网上报税怎么操作（15个范本）

发布时间：2024-11-04 查看人数：37

【导语】本文根据实用程度整理了15篇优质的网上税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是网上报税怎么操作范本，希望您能喜欢。

网上报税怎么操作

【第1篇】网上报税怎么操作

科技在进步，社会在进步，我们平时办理各种事务的方法方式都在进步，感谢科技的发展社会的发展。自从有了电子税务局，抄报税变得方便多了，但还有一些朋友对网上报税的具体操作流程有些疑惑，今天就跟着锋向财税来一起学习下吧！

1、网上报税流程如下

（1）开通方法

登陆国家税务局网站，通过“网上办税”栏目进入，点击“注册”将出现一份申请表格，填写完成表格中的相关栏目，然后点击“提交”。提交成功后，打印该申请表并盖上公章，携带该申请表和税务登记证副本复印件、法人身份证复印件、《纳税申报方式申请审批表》（在网站“下载中心”——“表证单书”栏目可以下载）到主管税务机关申请开通权限。

（2）使用方法

权限开通后，纳税人同样通过国家税务局网站，进入“网上办税”栏目，输入用户名和密码（用户名是纳税人识别号，密码是纳税人注册时自行设定的密码）。

点击“申报征收”——>点击“小规模纳税人增值税”下面的“进入申报”按钮——>输入申报所属时期，点击“进入申报”——>在申报表界面中输入申报数据——>点击“计算”——>核对数据无误后点击“提交”。系统提示申报成功，用户即完成了本次申报的全部操作。

接下来，纳税人可以点击“打印申报表”（也可以后再打印），也可以点击“现在去缴税”完成税款的缴纳，具体步骤如下：

进入“网上缴税”页面后，显示企业当前待处理税款列表，在“待处理税款”一列可以查看到某个税种的欠税数额明细。纳税人选择本次希望清缴的一行，点击“清缴税款”按钮，系统将自动扣缴税款。系统提示缴税成功，用户即完成了本次税款缴纳的全部操作。

二、注意事项

（1）纳税人上期月份没有申报，或当期逾期申报的，不允许进行网上申报，纳税人应到主管国税分局办税服务厅处理。

（2）纳税人办理网上申报纳税前，应确保缴税帐户有足够余额。因帐户余额不足而导致扣款不成功，纳税人应及时补足银行存款，从[申报征收]首页直接进入[网上缴税]页面进行税款缴纳。如果因其它原因而导致扣款不成功，纳税人应记录出错原因，及时通知主管国税分局。

（3）纳税人应在纳税申报当期结束前进行网上缴税。逾期缴纳税款的，系统自动按征管法规定按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

（4）使用网上报税的纳税人缴税成功后，纳税人到银行打印电子缴税凭证，作为缴纳税款的会计核算凭证（操作与电话申报一样）。

（5）进行网上申报的纳税人，应通过网上申报系统的申报表查询功能用a4纸打印纳税申报表，连同财务报表一式一份按规定依次按月装订， 1月、7月报送到主管国税分局办税服务厅申报窗口。

（6）网上申报纳税不适用于采用“定期定额”征税的小规模纳税人。目前系统还不能处理含免税的小规模纳税人申报（待系统修改后再令行通知）。同时纳税人暂时不可以通过网上进行所得税的申报。

