开发票担心选错编码？智能赋码来啦！税控盘、金税盘操作指南（7个范本）

【第1篇】开发票担心选错编码？智能赋码来啦！税控盘、金税盘操作指南

之前很多公司都收到了税局让发票作废重开的通知，原因就是选错编码！

这编码要怎么选才对？是困扰无数财务人的一个噩梦…

如今，航天和百旺金赋都推出了“智能赋码”功能，小姐姐们再也不怕选错编码了！

具体怎么操作？请看下文详细说明。

使用税控盘的看这里（使用金税盘的请直接往下滑）：

开票软件版本最低为v2.0.12：

更新完版本该如何操作呢？

【第一步】登录开票软件，选择系统设置—商品编码—增值税类商品编码：

【第二步】选择功能区域需要进行智能赋码的项目大类，并点击“智能赋码”：

【第三步】在智能赋码界面勾选需要进行赋码的项目，并点击保存即可：

注：

1. “全选”蓝色表示字样可以进行点击，可以勾选所有需要进行赋码的项目；

2. 推荐评分以80%分为标准，80%分以上的商品项目可以直接进行赋码，80%分以下的项目建议用户进行手动赋码。

2

使用金税盘的亲请看这里：

点击下图界面“智能编码”：

进入智能编码页面：

点击界面“编码检测”进入页面，提示14条编码需要优化并自动赋码。

这个功能是对现有商品信息税收分类编码进行一次整理。没有税收分类编码的商品将自动推荐相关编码。有税收分类编码，将会进行一次编码校验，与校验结果有出入的税收分类编码，系统将会标记提示。

