如何开发票流程（20篇）

【第1篇】如何开发票流程

开发票流程是打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中，点发票管理，进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类（专用发票或是普通发票），进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）等。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

【第2篇】发票核定和税控申请操作流程

票种核定

纳税人登录网上办税服务厅，可以直接发起填写发票票种核定申请；初次核定票种专票普票都行。

您必须已经在国税登记过，核定有增值税税种，最好还签署了实时缴税协议，那现在通过法人一证通登录网上办税服务厅，找到发票业务下的“增值税票种核定”功能模块。

1、 点击“我要提报一个新申请”。

2、 填写“增值税发票票种核定表”。

填写相应信息，浅绿色为必填信息。

如果已经核定过购票人，可以选择原有购票人，也可以在空行处添加购票人；如没有购票人则必须添加至少一个购票人信息。

点击“发票名称”“最高开票限额”“最高持票数量”项目下空格，在弹出的提示框中选择相应票种信息，填写完毕后点击“保存”。注意选择是有限制的：

( 小规模纳税人申请普票十万25份或一万50份。

小规模住宿业申请专票一万100份。

一般人申请普票十万元50份。

一般人申请专票一万50份或十万25份。

辅导期一般人申请专票一万元25份。)

3. 新增加的购票人需要提交身份证明电子版附件。一定要注意，还需要提交发票专用章印模，将发票专用章盖在一张纸上，上传电子稿。

点击“添加附件”。双击附件名称所在行次，进入上传界面。请注意一定要在右侧文件图标处点击进去上传。

进入后再次点击“添加附件”，从电脑上选择相应图片。点击“开始上传”按钮。

回到流程主界面，勾选已经添加的附件，点击“提交申请”。提交成功后可以通过该界面查询结果。由于此项业务需要税务人员前台处理，尤其增值税专用发票还需审批流转，所以请纳税人耐心等候。

4.查询回执

一般一个工作日后，您可以点击查询受理结果，审批通过后，回执结果将以pdf形式展现，可以点击下载回执并打印留存。

以上就是网上发票票种核定的全过程，申请完成后，携带该回执就可以联系税控服务单位购买税控设备。

【第3篇】发票抄税怎么操作流程

发票抄税怎么操作流程？具体分以下几个步骤

1. 先在自己公司的开票电脑中，将金税系统中的当月开票情况传至金税ic卡中，然后清抄税清单打印出来。

2. 再去税务局或通过网络申报等途径进行增值税纳税申报。

3. 将申报成功的增值税表的主表、附表一、打印出的抄税清单和金税ic卡带至税务局，税务局会将你企业申报的增值税情况和你所开具增值税发票情况进行核对。

4. 若核对无误，税务局会给你公司的金税ic进行清卡处理。

以上的一系统操作就叫做“抄税”，通过此“抄税”，你就可以继续购买增值税发票及开票了

【第4篇】一般纳税人网上认证发票全流程实战详解

一般纳税人需要通过登录增值税发票综合服务平台完成发票的勾选认证。

小编这里以江苏为例，勾选认证发票的方法为：通过输入金税盘、ukey或税控盘口令登录增值税发票综合服务平台，单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”，设置好开票日期等查询条件，单击“查询”找到需要勾选的发票记录，勾选发票，单击“提交”，继续单击两次“确定”即可完成勾选提交；继续单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”，单击“申请统计”-“确定”完成抵扣统计；抵扣统计完成后如果是在申报期内，需要继续完成确认提交，确认时需要输入验证数字证书密码，验证成功即可完成发票的认证事宜。

基于戴尔n5010、windows7、qq浏览器11.3及增值税发票综合服务平台（江苏）实现。

打开增值税发票综合服务平台登录页面，需要注意的是此处登录密码输入的是金税盘、ukey或税控盘口令，单击“登录”系统。

单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”前往勾选发票。

设置开票日期等查询条件，单击“查询”获取符合条件的可勾选发票。

勾选需要认证的发票记录，单击“提交”，接着连续单击两次“确定”即可将勾选发票数据成功提交。

勾选发票数据提交成功后，继续单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”。

单击“申请统计”-“确定”即可申请生成统计报表，统计报表生成后，如果处于申报期内，可继续完成确认提交，确认时需要输入验证数字证书密码，验证成功即可完成发票的认证事宜。