（7）网上申报成功没缴税或申报成功并已缴税后发现数据有错的，必须携带完整准确的纳税申报表到主管国税分局前台进行处理。

现在你学会了吗？

【第2篇】重庆网上报税

您在使用电子税务局进行纳税申报的时候，是否会有这些困惑？

没关系，我们来帮你解决！

困惑一 第一次办理ca，处于“蒙圈儿”状态。

解决方法：建议您可以先在重庆市电子税务局网页下载“网上办税帮助手册”（网站右下角）→ 然后安装“网上报税控件程序” → 再用ca登录。

对照使用手册熟悉电子税务局的板块设置及操作流程，然后再开始相应的纳税申报。

困惑二 电子税务局无法登录，怎么办？

解决方法

首先，您需要判断是否出现以下情况：

1、ca盘是否损坏：将ca盘插到电脑上进行判断，如红灯闪烁，则ca盘未损坏，如没有任何反应，则需要更换新盘；

2、服务器是否异常：如屏幕提示“服务器异常，请稍后再试”，建议您稍等一会儿再用ca登录，检测网络情况，建议使用ie8的浏览器，操作更流畅。

排除以上两种情况仍不能登录，那有可能是您的税务登记信息发生了变化，如法人代表、纳税人识别号等信息发生变化，需要您带上三证合一营业执照副本复印件一份、法人身份证复印件、ca盘到办税服务大厅进行重新关联注册。

困惑三 ca登录时，提示证书过期。

解决方法

需要您带上ca盘、三证合一营业执照副本复印件和法人身份证复印件一份，到办税服务大厅注销账户重新注册ca，这样您才能正常使用电子税务局进行纳税申报。

困惑四 ca盘遗失了，怎么补办呢？

解决方法

您可以到办税服务大厅用手机扫描ca补办二维码进行补办ca信息填写，轻松补办ca盘，同时还会给您一份电子发票。

困惑五 在纳税申报时，系统提示没有相应的税费种认定。

解决方法

您可以携带办税人员身份证原件、三证合一营业执照副本复印件到办税服务大厅进行税费种认定，完成认定后，您才能正常在电子税务局上面进行纳税申报。

困惑六 在纳税申报时，系统提示为定期定额户，无法在电子税务局进行申报。

解决方法

如果是定期定额户，建议到办税大厅签订电子申报委托缴税协议书，进行批量扣款。

困惑七 在申报个体生产经营所得、个人所得税企事业承租承包经营所得时，用ca登录无法申报。

解决方法

这个时候您得用法人代表的信息登录才可以。

即在电子税务局页面，点击用户登录，录入相应的信息登录后，才可以点击相应的税种进行纳税申报。

或是ca登陆后，点击切换纳税人，切换到自然人，即可进行申报。

困惑八 个人所得税工资薪金代扣代缴，不知道在哪儿申报？

解决方法

这个时候，您得使用ca登录电子税务局 → 点击“代扣代缴”（页面左下角）→ 点击“个人所得税代扣代缴明细申报”，即可进行申报缴纳。

困惑九 在电子税务局申报生产经营所得个人所得税时，提示“被投资单位无分配比例，或分配比例为0”。

解决方法

建议您带上投资分配比例等相关材料到办税大厅办理补录登记，前台人员在“投资方信息维护”模块进行投资方分配比例维护。

困惑十 到前台办理电子税务局注册时，提示自然人（法人）已经在国税注册，用在国税注册的自然人及密码无法登陆。

解决方法

您可以登录电子税务局网页，点击“忘记密码”，通过录入法人代表身份证号码找回密码，即可使用法人代表身份登陆电子税务局。

当然，遇到问题时，您也可以拨打纳税服务热线88812366电子税务局专线咨询，我们随时为您服务！

【第3篇】浙江网上报税

2023年12月1日起，浙江省将启用一窗式比对系统，同时开票软件抄报税方式也进行了变更。如果不及时登陆开票软件进行抄报，清卡操作，金税盘会锁死，影响正常使用；小编整理了一些关于征期遇到的相关问题及解决步骤，快来学习吧！

尊敬的用户：

根据《国家税务总局关于印发<增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）>的通知》（税总发 [2017]124号）以及《国家税务总局关于<增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）>执行有关事项的通知》（税总涵[2018]94号）的要求，2023年12月1日起浙江省将启用一窗式比对系统，同时开票软件抄报税方式也进行了变更。流程变为①上报汇总-②申报月时完成网上申报（小规模纳税人非申报月时略过此步）-③远程清卡。未完成申报将无法清卡，征期结束后会导致金税盘锁死。

