税务注册公司（4个范本）

【第1篇】税务注册公司

1：在没有实体店的情况下，我们可以提供上海市的政府园区地址供为创业者作为公司注册地址使用，只需公司保持正常，一直可以免费使用

2：全国范围内，无论哪个地区，注册公司所需要的必须材料是

法人、监事、财务负责人两位人员的身份证正反面清晰照片，手机号码，邮箱，股权比例，公司名称。

法人和财务负责人可以兼任，股东可以一个人全资占股（一个人在全国范围内可以拥有一家自己100%占股的有限公司）

然后关注业务经营项目：是否涉及食品（如涉及具体是什么食品：涉及冷冻冷藏食品吗、保健品吗、婴幼儿奶粉吗、生猪牛羊肉吗）、酒类、医疗器械等，如涉及则需要办理许可证。

那么注册公司前就要确认好，以便注册在可以办理许可证的地址上。

一：增值税【是商品服务在流转过程中产生的增值部分的流转税】

税务认定为小规模纳税人：增值税税率为 3%（截止2023年3月31日为1%），根据税务总局规定，月度开具3%增值税普通发票 15万元以内（2022月4月1日-2023年12月31日，普票额度均免征增值税）可免交增值税，开具增值税专用发票需缴纳增值税。

小规模纳税人申报增值税原则上三个月/一次，具体以地税核定为准。

税务认定为一般纳税人：增值税税率因行业区分为 0%（特定出口）/6%(服务业)/9%（物流建筑业）/13%{销售业}，一般纳税人增值税额可根据成本专用发票的增值税额进行抵扣。

一般纳税人申报增值税一个月/一次。

二：企业所得税【是企业生产经营后所得税，针对企业利润来征收】

针对小微企业的最新企业所得税率如下（小微企业标准：企业资产总额 5000 万元以

下·从业人数 300 人以下·应纳税所得额 300 万元以下）

年应纳税所得额（收入减去成本，即利润）100 万以内，税率为 5%（截止2023年12月31日，企业所得税税率再减半征收为2.5%）

年应纳税所得额 100 万——300 万之间的企业，税率为 10%（2023年起减半征收为5%）

年应纳税所得额 300 万以上，不属于小微企业，税率为 25%（特殊认定类企业除外）

三：个人所得税【工资薪金所得税/公司股东分红所得税】

公司给员工缴纳社保/发放工资，需要代扣代缴员工的个人所得税税率表如下，股东年度分红提现等个人所得税适用于固定税率 20%

四：增值税附加税【建立在缴纳增值税的前提下，城建税、教育费附加、地方教育费附加】

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，上海市小规模纳税人企业，附加税减半征收，大约为增值税的 5%-6%之间，一般纳税人为增值税的 10%左右（以税务系统为准）

【第2篇】新注册公司税务流程

“新成立了一家公司，已经办好了营业执照，还没有做税务登记。

我想提前了解一下，成立一家公司都要交哪些税？交多少？怎么交？”

相信很多人都会有这种想法，尤其是刚步入创业大军的“新人们”。今天我们就一起来学习下：

一般来说新成立的公司，需要交的税种分为三个大类，分别为：流转税、所得税及以印花税为代表的其他税 种。我们依次来了解下：

流转税

主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加等。流转税是按企业的营业收入的百分比计征。

增值税

这里最重要的、也是大家最需要去详细了解的一个税种就是—增值税

增值税，税率包括两种，一种是一般纳税人按增值额的17%计征;另一种是小规模纳税人，按销售收入的3%计征。

附加税

另一个重要的流转税就是以城市维护建设税、教育费附加为代表的附加税。附加税是以企业实际缴纳的消费税、增值税税额为计税基础的。

城建税税率按纳税人所在地分别规定为：市区7%，县城和镇5%，乡村1%。

教育费附加：以纳税人实际缴纳的增值税，消费税税额为计税依据教育费附加的征收率为3%。

地方教育费附加:以纳税人实际缴纳的增值税，消费税税额为计税依据地方教育费附加的征收率为2%

小规模纳税人免征增值税的，同时城建税，教育费附加，地方教育费附加也就没有了。

所得税

所得税一般分为企业所得税和个人所得税

企业所得税

企业所得税是对中国境内的企业与其他取得收入的组织所取得的生产经营所得和其他所得征收的一种税。

企业所得税的税率是25％，在我国，不管是国营企业还是私营企业，不管是集体企业还是合资企业，不管是外国企业还是外商企业，只要在中国境内，只要有收入，都要纳入依法缴纳税收的体系里，都要按规定缴纳企业所得税。

个人所得税

个人所得税主要针对的是非企业性质的，比如个体；和公司的利润分配给个人股东时，个人要按20%的比例缴纳个人所得税。

其他税种

其他税种这里，大家了解两个税种就可以了。即印花税和消费税

印花税

注册资本需要缴纳印花税，目前是认缴制，资金到位多少，就按到账的金额缴纳印花税。适用税率为万分之五。

另外，公司签订销售合同，劳务合同等，也需要缴纳印花税。印花税税率多且低。共有13个税目

消费税

消费税是以消费品的流转额作为征税对象的各种税收的统称，针对特殊行业征收的一种税！

现行消费税的征收范围主要包括：烟，酒，鞭炮，焰火，高档化妆品，成品油，贵重首饰及珠宝玉石，高尔夫球及球具，高档手表，游艇，木制一次性筷子，实木地板，摩托车，小汽车，电池，涂料等税目