如果申请统计的数据发现有误，可以通过“撤销统计”-“确定”-“确定”将统计报表撤销，撤销后重新勾选即可。

【第5篇】增值税发票怎么开？税控盘开票流程

使用税控盘开具发票大概是会计人员必备的技能，但是有些小伙伴不会操作这个税控盘，也不会使用这个软件开票，今天我们就先来看看开票的流程~

发票开具流程

一、登录开票系统

二、系统左上角的“发票管理”模块内，点击“发票填开”：

根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开：

三、双击选择发票卷：

四、认真核对即将填开发票的发票号码：

同时，拿出与其号码一致的纸质发票准备打印。

五、发票开具页面内，显示如下：

请依次填写发票相关内容。

购买方信息填写

1.第一次开具时，建议上方设置“客户—自动保存”：

2.购买方信息第一次录入，直接输入相关内容：

小提示：

如果客户信息如果已经输入客户编码，只需输入名称部分内容既可带出，也可以点击后方图标选择：

3.填写完成：

票面内容填写

1.根据需要，输入需要开具的发票票面内容，例如，货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息：

规格型号、单位、数量，根据您开票的内容，按需要填写。（规格型号没有可以不填写）

一般情况下，建议先输入不含税金额，再输入数量，系统自动推算单价。

2.假设开具内容为“生菜”，已经输入过商品编码的直接选择即可。

3.上面一行点击“价格”，转换含税、不含税标志：

注意金额显示含税、不含税！建议多在不含税显示的界面下开具。（按个人习惯选择，两种均可。）

免税特殊举例：

4.一张发票开具较多内容，可以点击上方清单，跳转“清单填开”界面：

清单填写完成，返回发票界面：

5.如果您的开票行次较少不需要清单，填写完成显示如下：

注意税率和内容的匹配！

备注栏：根据您的需要自行填写。

收款人、复核信息填入：

据实填入即可。

全部内容填写完成。

六、发票内容再次核对，选择发票号码一致的纸质发票进行打印，点击左上角的“打印”：

点击“打印”，打印纸质发票：

打印发票即可。

发票按票号顺序使用，发票开具后，纸质发票一定要打印出来！

纸质发票上，记得加盖发票专用章！

这些就是是的使用金税盘开具增值税发票的图文详解了，记得电子发票不需要加盖专用章，但是纸质版的需要！

【第6篇】发票申报怎么操作流程

每个地方的申报流程都大同小异，这里以上海市税务局，增值税一般纳税人申报流程为例子参考。

提供《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》及其附列资料2份，提交资料-若是受理-则办理成功-归档，若是受理不通过，则纳税人补正或不予受理-将结果反馈给纳税人。可通过上海市办税服务厅、电子税务局办理该项业务。

【第7篇】增值税专用发票作废流程

近期有朋友来咨询发票开错了怎么办？能不能作废？小编经过查阅、总结了哪些情况发票可以作废？不同情况下的作废条件是一样的吗？大家一起来学习！

内容

自开增值税专用发票作废条件

开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。符合作废条件，是指同时具有以下情形：

1. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。

2. 销售方未抄税并且未记账。

3. 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

注意：

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

政策依据：

《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）

代开增值税专用发票作废条件

小规模纳税人代开专用发票遇到销货退回、销售折让及其他发票填开错误等情况下，需要作废代开的增值税发票的，由税务机关可对开具的专用发票进行作废；

作废代开发票需要提供已开具发票各联次、作废原因的书面证明材料（并加盖公章），税务机关当场作废并收回已开具发票，需要退回已征收税款的，启动退税基本流程。

注意：

在未收回专用发票抵扣联及发票联，或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下，一律不得作废已开具的专用发票。

以下两种发票无法作废：

1.增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。

2.成品油专用发票开具后不能作废。开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。

总结

关于发票作废处理不是像很多会计新手想象得那样简单——直接盖上作废章就可以，而是需要按以上流程在防伪税控系统中逐步操作，所以会计人在开具发票这件事上定要谨慎细微，遵照法则。

【第8篇】电子发票系统业务流程

可别提了，生意红火得很，可发票没跟上，打印的又慢还容易打偏，稍不注意就会攒好十几份，太费劲了！

老弟，双十二购物剁手节狂欢节你店里是不是爆单了？

out了吧，现在越来越多的人开始使用电子发票，领用方便节约成本，效率还高，老板再也不担心我把发票打歪了h

那怎么......