匹配度表示智能编码所推荐的税收分类编码的准确程度，匹配度越高，则该编码的可靠性越高。

点击【编码检测】后：

点击红色感叹号后，原本的税收分类编码将被矫正为系统推荐结果，并展示相关匹配度信息。

再次点击红色返回箭头后，编码将恢复至校正前的税收分类编码。

将需要改变税收分类编码的商品前打钩，点击保存。

保存成功后，即完成了此次编码变更。

对于匹配度较低的编码，可点击税收分类编码，系统将自动推荐相关性较高的编码。

双击合适的编码，进行打钩保存。

注意：操作完了一定要保存！未确认保存时，本页面的所有操作行为（删除行为例外）均不会生效。

怎么样？这一功能是不是超棒？快更新系统试一试吧！

【第2篇】增值税发票怎么开？税控盘开票流程

使用税控盘开具发票大概是会计人员必备的技能，但是有些小伙伴不会操作这个税控盘，也不会使用这个软件开票，今天我们就先来看看开票的流程~

发票开具流程

一、登录开票系统

二、系统左上角的“发票管理”模块内，点击“发票填开”：

根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开：

三、双击选择发票卷：

四、认真核对即将填开发票的发票号码：

同时，拿出与其号码一致的纸质发票准备打印。

五、发票开具页面内，显示如下：

请依次填写发票相关内容。

购买方信息填写

1.第一次开具时，建议上方设置“客户—自动保存”：

2.购买方信息第一次录入，直接输入相关内容：

小提示：

如果客户信息如果已经输入客户编码，只需输入名称部分内容既可带出，也可以点击后方图标选择：

3.填写完成：

票面内容填写

1.根据需要，输入需要开具的发票票面内容，例如，货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息：

规格型号、单位、数量，根据您开票的内容，按需要填写。（规格型号没有可以不填写）

一般情况下，建议先输入不含税金额，再输入数量，系统自动推算单价。

2.假设开具内容为“生菜”，已经输入过商品编码的直接选择即可。

3.上面一行点击“价格”，转换含税、不含税标志：

注意金额显示含税、不含税！建议多在不含税显示的界面下开具。（按个人习惯选择，两种均可。）

免税特殊举例：

4.一张发票开具较多内容，可以点击上方清单，跳转“清单填开”界面：

清单填写完成，返回发票界面：

5.如果您的开票行次较少不需要清单，填写完成显示如下：

注意税率和内容的匹配！

备注栏：根据您的需要自行填写。

收款人、复核信息填入：

据实填入即可。

全部内容填写完成。

六、发票内容再次核对，选择发票号码一致的纸质发票进行打印，点击左上角的“打印”：

点击“打印”，打印纸质发票：

打印发票即可。

发票按票号顺序使用，发票开具后，纸质发票一定要打印出来！

纸质发票上，记得加盖发票专用章！

这些就是是的使用金税盘开具增值税发票的图文详解了，记得电子发票不需要加盖专用章，但是纸质版的需要！

【第3篇】速藏！超详细红字发票开具流程！金税盘+税控盘

开具红字发票虽然不是太经常的事，但是总会遇上。作为会计怎么能不会呢？今天科目君给大家介绍最详细的红字发票开具流程！

一、金税盘

发票管理-红字发票信息表

1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：

提示：如果是使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：

注意：购方申请有两种情况：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

销售方按照实际情况选择申请理由。

2、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。

3、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

二、税控盘

增值税专票红字信息表填开

点击：【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】

有两种情况：

情况一：发票有认证记录，需要购货方开具红字信息表：

1、选择购买方申请

2、核实蓝字发票是否已抵扣，如蓝字发票已抵扣，需选择“已抵扣”，直接下一步，如蓝字发票未抵扣，需选择“未抵扣”，输入蓝子发票代码和号码，点击下一步

3、按照原蓝字发票票面进行信息填写，点击保存，上传

情况二：发票没有认证记录，需要销售方开具红字信息表：

1、选择销售方申请

2、输入蓝字发票代码和号码，点击下一步

3、确认信息与蓝字发票一致，点击保存，上传

增值税专票红字信息表审核下载

1、点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】

2、选择下载保存路径，如选择为桌面，点击下载，桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表

负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：

有两种开具方式：

1、手工开具，点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号，点击下一步，输入原蓝字发票代码、号码，点击下一步，确定，核实无误点击保存，打印

2、导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。

【第4篇】税控盘换了电脑找不到开过的发票怎么办？

生活中避免不了税控盘需要在常用的电脑以外登陆，可换了电脑找不到以前开的发票了怎么办？

今天就帮你解决这个问题。

解决问题分两步修复发票和查找发票

怎样修复发票？

1，登陆开票软件，点击发票修复

2，点击选择修复发票的发票类型，点击选择修复的开始时间和结束时间。完成之后，点击 修复。

3，等待修复完成。修复的页面出现共✘修复张发票表明此时间段已经修复完整。

点击✘退出修复页面。

注意：修复和查询发票时，应选择以管理员的身份进入开票软件进行查询。 管理员的权限比开票员的权限大。系统中只有一个管理员却可以有很多个开票员。每个开票员只能查到自己开具的发票。管理员却能查到所有人开具的发票，所以用管理员查询发票是最方便的。

怎样查找发票？

操作如下：

1，点击已开发票查询，开始查看以前开具的发票。

,2，选择合适的时间段，点击查询，进行查找发票。

如果企业在同一时间段开具的发票数量繁多，不易一页一页地翻找，可以根据发票的零星信息运用软件中功能键快速筛选出需要的发票。

接下来我们介绍一下怎样快速查找发票？

1，根据发票的类型查找发票。例如查找电子普通发票，就点击选择电子普通发票。

2，根据发票的基本信息查找发票。只要记得发票的代码，号码，客户名称，主要商品名称等中的任意一项，输入信息结合时间也可快速筛选出发票。

3，根据发票的状态查询发票。

发票状态：正常发票，负数发票，空白作废，填开作废，负数作废

如果知道查找发票的状态，勾选对应的状态也可快速找到发票。

小结：税控盘换电脑登陆相当于第一次登陆，需要重新设置企业信息和开票员（如果不会可以翻看前几篇文章）。税控盘没有出现过损坏，换新，通过修复和上述操作可以查到以前开具的发票，不会出现找不到发票的情况。

希望朋友们喜欢，我今天分享的内容，明天见。

【第5篇】如何在网上税务局变更购票员及使用税控盘网上申领发票

福建a公司因财务人员离职，无法使用原本的财务人员身份信息进行网上领购发票，需要变更新财务人员为发票购票员。自国地税合并后，许多业务都可以在新税务平台——福建网上税务局进行申请办理，不用去所属税务局窗口进行办理，节省了大量的时间及精力。a公司就通过福建网上税务局进行购票员变更，主要有三大步骤，具体操作如下：

