2023年1月1日起施行。

特此公告。

【第14篇】税收完税证明查询

个人所得税完税凭证可以这样查询、打印

一、关于“拓宽完税凭证查询通道”

2023年12月，为配合个人所得税新政落实，税务总局制发了《关于将个人所得税〈税收完税证明〉（文书式）调整为〈纳税记录〉有关事项的公告》（国家税务总局公告2023年第55号），纳税人可以通过办税服务厅、自助办税终端查询个人所得税纳税记录，也可以通过自然人电子税务局（包括个人所得税app、网页端）查询本人的个人所得税综合所得收入纳税明细。在保障信息安全的前提下，税务部门将积极探索通过政府平台等渠道实现个人所得税纳税记录的查询。

二、关于“完善完税凭证有选择打印寄送通道”

税务部门积极推进“非接触式”方式为纳税人提供个人所得税纳税记录查询开具功能，在办税服务厅、自助办税终端等线下渠道的基础上，部分省市已实现网络端纳税记录的查询开具功能，后续将积极探索通过个人所得税app实现上述功能。通过电子化方式实现纳税记录的查询开具，既方便纳税人随时查看纳税情况，又符合环保要求。下一步，税务部门将在电子化基础上，积极丰富邮寄等“非接触式”方式，进一步便利纳税人办理纳税记录业务。

三、关于“税务局增加与纳税人电子互动方式”

近年来，税务部门积极拓展与纳税人的电子互动方式，为支撑个税改革，自然人电子税务局采用多渠道并行发展模式，通过个人所得税app提供的远程办税渠道可安全、直接触达纳税人。在自然人电子税务局中建设了征纳互动平台，提供咨询互动和征管互动，极大便利了纳税人和税务部门之间的互动交流。咨询互动为纳税人提供咨询辅导，主要受理业务政策类、系统操作类和一般通用问题，以及数据核实、税款计算存疑等年度汇算期个性化问题；征管互动主要涉及“异议申诉”和“退税审核询证”两个应用场景，有利于维护纳税人权益，提升退税审核效率和质量。

在今年首次开展的个人所得税综合所得年度汇算清缴工作中，通过自然人电子税务局征纳互动平台，“线上互动”已成常态，“网上办理”已成主流，“零距离、全天候”的征纳互动模式广受纳税人好评，为个税改革顺利实施、平稳落地发挥了积极作用。下一步，税务部门将积极拓展完善与纳税人的电子化互动方式，不断提升纳税人获得感。