领金税盘需要什么资料（15个范本）

【第1篇】领金税盘需要什么资料

一般情况下，金税盘只有在未及时清卡的时候才会锁死。例如上月有开具发票没有上传或者征期未执行抄税清卡，超过报税期（一般为每月15日，节假日顺延），开票软件自动锁死，不允许开具发票。

1、打开金税盘，点击“报税处理”，进入“状态查询”，将此状态拍照。（锁死情况下，状态查询里面的“锁死时间”是过去的时间，比如：7月18号发现盘锁死了，不出意外的话“锁死时间”是7月16日）。

2、拿公章、金税盘，去所属区域的航天信息，或者直接去腾飞大厦（航天信息总部）。出示照片，让工程师开具维修单。（注意：开维修单前，工作人员会查询用户是否欠服务费，若欠费必须先缴费才会开具维修单）。

3、拿维修单、金税盘，直接去税务局，叫一个“金税发行”的号，办理解锁。

登录开票软件，请确认已上传全部开具发票，依次执行【报税处理-上报汇总】、【报税处理-远程清卡】，然后点击【报税处理-状态查询】，如果“锁死日期”已更新到下一月，则表明解锁成功。

税务机关办理完毕后，方可正常使用。所以了小编在这里提醒大家，一定要及时抄税、清卡，否则一时的疏忽，会造成不必要的麻烦。

【第2篇】金税盘费用全额抵扣

金税盘技术服务费全额抵扣分录

金税盘全额抵扣分录

一、 购买时税控系统时的会计处理.即先按含税金额,费用正常计入费用或相关的资产科目

由于该文明确了按价税合计直接抵减应纳增值税额,且其进项税不得再进行抵扣,则纳税人(不用区分一般纳税人还是小规模纳税人)的会计处理为:

借:固定资产(或管理费用)

贷:银行存款(或现金)

二、技术维护费的会计处理

支付时,仍应按原来的会计处理进行核算.

借:管理费用

贷:银行存款(或现金)

三、月底的会计处理

由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为:

借:应增税金--未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款

贷:营业外收入

初次购买税控设备以及税控系统技术服务费,全额抵扣增值税的账务处理,求写好会计凭证

1、一般纳税人

1)购入专用设备时,

借:固定资产(价税合计额)

贷:银行存款/库存现金/应付账款

2)抵减增值税应纳税额时,

借:应交税费-应交增值税(减免税款)

贷:递延收益

3)计提折旧时,

借:管理费用

贷:累计折旧

同时,

借:递延收益

贷:管理费用

4)支付技术维护费时,

借:管理费用

贷:银行存款/现金

抵减增值税税额,

借:应交税费--应交增值税(减免税款)

贷:管理费用

2、小规模纳税人

1)购入专用设备时,

借:固定资产(价税合计额)

贷:银行存款/库存现金/应付账款

2)抵减增值税应纳税额时,

借:应交税费--应交增值税

贷:递延收益

3)计提折旧时,

借:管理费用

贷:累计折旧

同时,

借:递延收益

贷:管理费用

4)支付技术维护费时,

借:管理费用

贷:银行存款/现金

抵减增值税税额,

借:应交税费--应交增值税

贷:管理费用

初次购买税控设备以及税控系统技术服务费,全额抵扣增值税的账务处理,首先要区分一般纳税人和小规模纳税人,都按购入设备时,抵减增值税应纳税额时,计提折旧时等阶段来做会计分录.由此可知,增值税税额是可以抵扣的.

【第3篇】金税盘不含税金额

正常开票

开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否已连接好税控盘、打印机。

操作步骤：

1) 点击菜单栏上“发票管理”—>“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—>发票填开，选择开具发票种类，即可进入正数发票开具界面。（确认发票号码与纸质发票号码相同再点击确定）

2) 在填开发票信息之前，需点击价格按钮（单价变为（含税）），当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。 （点击打印则无法更改发票信息）

发票填开要求：

增值税专用发票：发票上所有企业信息均需填写完整，正确（客户名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）。