明白了老弟，啥也不用说了，申请流程往下看！

第一步干啥？当然先申请发票喽

注册过电子签章的单位申请电子发票可登录国家税务总局山东省电子税务局。

在首页“我要办税”-“发票使用”选择“发票票种核定”-“发票票种核定办理”模块，点击增加，填好信息后点击“数据暂存”-“签章”-“提交”，提交后等待工作人员审核。（发票种类选择增值税电子普票发票，单份发票最高开票限额选择万元或十万元）

点击“发票票种核定查询”，状态为“备案完成”，即审核完成。（第一次网上申请电子发票后，需来大厅发行税控盘。）

第二步嘞？领用电子发票喽

申请审核成功后，登录国家税务总局山东省电子税务局选择左侧“特色服务”-“票e送”

首次申请票e送需要先开通此项业务，选择“网上申领开通申请”，核实信息后点击“保存”-“提交审核”，系统会自动审核通过。（申请日期一定要选择申请当天。）

选择“网上申领申请”，点击右上角“网上验旧”。系统会自动验旧，无需填写任何信息。发票种类选择增值税电子普通发票，系统根据纳税人票种核定的最大领票量计算出可领用最大数量。纳税人可在范围内自行更改。点击保存，然后点击提交审核。

在“发票申领状态查询”中可查看发票领用进度，显示成功后即可登录开票软件下载使用电子发票。

还有第三步吗？要下载呀！

金税盘（航信白色盘）看这里！

登录开票软件，点击左上角“发票领用管理”-“网上领票管理”-“领用发票”，选择“手工下载”。出现对话框后，“发票类型”选择“电子发票”，“张数”根据电子税务局中领用的数量填写，核对“起始号码”后点击“下载”。

税控盘（百望黑色盘）看这里！

登录开票软件，选择“发票管理”-“网络分票分发”，点击左上角“查询”后，点击“分发”，根据电子税务局中新领取的发票号码进行分发。

【第9篇】关于增值税普通发票冲红的流程

第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。

第二步：点“红字”按钮。

第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。

第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

扩展资料

注意：

①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废。

②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择。

③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码。

④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。

⑤已经作废的发票不能取消作废。

【第10篇】中国电信增值税发票的流程

1、首先点击费用中的电子发票；

2、接着选择自己想要查询的类型，点击查询按钮；

3、选择我们想要查询的月份，点击右侧的开票按钮；

4、接着页面会提示我们开票成功，我们点击确定；

5、返回到页面上，我们点击下载。如果是第一次打开这个页面，必须先开票才能有下载的按钮；

6、按照上面的步骤做的时候要认真，哪个步骤出错的时候，可以重新再来一次。

【第11篇】怎么申请税控盘发票申请税控盘发票流程

公司开展业务，需要给购买方开具发票，开具发票的途径分为两种，一种是到税务机关代开增值税专用发票（代开发票仅限于小规模企业），增值税普通发票是不能代开的;另一种是企业通过购买税控器自行开具发票;一般公司发票的版本（指一张发票最大可开不含税金面额）分为万元版和十万元版两种，若有特殊行业开具发票数额特别大需要单独去税务机关审批。企业想要自己给客户开发票，必须要申请税控器，才可以自己开发票。今天和大家分享一下北京的企业自行开具发票申请税控器的相关流程:

一、首先需要企业和银行、税务局分别签订缴款的三方协议 ，签三方协议是为了企业给国家缴税方便;还有企业自己也方便，不用银行、税务来回跑，节省时间。只要企业银行户中有钱就可以直接缴款。

二、需要去税务局官网核定票种:小规模企业只能核普票（万元版一般是50份;十万元版一般是25份）;一般人企业专用发票和普通发票都可以核。

三、去税务局税控商买税控盘（北京税控盘费用480元），交完钱一般5个工作日就可以去领税控盘。

四、去税务局买发票。

完成以上四步，企业自己就可以为客户开具发票了。北京的企业需要注意一点，税务局要求在税务局官网预留的公司法人、财务负责人以及办税人员不能是同一个人，如果是同一个人是领不出发票的。