一般纳税人抄报方法步骤如下：

1.在计算机连接互联网状态下，登陆开票系统，系统自动联网进行上报汇总，系统提示上报汇总成功，说明自动抄税成功。如下图

（如遇异常情况需登录后点击报税处理模块-上报汇总进行手工抄税）

2.登录税局纳税申报网完成申报工作（申报系统服务单位热线：4008012366）

3.网上申报完成后再次登录开票软件，网络通畅情况下系统会自动清卡，提示完成清卡操作。如下图

（如遇异常情况需手工点击报税处理模块-远程清卡进行手工清卡）

小规模纳税人抄报方法步骤如下：

1.非申报月抄税流程跟原有方式一致，网络正常情况下，月初首次登陆开票软件后自动抄报税清卡，系统提示“金税设备以及完成清卡操作。

2.申报月报税流程与现在一般纳税人一致，需进入系统自动抄税或手工点击上报汇总后，需完成季度申报再次进入开票系统进行清卡操作。

查询清卡是否成功方法：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期（当月1日0时0分）如：2023年12月01日00时00分

锁死日期（下月）如：2023年01月16日

报税资料：无

此状态说明您已经完成抄报税以及清卡工作

注意事项：

1.一般纳税人或小规模纳税人月初都需完成抄税-清卡流程，否则税控设备会锁死，只能去办税服务厅处理。

2.软件未完成抄报-清卡流程前，无法购买新发票，建议月末留足空白发票。

【第4篇】个体网上如何报税

教程

第一步：

在微信通讯录中点击“ 公众号 ” 点击右上角“ + ” 在搜索框中搜索“廊坊市场监管” 点击 “ 关注 ”

进入公众号后点击 “ 网上大厅 ” —“个体年报”

第二步：

输入“用户名和密码”（用户名为营业执照上的“统一社会信用代码” ；没有信用代码则填写“注册号” ；首次登录密码为经营者身份证号的后六位）点击“ 登录 ”

ps：如果提示用户名或密码错误，请经营者本人携带营业执照和身份证到所属管辖分局重置密码。

登录后点击页面中间的“ +年报填报 ”后，勾选“ 我已阅读填报须知 ” 点击“ 确定 ”；在弹出的选项中选择“ 2020 ” 点击 “ 确定 ” 进入2023年报填写。

第三步：

填写“ 特种设备使用情况 ” 填写完毕后依次点击“ 下一步 ” 分别进入 “ 基本信息 ” 、“ 行政许可信息 ”、“ 资产状况信息 ”、“ 党建信息 ” 、 “预览并提交公示” 。

确认无误后提交，年报就成功完成啦！

注意：

1.“个体基本信息”中的“资金数额”一般是您注册时填写的数额。

2.“个体基本信息”中的“是否有网站或网店”，如果您勾选了“是” 那么在进行下一步操作时系统会自动弹出您需要填写的网站信息。

3.“资产状况信息”。请根据实际情况填写营业额或营业收入，如果未进行纳税，纳税总额请填写“0” ，并注意单位为“万元”。

4.“党建信息”。根据自己店内实际情况填写党员人数，大多数个体工商户是未建立党组织的，党组织建立要求最低3人。

5.如果年报信息填写有误，可在6月30日前登录系统进行修改，修改后的信息应该同时公示。

【第5篇】山西网上报税

不管是单位和个体等在日常经营中，都会有发票丢失、损毁情形存在，遇见此问题的会友们不要慌张！本文希望可以给你们带来帮助。动动小手点点关注+赞！不废话了！直接上干活！

相关规定

1.《中华人民共和国发票管理办法》第二十九条

开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

2.《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号公布，国家税务总局令第37号、第44号、第48号修改）第三十一条

使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。

办理地点

1.可以通过山西省电子税务局办理，山西省电子税务局网址（https://etax.shanxi.chinatax.gov.cn）。（本文主导网上递交报告流程）

2.通过办税服务厅（当地税务局场所办理）；

建议您优先选择电子税务局等“非接触式”办理税费业务。

网上递交报告具体流程

1.登录“山西省电子税务局”首页（https://etax.shanxi.chinatax.gov.cn）

点击登录。进去山西省电子税务局

2.点击我要办税

3.单击综合信息报告

单击综合信息报告

单击后进去洁面

4.【特定涉税信息报告】——【发票遗失、损毁报告】

下拉滚动条。找见特定涉税信息报告及发票遗失、损毁报告

5.点击进入发票遗失、损毁报告，点击新增填写具体信息即可！

1.选择新增

2.根据具体情况填写信息即可

注意事项

1.纳税人对报送材料的真实性和合法性承担责任。

2.文书表单可在国家税务总局山西省税务局网站“下载中心”栏目查询下载或到办税服务厅领取。

3.税务机关提供“最多跑一次”服务。纳税人在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。”