增值税普通发票：如对方企业无特殊要求，只需填写对方公司名称，其他信息无需填写。如对方企业要求信息完整，则需您把对方信息填写完整（同专票）。

商品信息：商品名称只要不超出经营范围即可。

一般纳税人税率需根据商品品目税率进行选择。

小规模填开增值税普通发票无需选择，自动弹出0.03。

【第4篇】国税金税盘报税流程

如果你是从事会计工作，每个月抄报税工作是必不可少的，那么，你知道金税盘，税控盘，税务ukey的抄报税流程有什么不一样吗？

如果你是在一家公司上班，相信您的公司用其中一种开票软件，要么是金税盘，要么是税控盘，如果你是在一家财税公司上班，那么您有可能都有接触过。

如果你只是接触其中一种，不妨往下看看，如果您都有接触过，那也不妨加深一下印象。

不管是一般纳税人还是小规模纳税人，抄报税的流程都是上报汇总——纳税申报——抄税清卡。同时呢，它们上报汇总，然后纳税申报，前面这两个操作是一样的，最后一步流程会有一点差异，基本的流程如下图所示：

像金税盘，在汇总管理——状态查询——增值税专用发票及增值税普通发票——锁死日期是否是下一个月的征期，如下图所示：

像税控盘会有一点细微的区别，报完税后，在数据管理——汇总上传——开票截止时间，查看是否结转在下一个征期，如下图所示：

，

像税务ukey，这个区别相对大一点，同样是报完税后，在系统设置——税务ukey设置——税务ukey状态查询——开票截止日期是否结转在下一个征期，如下图所示

状态查询是最后一步，也是最关键的一步，看了你是不是发觉其实都差不多呢？这样要是换了一家公司也不用担心不会查询了。

【第5篇】金税盘密码错误锁死

企业发生了纳税义务，确实需要进行无票收入申报，那怎么填写纳税申报表呢？我们来看一个例子。

基建狂魔建筑公司，增值税税率9%，2023年8月申报无票收入100万，销项税9万。纳税申报表见下图。

2023年9月， 正常开票收入100万，销项税9万。应客户要求，补开上期无票收入100万，销项税9万。

因为补开了上期无票收入，本期纳税申报需要冲销上期无票收入，否则的话会导致重复纳税。如果重复纳税，估计老板会拿斧头砍你的钱包哦

纳税申报表见下图。

这样申报后，因申报的销售额和发票开具金额比对异常，系统就会提示无法通过申报，强行申报的话会锁死金税盘。

别慌，这都是正常操作，金税盘锁死后，携带金税盘去税务大厅自助解锁即可。

小规模纳税人同理，只是纳税申报表长这样。

参考文献：财会成长学苑

侵删

【第6篇】增值税金税盘怎么用

安装软件

第一步金税盘安装：

将金税盘通过usb接口连接到电脑上，系统会自动找到新硬件完成驱动安装。

第二步安装税控发票开票软件（金税盘版）：

从航天金税官网“下载中心”下载取得“税控发票开票软件（金税盘版）”最新版开票软件，双击安装“税控发票开票软件（金税盘版）”，根据向导提示逐步完成安装。

双击安装软件，点击下一步：

阅读完协议，点击下一步：

选定安装的组件（个人推荐完全安装，可以安装所有程序和文件，升级安装的话，不覆盖用户的数据文件），点击下一步：

企业税号栏输入营业执照上纳税人识别号，开票机号根据企业自身情况输入，一个企业税号对应一台开票机输入0，一个企业税号对应两台或者两台以上开票机，其中一台为主机输入0，第一台分开票机输入1，第二台分开票机输入2，以此类推）输入完成点击下一步：

如果运行安装程序前，已经正确连接金税盘，则安装程序可自动由金税盘读入对应的企业税号，分机号，和地区编码等信息，如果没有自动读出来，可以致电当地税务局进行询问,或者拨打全国统一电话12366进行咨询，填好之后点击下一步：