感觉有用留个关注，如果大家有关于公司变更、工商、税务方面的问题可以留言，我会及时为大家解答，谢谢

【第12篇】办理增值税专用发票票种全流程发票种核定申请

当电子税务局提示，尊敬的纳税人，系统检测您已存在税控设备发行，请尽快办理增值税专用发票票种，自行领取发票自行开具时。如下图该如何操作呢，请看以下操作：

首先，我们登录电子税务局，点击首页，我的信息，纳税人信息。我们检查下发票核定信息查询下方的票种核定信息如下图。

看到里面是没有增值税专用发票票种的。我们在搜索栏搜索发票票种如下图：

选择发票票种核定申请这个选项，如下图：

然后进入到人脸识别这个界面。

扫脸后进入到下面这个界面，我们在票种核定申请明细这里，选择增值税专用发票。录入每月最高购票量。

在票种核定申请明细这里选择专用发票，并填写每月最高购票量。

勾选已核定购票人维护，点击下一步。

然后我们重新进入首页，我的信息，纳税人信息，查看发票核定信息查询界面。就可以看到专用发票票种已经申请下来了。

接着就是领用发票了。登录电子税务局后，选择我要办税，发票使用。

选择发票领用

然后出现下方这个提示，然后我们输入邮寄地址。选好票种和购票数量，提交后。发票就会在1-3个工作日内邮寄到您手上了。

发票收到后，我们以百旺为例，我们在开票软件里点分发，出现下面这个提示的时候。

我们在主页面点击右上角三个横杠，选择在线变更

点击“票种增加”点击获取，如有信息，点击“变更”提示写盘即可。完成税种的发行。然后就可以正常开票了。

注：2023年代开专票的规则有调整，自受理小规模纳税人代开增值税专用发票申请时，纳税人如有税控设备的，第一季度允许代开增值税专用发票。

【第13篇】当月普通发票作废流程是什么

一般纳税人在开具普通发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。

作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质普通发票(各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

【第14篇】发票验旧流程

1、纳税人进入发票管理发票一般验旧界面，按发票代码和发票起止号码查询。

2、库存中需要验旧的发票，查验结果按发票种类和连续号码段显示。

3、纳税人选择需要验旧的发票段进行验旧操作，进入一般验旧内容填写界面，填写发票使用情况。

4、若纳税人验旧的发票中会有部分区间出现填用作废，剪缴作废等其他异常情况。

5、纳税人点击非正常填开验旧数据录入，进入非正常填开数据录入界面。

6、纳税人通过填写发票起号，发票止号来选择需要说明的非正常填开发票区间。

7、在验旧结果中，选择非正常填开发票的种类，在备注中进行说明。

【第15篇】注销后发票丢失怎么办理流程

【第16篇】增值税发票作废流程

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在外行人眼中，当会计特别容易。学会算数和做账，每个月都是一样的流程，“一回生二回熟，然后就高枕无忧，不是吗？”然而他们体会不到的是，会计人现实中遇到的情况远比教科书、考试题复杂得多！更可怕的是情况复杂多变，天天都有新花样，月月还都不重样！刚费尽心思解决了一个，下一个难题又接踵而至，真是让人心力交瘁！

就拿普通发票退回这档事来说吧，碰上了，及时作废就行了，当月发生，当月解决就好了，不难。可是，什么都有个特殊情况，比如说跨了月，你一如往常进入系统，就发现，这普票根本就作废不了

别方！别急！就算急也没用，因为跨了月的普票，本来就是作废不了的

怎么办？你要做的是发票冲红。

什么是冲红呢？

简单来说就是把退回来的发票，当作错误的发票。然后开一张红色字体的发票，内容和退回的发票内容一模一样，这样红色的那张发票就会将原来发票的内容抵消掉。接下来就可以重新开一张正确的发票了。

那么普通发票怎么开红字呢？其实操作很简单：

百旺金赋版

第一步：登录开票系统

第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。

第三步：点击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”，打开了增值税普通发票的开具界面，随后点击左上角的“负数”按钮。

第四步：在弹出的蓝色框框填入刚刚记下的信息。再点“下一步”。

第五步：接下来会弹出一个“销项正数发票代码号码填写、确认”的框，里面会有上面列明类别代码、发票代码、购方名称、购方税号等信息，一一核对确定就是这张普票之后点确定。