4.纳税人使用符合电子签名法规定条件的电子签名，与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

5.纳税人违反发票管理规定的，税务机关按照规定进行处理。

6.增值税纳税人使用的税控盘、金税盘、报税盘、税务ukey等税控专用设备丢失、被盗，应及时向主管税务机关报告。

7.增值税电子专用发票受票方如丢失或损毁已开具的电子专票，可以根据发票代码、发票号码、开票日期、开具金额（不含税）等信息，在全国增值税发票查验平台查验通过后，下载电子专票。如不掌握相关信息，也可以向开票方重新索取原电子专票。

通过办税服务厅办理提供纸质资料

1.丢失情况需要：《发票挂失/损毁报告表》1份

2.发票遗失：《挂失/损毁发票清单》（损毁且发票数量较大在报告表中无法全部反映）

纳税人、扣缴义务人提供的各项资料为复印件的，均需注明“与原件一致”并签章。

本文属于个人理解，用于学习交流（）具体流程根据本地规定）,不足及不完美之处，希望给予指出！

【第6篇】网上报税流程演示

新手会计不懂网上报税？一套标准报税流程演示，教你如何纳税申报！想要做一名合格的会计不会报税是万万不能的，会说不如会做，所谓不会报税，工作白费！确实是如此，在各个公司里面报税都是必不可少的，不能因为不会而忽略，那带来的损失是用自己的金钱来填坑了。其实报税并不难，只要知道如何操作，照着走即可。下面总结好了完整的报税流程演示，轻松学起来吧

点击此处添加图片说明文字

【第7篇】公司怎么网上报税

在开办公司之后，特别是对于中小型企业来讲，还没有正式的走上正轨，通常情况下企业的税务申报都是零申报，下面有关于公司零报税怎么操作?流程是怎样的呢?在下面的文章中广科技小编就为大家详细整理介绍关于公司税务问的咨询介绍，下面我们一起了解以下详情。

一、公司税务零申报流程

新注册公司开展零报税的时候，可以在网络上的自然人电子税务局开展操作流程，根据操作步骤提示开展操作流程就可以了。新注册的小公司业务还没正常的开展，没营业收入，但仍会造成种种相应费用，公司财务部门应记好各方面账目，按照规定在正常的报税期开展申报，没销货，销售报表上营业收入这栏就填零，其余按实填好就可以了。

1、零申报只需在利润表(损益表)的主营业务收入填为0就可以了，其余数与零申报不相干。无收益,便是0申报,但负债表,和损益表都需要填的，如果有相应费用造成,就都进长期待摊费用-开办费.之后造成收益再进管理费用等。

2、零申报在税务局办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人本期未造成应税行为，根据国家税收法律、行政法规和规章的要求，应向税务局办理零申报手续，并标明本期无应税事项。

3、通俗易懂地讲，纳税申报的所属期限内(如11月申报所属期是10月份)没造成应税收入(销售额)，并且也并没有应纳税额的情况，称之为零申报。

4、需要注意的是连续三个月零申报属于异常申报，列入重点关注的对象。

在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人当期未发生应税行为，按照国家税收法律、行政法规和规章的规定，应向税务机关办理零申报手续，并注明当期无应税事项。

通俗地讲，纳税申报的所属期内(如11月申报所属期为10月份)没有发生应税收入(销售额)，同时也没有应纳税额的情况，称为零申报。

以上就是中广科技小编为您带来的关于“公司零报税怎么操作流程 ”相关资讯，中广科技集团，一站式智能化企服平台，专注致力于为广大客户提供各种企业服务。更多工商、财税及企业法律相关问题，欢迎私信联系我们或关注我们微信公众号（微信搜索：中广科技集团）

【第8篇】山东地税网上报税

2023年第二个征期，个体户和小规模纳税人必须申报成功后才能清卡！具体方法看这里！

四月征期延后，季报即将开始啦！相信大家都已经开始了繁忙的工作，特别是财务人员，各项工作也随之而来。

在展开工作前，有一件重要的事情必须要提前完成，那就是进入开票进行抄税，否则会影响本月的申报和开票!