点击完成：

软件安装完毕后，在电脑桌面上会生成快捷图标

“税控发票开票软件（金税盘版）”。

第三步软件登录和参数设置：

双击电脑脑桌面快捷图标进入系统，输入用户密码和证书口令点击登录：

点击更改证书口令，设置一个自己容易记忆的新口令：点击确认

点击“登录”按钮后进去欢迎界面，点击下一步：

输入主管姓名，就是开具发票时，显示的开票人名称，设置好密码之后，点击下一步：

填好企业基本信息后，点击下一步：

安全接入服务器地址，一般会自动带出来，如果没有自动带出来的话，清咨询航天金税官网客服或者12366，点击下一步：

点击确认完成：

【第7篇】小规模金税盘报税流程

1月征期注意了！今天小编在这里提醒各位两件事情：第一个就是1月征期不延期，虽说是元旦放了一天假，但是这个月申报还是截止到15号！第二个就是小规模纳税人季报月份，申报有变！各位小规模一定要纳税申报成功后再登陆清卡一次，否则将会锁死！

1月大征期不延期！

请及时报税！

2023年1月征期截止日期为01月15日，抄报反写成功后，开票截止日期更新到2023年2月17日，请及时检查抄报工作！

1月1日至15日：申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、环境保护税、水资源税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、工会经费、世界文化遗产公园门票收入、彩票公益金，彩票业务费代收。

为什么要错峰报税？因为1月份是大征期，也是过年前最后一次报税了！看看历年来报税出现的盛况，堪比春运就知道了！

纳税人拿到一千多号的时候，内心是崩溃的。税务系统放到一千多号的时候，想必也是欲哭无泪的。下面给大家整理了税控盘、金税盘抄报税流程，各位对照自查~

金税盘、税控盘

抄报税、申报流程

1月份是大征期，所有的税控设备用户，小规模和一般纳税人抄税和申报流程一样，抄税成功后未清卡可进行发票填开，但不允许主分机分配发票，必须清卡成功后才能分配。

金税盘：1、一般纳税人抄报方法请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示：1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总2.国家税务总局xx市电子税务局进行纳税申报3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作2、查询清卡成功方法点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”上次报税日期：2023年01月01日00时00分抄税起始日期：2023年02月01日报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2023年2月，报税资料“无”此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作3、小规模纳税人抄报方法本月小规模纳税人季报，抄报方法和一般纳税人相同！请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示：1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总2.国家税务总局北京市电子税务局进行纳税申报3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作4、查询清卡成功方法点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”上次报税日期：2023年01月01日00时00分抄税起始日期：2023年02月01日报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2023年2月，报税资料“无”此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作5、抄报税视频教程

税控盘：

抄报步骤： 本月小规模需季报，与一般纳税人抄报方法一致。

1、详细抄报步骤

1.上报汇总

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】（月初打开软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件会自动上报汇总。）

2.网上申报

操作流程：通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】（扣款成功）请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

3.反写

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【反写】（再次打开开票软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动反写。）

2、检查成功方法

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看开票截止日期为2020-02-17，即完成本月抄报税工作。

征期常见问题

1.反写提示：写盘失败，请重新报税？

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？可能说明你已经反写成功了！

退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2023年02月17日，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。

2.非征期不允许抄报？

开票软件只允许报征期税，打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。

3.逾期不能网上抄报？

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。

4.还未抄报是否可以开发票？

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票，所以可以正常开具发票。

5.一窗式比对不通过？

反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”？

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。

【第8篇】开发票担心选错编码？智能赋码来啦！税控盘、金税盘操作指南

之前很多公司都收到了税局让发票作废重开的通知，原因就是选错编码！

这编码要怎么选才对？是困扰无数财务人的一个噩梦…

如今，航天和百旺金赋都推出了“智能赋码”功能，小姐姐们再也不怕选错编码了！

具体怎么操作？请看下文详细说明。

使用税控盘的看这里（使用金税盘的请直接往下滑）：

开票软件版本最低为v2.0.12：

更新完版本该如何操作呢？

【第一步】登录开票软件，选择系统设置—商品编码—增值税类商品编码：

【第二步】选择功能区域需要进行智能赋码的项目大类，并点击“智能赋码”：

【第三步】在智能赋码界面勾选需要进行赋码的项目，并点击保存即可：

注：

1. “全选”蓝色表示字样可以进行点击，可以勾选所有需要进行赋码的项目；

2. 推荐评分以80%分为标准，80%分以上的商品项目可以直接进行赋码，80%分以下的项目建议用户进行手动赋码。

2

使用金税盘的亲请看这里：

点击下图界面“智能编码”：

进入智能编码页面：

点击界面“编码检测”进入页面，提示14条编码需要优化并自动赋码。

这个功能是对现有商品信息税收分类编码进行一次整理。没有税收分类编码的商品将自动推荐相关编码。有税收分类编码，将会进行一次编码校验，与校验结果有出入的税收分类编码，系统将会标记提示。