【第3篇】深圳注册公司税务登记

随着疫情慢慢退散，我国各地逐渐恢复正常的生产经营，这对于很多投资者而言是一个很好的投资机会，近期都会有比较多的纳税人咨询：“关于新办纳税人的税务方面”等问题，那今天小编就和深圳的友仔们一起来看看吧。

问题一

新办企业在市场监督管理局已设立登记，如何登录电子税务局？

答：在市场监督局设立登记的新办企业，将在电子税务局自动开通账户。具体操作如下：

1、法定代表人或财务负责人绑定企业：应通过微信税务局完成实名认证（关注深圳税务服务号，选择“我要办”-“微信税务局”），以自然人登录方式登录电子税务局，在“用户管理”-“管理员列表”绑定企业。

2、获取初始密码：新办企业的法定代表人或财务负责人绑定企业成功后，通过企业登录界面的“忘记密码”功能获取初始登录密码。

3、点击企业登录—输入统一社会信用代码或纳税人识别号、企业密码、图片验证码—登录—选择您的办税人员身份、获取手机验证码——进入电子税务局并办理业务。

问题二

登录深圳市电子税务局网页，提示“法人未注册或企业信息不存在”，该如何处理？

答：您单位的法定代表人须办理实名认证且完成企业关系绑定。

1、关注微信公众号“深圳税务服务号”，点击“我要办”模块的“实名办税”业务完成；

2、法定代表人以实名方式登录深圳市电子税务局网页，在“用户管理”-“管理员列表”绑定企业。然后，重新登录电子税务局网页办理相关业务。

问题三

企业想要自行开具增值税发票，应如何办理发票票种核定？

答：我市纳税人主要可以通过电子税务局或主管机关办税服务厅办理“发票票种核定”事宜。

方式一、电子税务局办理

一、办理前置条件:

（一）纳税人状态为正常户；

（二）纳税人不是风险纳税人；

（三）至少需要存在一条有效的银行账户信息；

（四）有正在办理中的发票票种核定申请，不允许重复申请；

（五）纳税人存在有效的已生效的增值税税种；

二、办理路径:

【路径一】：新办纳税人套餐办理。功能入口：【登录电子税务局】-【您符合新办纳税人套餐业务办理资格】-【现在去办理】。（该功能仅为新办纳税人提供）

【路径二】：登录电子税务局点击【办税桌面】-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定申请】或直接在搜索栏搜“发票票种核定申请”。

方式二、办税服务厅办理

除网上申请方式外，您亦可携带办税指南规定资料前往主管税务机关办理。

办理资料请点击国家税务总局深圳市税务局官方网站首页-【纳税服务】-【服务指引】-【发票办理】-【领用发票】-【发票票种核定】栏目查看了解。

温馨提醒：“发票票种核定”属于列入我局实名办税范围内的业务，办税人员应按规定完成实名认证后再进行申请。

问题四

新办企业如何获取自然人电子税务局（扣缴端）的申报密码？

答：新办企业可由扣缴单位法定代表人或财务负责人实名登录本人的自然人电子税务局web端（网页版）或个人所得税app后，通过【个人中心】-【企业办税权限】模块选择单个企业来获取申报密码。

问题五

请问现在新办企业办理增值税电子专用发票票种核定的时候，如何确定电子专票和纸质专票的领用数量？

答：新办企业办理增值税电子专用发票票种核定的时候，按照《国家税务总局关于新办纳税人首次申领增值税发票有关事项的公告》（国家税务总局公告2023年第29号），增值税专用发票最高开票限额不超过10万元，每月最高领用数量不超过25份。我局作为增值税电子专用发票同步试点单位，通过“一窗通”申请增值税专用发票，我局将自动配发25份万位增值税电子专用发票，通过其他渠道首次申请增值税专用发票的，可以申请15份及以上电子发票。

问题六

新办企业无员工，没有实际支付所得，也没有办理扣缴个税登记，还要申报工资薪金所得吗？

答：新办企业没有员工，没有实际支付所得，可暂不做扣缴工资、薪金个人所得税税种认定。自2023年工资、薪金所得采用累计预扣法，一旦启用税种开始申报则需要连续，没有支付工资、薪金所得的月份也需要进行申报。

【第4篇】注册公司没去税务登记

在赣州注册好了公司，我们可以不做税务登记吗？

答案一定是不可以的。在现实中好多老板注册营业执照之后就直接营业，不去办理税务登记。这样是好危险的。原因如下：

1.公司成立之后不管你有没有开始经营，税务局、工商局都认为你开始经营了，所以你要有自己的账本，并开始履行按时'纳税申报'义务;

2.所设账本不是你自己记得流水账，而是符合要求的会计账簿，并附上符合规定的凭证。需要专业的会计人员来做，所以不少中小企业请不起会计的情况下，选择代理记账公司

3.报税和缴税是两码事，报了税不一定要缴税款，报税是把你的财务数据上报给税务局如果你还没有经营，可以零日报，零日报是不产生税款的，但是如果你没有报税，那就要产生罚款了，如果企业在经营状态下，税款缴纳多少除了与收入相关，也取决干申报的财务数据

其实聪明的老板只是把企业经营状况上报税局，具体需不需要交税、交多少税还是要看企业经营状况。

关注我，学习更多创业知识