一、使用航信设备的纳税人

新抄报顺序:上报汇总——申报纳税——远程清卡

1、上报汇总

月初登录开票软件,在网络环境正常情况下系统将自动抄税并上报国税,如网络环境异常导致无法上报时,需在网络环境恢复后点击报税处理——上报汇总模块进行手工上报；

2、申报纳税

通过最新电子税务局、网上申报软件、网上办税平台、窗口申报等方式登录申报系统完成申报、缴款;(申报比对通过后方可远程清卡)

3、远程清卡

完成申报并缴款1小时后（这个时间不是固定的）登录开票软件，点击报税处理——状态查询,查看是否完成清卡操作。如开票软件未自动清卡,可点击报税处理——远程清卡进行清卡操作。

季度申报纳税人:系统会自动识别,非申报月系统自动清卡,申报月按以上3个步骤操作。

二、使用百旺设备的纳税人

新抄报顺序:上报汇总——申报纳税——反写

1、上报汇总

确保软件为最新版的情况下登陆开票软件自动上报汇总。如没有自动上报的,点击报税处理——网上抄报,勾选全部发票票种(只要在税控盘中存在的发票类型,都必须勾选。主分机结构的同样适用),点击上报汇总。

2、申报纳税

通过电子税务局、网上申报软件、网上办税平台、窗口申报等方式登录申报系统完成申报、缴款(申报比对通过后方可反写)

3、反写

申报纳税成功后登陆软件自动反写。查看反写成功方法:打开报税处理——状态查询——监控管理信息,查看开票截止日期是否更新至下月申报期截止日。如未自动反写,请回到报税处理——网上抄报模块,勾选全部发票种类(只要在税控盘中存在的发票类型,都必须勾选。主分机结构的同样适用)点击反写,提示反写监控成功。

季度申报纳税人:系统会自动识别,非申报月系统自动反写,申报月按以上3个步骤操作。

4月份是个大征期，季报的小规模和个体工商户也要进行申报，因此，本月所有的使用税控设备的用户必须先进入开票软件进行上报汇总（或者反写）后才能进行申报！

为了4月份能更好的进行申报工作，所有财务会计人员一定要知企业开票人员，月初上班第一件事，就是打开开票软件，进行上报汇总操作。

目前，开票软件上报汇总都是自动完成的，月初第一次进入开票软件，系统就会提示“上报汇总已完成”，如下图。

我们进入开票软件，然后进行清卡，会提示清卡失败！

因为按照心得规则，当开票软件上报汇总完成后，必须增值税申报成功后，才能清卡！那么现在问题来了，小规模企业大多数还是要按季度申报的，这个老板和会计都明白，但是大多数个体工商户却都没有申报过，遇到这样该怎么办呢？

其实很简单，进行个体工商户的申报即可，而且告诉大家，个体工商户的申报也很简单，具体方法如下（以山东的用户为例）：

1、打开浏览器，打开山东国税网上办税平台

这地方有两种登录方式，密码登录和证书登录！如果使用密码登录的话，需要先打平台服务电话：96005656咨询登录密码，然后输入税号和密码即可登录。因为要输入的内容太多，建议使用证书登录