一、需要为新财务人员申请实名办税授权，即绑定办税员。操作步骤参考：如何使用手机扫码完成实名注册及企业绑定

等待税务局审核完成后，即可进行下一步骤。

二、进行购票员身变更。

1、使用实名用户登录后，用户身份选择所属企业——“企业进入”。如下图所示：

2、进入后，首先选择左上角的“涉税文书”——“涉税事项办理”，刷新后选择“发票”——“发票票种核定申请”，点击“办理”。如下图所示：

3、刷新后滑到右边,点击“增加”，填写新财务人员相关信息，并点击“删除”，删除旧购票员信息，完成后点击右上角“保存”，然后选择“附列资料”。如下图所示：

4、需上传经办人身份证正反面照片，点击“选择文件”，微信扫码，选择“图片上传”，上传成功后，点击“下一步”，点击“申报”即可。如下图所示：

5、需要等待税务局后台审核，在1~2个工作日内可以在“涉税文书”——“涉税进度管理”处查询审核进度。

三、使用税控盘网上申领发票。

1、登陆税控盘，点击右上角的“发票领用管理”——“网上申领管理”——“发票申领”。如下图所示：

2、刷新后，填写相关信息，选择领票方式，填写完整后，下滑选择“申请”，即申请成功，需等待税务局后台审核。下个工作日即可查看申领状态。如下图所示：

3、查看申领状态。登陆税控盘，点击右上角的“发票领用管理”——“网上申领管理”——“申领状态查询”，显示成功后点击“申领确认”，即网上申领发票成功，拿到发票后进行发票读入即可。如下图所示：

4、注意事项：

添加新的购票员之后必需将以前旧的购票员进行删除，因为税控盘填写申领人信息时，是直接从税务局后台随机读取生成，若旧的购票员没有删除，并被读取，手动将旧购票员的信息修改为新购票员的信息后会显示申领失败，所以一定要及时删除不需要的购票员信息。如下图所示：

编辑人：陈 航 陈桂芳 彭银莲

【第6篇】怎么申请税控盘发票申请税控盘发票流程

公司开展业务，需要给购买方开具发票，开具发票的途径分为两种，一种是到税务机关代开增值税专用发票（代开发票仅限于小规模企业），增值税普通发票是不能代开的;另一种是企业通过购买税控器自行开具发票;一般公司发票的版本（指一张发票最大可开不含税金面额）分为万元版和十万元版两种，若有特殊行业开具发票数额特别大需要单独去税务机关审批。企业想要自己给客户开发票，必须要申请税控器，才可以自己开发票。今天和大家分享一下北京的企业自行开具发票申请税控器的相关流程:

一、首先需要企业和银行、税务局分别签订缴款的三方协议 ，签三方协议是为了企业给国家缴税方便;还有企业自己也方便，不用银行、税务来回跑，节省时间。只要企业银行户中有钱就可以直接缴款。

二、需要去税务局官网核定票种:小规模企业只能核普票（万元版一般是50份;十万元版一般是25份）;一般人企业专用发票和普通发票都可以核。

三、去税务局税控商买税控盘（北京税控盘费用480元），交完钱一般5个工作日就可以去领税控盘。

四、去税务局买发票。

完成以上四步，企业自己就可以为客户开具发票了。北京的企业需要注意一点，税务局要求在税务局官网预留的公司法人、财务负责人以及办税人员不能是同一个人，如果是同一个人是领不出发票的。

感觉有用留个关注，如果大家有关于公司变更、工商、税务方面的问题可以留言，我会及时为大家解答，谢谢

【第7篇】线上申请的电子发票怎么分发到税控盘里？

今天我们讲一下电子发票的线上申请和电子发票的分发。

线上申请增值税电子普通发票操作如下：

1，登陆电子税务局，点击我要办税。

2，点击发票使用‘+’，点击下栏的电子发票领用。

注意：领取电子发票需要购票员使用摄像头进行活体检测（扫描购票员的面部）。

所以没有摄像头的，一定要买。

3，点击购票员旁倒立小三角选择购票员名字，系统带出购票员的信息（身份号码和手机号码），点击倒立小三角选择发票种类增值税电子普通发票，在本数输入领取发票的份数,。

4，查看填写的信息无误后，点击保存，点击资料采集

5，资料采集时看必需的是一定要上传的资料。上传经办人的身份证明（身份证正反面的复印件），点击返回至表单，资料采集完成。

6，点击提交，等待系统批复“已办”，线上领取电子发票成功。

增值税电子普通发票的分发到税控盘操作如下：

1，登陆开票软件，点击网络发票分发

2，点击查询，出现未分发的发票信息。确认发票信息的份数与发票起止号正确无误后，点击该行，逐一选择，进行发票分发，分发的时候是默认为整段发票一起分发的。

3.点击分发的发票一整行出现在“待分发发票信息”处，点击分发。

4，点击确认，可以看到发票库存数量的增加，发票分发成功。

小结：由于疫情的影响，只能线上办理税务的业务。

希望大家喜欢我今天的分享。