匹配度表示智能编码所推荐的税收分类编码的准确程度，匹配度越高，则该编码的可靠性越高。

点击【编码检测】后：

点击红色感叹号后，原本的税收分类编码将被矫正为系统推荐结果，并展示相关匹配度信息。

再次点击红色返回箭头后，编码将恢复至校正前的税收分类编码。

将需要改变税收分类编码的商品前打钩，点击保存。

保存成功后，即完成了此次编码变更。

对于匹配度较低的编码，可点击税收分类编码，系统将自动推荐相关性较高的编码。

双击合适的编码，进行打钩保存。

注意：操作完了一定要保存！未确认保存时，本页面的所有操作行为（删除行为例外）均不会生效。

怎么样？这一功能是不是超棒？快更新系统试一试吧！

【第9篇】航天信息开的金税盘费用

点击“系统设置-商品编码”点击“增加”按钮，填写完“商品名称”和“税率”后，用鼠标单击“税收分类编码”后的方框，在检索栏里面输入企业要销售的商品名称，在检索栏下面跳出来的商品名称里面找到要销售的商品或者最接近销售商品，双击鼠标，进行选择，根据企业的实际情况选择好“规格型号”“单价”“计量单位”“享受优惠政策的类型”等相关信息之后点击“保存”按钮就可以了。

【第10篇】金税盘开票软件密码忘记

由航天公司研发的开票软件，页面是以a为主的一个图标。

金税盘、税控盘、税务ukey都是以蓝色为主设计的开票软件。

软件图标

我们双击开票软件的图标后，就出现了登录界面。

我们能看到当前开票软件的版本:增值税发票开票软件(金税盘版)v2.0.43_zs_20210630。

还能看到税号，用户名，登录时间。输入密码登录即可。

2021版

1.系统设置界面。

系统设置界面功能包含初始化、参数设置、客户编码、商品编码、构造单位、车辆编码、税收编码。

系统设置

2.票源管理界面。

票源管理界面主要是发票开票前后的操作界面。

功能有发票读入、发票分配、发票查询、库存查询、网上申领、网上领票、网上分票。

票源管理

3.发票管理界面。

这个界面是开具时较长使用的界面。

功能有发票设置、发票填开、发票查询、发票作废、发票修复、信息表。

所有种类的发票都在这里填开，这里的发票种类是指增值税专用发票、增值税普通发票、增值税专用电子发票、增值税普通电子发票。

其他的发票种类将在以后的介绍中介绍究竟是在哪个软件或者界面中操作的。

发票管理

4.汇总处理界面。

主要用于月初月中的操作和状态资料的查询。

汇总处理界面主要功能有汇总上传、远程清卡、汇总资料传出、金税设备状态查询、金税设备资料统计、发票资料查询打印、发票数据导出。

发票数据导出可以导出excel版本的发票明细，用于日常处理文件。

汇总处理

5.系统维护界面。

一般在第一次安装和更换不使用时用到此界面，维修时也经常要用到。该界面使用的时间还是较少。

系统维护界面的主要功能有:备份与恢复、数据迁移、金税盘网上变更、报税盘网上变更。

目前为止，系统维护界面我也还没使用过。

系统维护

好啦，以上就是金税盘的简短介绍，当然以后会为大家提供更详细的介绍，现在只是做一个初步认识。

我是广东每日财税，长按三秒点赞，为您分享更多财税知识！

【第11篇】收藏转发~金税盘、税控盘、税务ukey抄报详细操作

金税盘抄报税方法

1.抄报方法

1

上报汇总

情况1：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

2

申报

需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

3

清 卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2.查询抄报税完成状态

小规模与一般纳税人查看方式一致。

登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

上次汇总报送日期：2023年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年01月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年01月。汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年12月已经完成清卡工作