第六步：在对话框里录入信息，需要特别注意的是，冲红的发票金额要负数！负数！负数！其他信息要与之前那张发票一致，记得检查备注栏的信息，确认无误之后再打印发票。

第七步：走正常开发票的流程，然后就完成了~

航天信息版

第一步：同样登录开票系统

第二步：点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。

第三步：点“红字”按钮。

系统会弹出这样的提示

▼

第四步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。

第五步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

和百旺的不同，航天信息版系统会自动填充好负数的数据，核对好里面的数据，尤其注意备注栏里面的信息。值得一提的是，如果系统自动填充的负数金额与原来的不相符，是可以修改的。

第六步：接下来也是走开发票的流程了，好，完成~

ps！最后提醒一下增值税普通发票冲红有两个原则：

① 负数发票是不能附带清单的，添加折扣也不允许。

② 一张发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于对应的发票，不可以乱开哦~

关于增值税专票的跨月问题，阡陌也准备好了，就是不知道有多少小伙伴们需要呢？

需要的都举高双手（在下方留言）让我看看~喜欢就分享给好友吧~

本文为会计网原创首发，作者：阡陌，如需引用或转载，请留言授权，并务必在文首注明以上信息。违者将被依法追究法律责任。

【第17篇】个人发票怎么申请流程

个人开具发票流程：

1、到当地地税办理，带上身份证复印件、合同复印件。

2、到那里填写一张开发票申请表。

3、要有付款证明。

4、涉及税项:营业税及期附加税,合同印花税,个人所得税。

发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。发票也通常称为付款单。在中国大陆，付款单、收款收据在民间有时也被统称为发票。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

【第18篇】增值税发票网上认证流程

以前到了月末都要拿着很多进项发票去税务局排队认证，很浪费时间。后来有了扫描仪，很多公司用扫描仪自己来认证。现在只需要登录网址就可以进行进项发票认证了，节省了纳税人大量的宝贵时间，下面来看一下具体的操作步骤吧：

1.首先插上金税盘在电脑上，保证金税盘在闪光；

2.登录增值税发票选择确认平台，输入税控盘证书密码；

3.登录进来以后就点发票勾选，开票日期可以自己选择的，选择好日期之后就点击查询，就会出现你未认证的发票；

4.然后就开始勾选发票，确认你当期要认证的发票，选择完后就点击保存。

上面步骤结束后就点击确认勾选，然后点已勾选未确认按钮，然后点确定按钮。确认完后可以打印出来，而且可以查看认证的明细。

认证完后，过一段时间就能查到申报抵扣发票统计表了。一个月可以进行多次认证的，最后会统计起来。

增值税发票选择确认平台注意事项

1.可以进行勾选操作的发票为来源于电子底账系统且状态为正常、金额为正数的发票。

2.在增值税发票查询平台中进行查询，并在“发票勾选”功能中对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选。取得增值税发票，通过增值税发票查询平台未查询到对应发票信息的，仍可进行扫描认证。

3.当期可用于申报抵扣的增值税发票，包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。

4.请纳税人一定注意：进行勾选确认或认证相符的增值税专用发票，纳税人应在认证相符或勾选确认的次月纳税申报期内申报抵扣，逾期的进项税额不予抵扣。

5.2023年5月24日，增值税发票查询平台升级了，现行版本v2.0.00。升级取消了系统自动确认，纳税人一定要手工确认，一旦没有确认就进行申报，则没有进项税额。纳税人每期可多次确认，在申报前一定要打出已确认数据，认真核对正确后，再进行网上申报

【第19篇】普通发票作废的流程急

1、进入开票系统，选择发票管理，发票开具管理，已开发票作废菜单；

2、进入“作废”模块，选中要作废的那张发票；

3、点击“作废”按钮；

4、系统弹出“作废确认”提示，是否真要作废发票；

5点击“确认”按钮，已开发票作废成功。

【第20篇】增值税专用发票开票流程是什么

增值税专用发票开票流程：

插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入;

进入后就能看到发票填开选项，点击。

点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认。

开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完。

开票信息填完后，点击右上角的打印。

根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印。

打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，退出系统就可以了。

打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方