注意：

①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

②检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

④远程清卡提示“【f50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

抄报主要步骤

一般纳税人

小规模纳税人

详细抄报步骤请看下方↓

税控盘抄报步骤

1

自动抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年1月18日。如下图所示：

2

手工抄报步骤

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2023年1月18日，表示成/span>

税务ukey抄报步骤

1

自动抄报步骤

●开票软件网络稳定的前提下登录税务ukey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年1月18日。如下图所示：

2

手工抄报步骤

●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2023年1月18日，表示成功。

常见问题

一、季度申报也需要开票软件抄报税吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

二、月初没有抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

三、上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响?

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。

【第12篇】金税盘费用抵扣账务处理

导读：金税盘维护费抵扣是怎么处理，在支付时按照原来的会计处理先借管理费用再贷银行存款或现金来处理，详细的内容会计堂小编已经在下文中为大家整理清楚，欢迎大家的阅读。

金税盘维护费抵扣是怎么处理?

一、金税盘技术维护费的会计处理

支付时，仍应按原来的会计处理进行核算。

借：管理费用

贷：银行存款(或现金)

二、 购买时税控系统时的会计处理。即先按含税金额，费用正常计入-费用或相关的资产科目

由于该文明确了按价税合计直接抵减应纳增值税额，且其进项税不得再进行抵扣，则纳税人(不用区分一般纳税人还是小规模纳税人)的会计处理为：

借：固定资产(或管理费用)

贷：银行存款(或现金)

三、月底的会计处理

由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额)，故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额，则会计分录为：

借：应增税金——未交增值税 或者 借：应交税费-增值税-减免税款

贷：营业外收入

非初次金税盘维护费怎么抵扣?

防伪税控系统维护费，非初次能抵扣。

根据《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知 》财税[2012]15号第二条规定：

“增值税纳税人2023年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2023年11月30日以前的技术维护费)，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。

技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。”

上述规定并未区分初次缴纳和非初次缴纳的技术服务费，只要符合上述条件的技术服务费，均可按照规定抵减增值税应纳税额。

【第13篇】金税盘开票软件初始密码和口令

一、系统设置（设置公司基本信息和增加开票员）

【第一步】双击运行开票软件→选择管理员名字、输入用户密码和证书口令，如图1-1所示。

图1-1登陆界面

注意：经航信工程师安装的开票系统用户密码及证书密码都为12345678；如用户自行安装的情况，用户密码默认为123456，证书密码默认为88888888，请用户务必记住，证书密码连续输入五次不正确将自动锁定，需重写证书。

【第二步】录入公司资料：点击系统设置→参数设置→基本信息（录入企业开票资料），如图1-2所示。

图1-2基本信息设置

【第三步】添加开票员：点击系统设置→用户管理→新增→录入相应信息，如图1-3所示。

图1-3添加开票员

二、日常操作

1、录入客户编码：点击系统设置→客户编码→增加→录入客户资料→保存，如图2-1所示。

图2-1增加客户信息

2、录入商品编码：点击系统设置→商品编码→增加→录入商品资料→保存，如图2-2所示。

图2-2增加商品资料

3、发票填开：点击发票管理→发票填开→选择所需填开发票类型→核对发票号码→填写发票信息→打印，如图2-3-1和图2-3-2所示。

图2-3-1发票填开界面图2-3-2发票填开界面

4、发票查询：点击发票管理→发票查询→选择所需要查询发票年份及月份，如图2-4所示。

图2-4发票查询界面

5、每月抄报税流程

【第一步】开票软件远程抄报：报税处理→远程抄报→确定，如图2-5-1所示。

图2-5-1远程抄报

【第二步】申报清缴税款：广东企业电子申报管理系统填写报表→申报→扣缴税款，此处不作详细解说。

【第三步】开票软件远程清卡：报税处理→远程清卡→确定，如图2-5-2所示。

图2-5-2远程清卡

6、发票汇总表查询打印：点击报税处理→发票资料→选择月份及相应报表→打印，如图2-6所示。

图2-6发票汇总表

【第14篇】会计公司报税金税盘

2019第一个征期如约而至

今天给大家整理征期报税常见问题及处理方法

建议收藏哦～

一、金税盘锁死

已到锁死期不能抄税

出现此提示，说明上月未完成清卡工作，请您尽快到税务大厅完成清卡工作，再进行正常的征期抄税清卡工作。

二、离线发票

上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

注：请务必保证电脑上网流畅

建议打开网页是否流畅来判断上网是否正常

1.点击系统设置-系统参数设置-上传设置-安全接入服务器地址

https://tysl.bjtax.gov.cn（或备用服务器地址https://202.106.82.203:443点击“测试”，提示连接成功点击 发票管理-发票修复，选择月份后点击【确认】重登开票软件，等待发票显示已报送，可继续抄报。

2.退出软件后关闭杀毒软件（如360，电脑管家等）

3.查看电脑系统时间是否正确，如不正确请修改

不会修改的朋友，建议百度一下查看设置电脑时钟的方法。

4.如开票软件不是最新版本v2.2.32.181028，建议升级到最新版本后再操作

5.开票金额大于税务设置的离线限额（特别是当月未开过发票的情况）

点击【报税处理-状态查询-增值税专票及增值税普票】

查看所开票种的离线限额，如果离线限额是0，建议携带金税盘、营业执照副本、公章、办税人员身份证到办税大厅处理。

如果离线限额小于开票金额，同样去大厅增加离线限额或者将所开发票金额拆分成多张发票开具。

三、重装登录

重新安装开票软件后登录密码是什么

因电脑硬件原因导致换其他电脑重新安装开票软件，登录密码会更新成123456，证书口令不会恢复初始设置。

四、一窗式比对失败

未进行纳税申报直接清卡弹出报错

出现此提示，说明您还未进行纳税申报，或纳税申报信息未返回到开票软件，请检查是否完成申报工作，若已成功申报无法清卡，请检查网络环境是否正常，电脑时钟是否正确。

五、非征期

非征期不能进行上报汇总

正常征期为每月1-15日（节假日自动延期），已进行征期抄报税之后不能重复抄税，需等到2月1号再进行抄税。

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年01月01日00时00分

抄税起始日期：2023年02月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作。

【第15篇】金税盘的费用能抵扣吗

类似的情况可能大家都有遇到过，特别是刚刚新成立的小规模公司，但是税控盘已经购买了，要怎么办呢？如果你对这部分内容不了解，那就和会计网一起来学习吧。

小规模纳税人购买税盘的会计分录如下：

1、购买时

借：管理费用——办公费

贷：银行存款

2、凭发票抵扣增值税时

借：应交税费——应交增值税

贷：营业外收入/管理费用（红字）

如果小规模公司没有收入，怎么抵扣税额？

纳税人初次购买金税盘或税控盘的费用，纳税人缴纳的技术维护费，可以按照(财税{2012}15号)规定,在增值税应纳税额中全额抵减，也就是说除了金税盘、税控盘、报税盘可以抵减增值税应纳税额外，纳税人每年缴纳的技术服务费也可以在增值税应纳税额中全额抵减，购买金税盘的发票不需要认证；当期的会计分录，因为没有销售没有应纳税额，当期只需要做费用的分录，等到实际抵扣时再做减免的会计分录。

相关的会计分录如下：

1、购买税控盘时

借：管理费用

贷：库存现金/银行存款

2、抵扣税费时

借：应交税费——应交增值税（减免税）

贷：管理费用

3、缴纳税费时

借：应交税费-应交增值税

贷：应交税费——应交增值税（减免税）

有关税控设备的相关会计处理

企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额 借：固定资产

贷：银行存款/应付账款

按规定抵减的增值税应纳税额

借：应交税费——应交增值税（减免税额）

贷：递延收益

计提折旧时

借：管理费用

贷：累计折旧

借：递延收益

贷：管理费用

以上就是有关小规模纳税人购买金税盘的相关会计处理，希望能够帮助大家，想了解更多有关的会计知识点，请多多关注会计网！

来源于会计网，责编：小敏