使用证书登录，必须插入企业的税盘（或者是对应的税控uk），然后输入税盘的证书密码即可（自己的证书密码相信大家都知道）。

进入电子税务局以后，我们会看到增值税申报，显示未申报，然后我们点后面的“办理”按钮

然后会出现增值税小规模纳税人（季报），右边的申报表，其中第11栏，未达起征点销售额，我们输入税局给我们定的季度销售额度，然后点保存即可。

申报表保存后，再点左边的小规模纳税人增值税申报确认，然后右边点“确认申报”按钮即可完成申报！

当增值税申报完成以后，我们再次进入开票软件，系统即可自动完成清卡。

如何判断已经清卡完成呢，操作很简单！大家可以进入开票软件后，点“报税处理”下的“状态查询”，然后点左边的“增值税专用发票及普通发票”，如下图

来源：图文来源于网络侵权立删。

【第9篇】百旺网上抄报税流程

六月征期到，新一轮的申报工作又开始啦！2023年6月征期清卡截止到6月15日，请大家安排好抄税清卡时间错峰报税。下面，我们来看看开票软件6月征期抄报方法吧，希望可以帮助您顺利完成申报工作~

金税盘

一、一般纳税人抄报方法

请您注意：北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。

抄报方法：计算机连接互联网状态下登录开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。

查询清卡成功方法点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2023年06月01日00时00分汇总报送起始日期：2023年07月01日汇总报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2023年7月，报税资料“无”此状态说明您2023年6月已经完成清卡工作

二、小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登录开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！查询清卡成功方法点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2023年06月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年07月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年7月,报税资料“无”

此状态说明您2023年6月已经完成清卡工作

税控盘

一、抄报提醒

6月抄报依旧延续抄报反写与纳税申报独立进行的抄报方式，具体内容见下方：

2023年6月份当月税控设备解锁方式由原来的“申报比对通过后解锁”调整为：“增值税发票汇总数据上传（抄报税）后解锁”。即：纳税人在网络通畅的情况下登录增值税发票开票软件，发票明细都上传且抄税成功后，即可清卡解锁（反写），无需等待纳税申报完成。

*注意：如您存在其他异常情况或此前做过非征期抄税且未报税等情况，导致无法完成远程抄报、清卡的情况，请您具体联系主管税务机关。

二、抄报税操作指引

一般纳税人抄报步骤

小规模抄报步骤【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】-【反写】

详细抄报步骤

1.上报汇总操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】(月初打开软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动上报汇总。)

2.网上申报操作流程：通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。（本月小规模无需此项操作）

3.反写操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写】（再次打开开票软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动反写。）

检查抄报成功方法点击【数据管理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看各项票种的开票截止日期均更新到7月15日，即完成本月抄报税工作。

ukey

税务ukey版抄报方法

1.上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总）

数据管理-汇总上传-反写监控

2.纳税申报

纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。（小规模纳税人本月无需此操作）

查询是否反写成功系统设置-税务ukey设置-税务ukey状态信息，弹出“税务ukey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2023年7月说明反写成功。

来源：航天金税、北京百旺金赋，更多财税热点，请点击下【了解更多】查看。

【第10篇】小规模网上抄报税流程

一、增值税小规模申报流程是什么？

答：小规模纳税人在征期内进行申报，申报具体流程为：

（一）抄报税：纳税人在征期内登陆开票软件抄税，并通过网上抄报或办税厅抄报，向税务机关上传上月开票数据。

增值税小规模申报流程是什么？

（二）纳税申报：纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。

（三）清零解锁：申报成功后，纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。

注意：1.小规模纳税人无税控设备的只需进行第二步申报操作，无需进行第一和第三步操作。

2.按季申报的有税控设备小规模纳税人在非申报月份打开软件网络服务器正常就能自动清卡返写！税控系统请每月月初联网，并及时查询抄报日期。

二、小规模纳税人纳税申报需要报送什么资料？

答：小规模纳税人纳税申报需报送资料如下：

提示：纳税人通过网上申报的，不需向税务机关报送纸质资料，但需要自行将相关资料留存备查。纳税人根据自己经营业务实际选择需要申报提交的资料，并在报表上加盖公章，复印件注明“此件由我单位提供，复印件与原件一致”。

三、增值税小规模纳税人申报表及其附列资料如何填写？

小规模申报表一主三附，主表为必填表，其他表为选填表。其中销售不动产情况表为北京营改增后新增加表项，营改增纳税人此表强制填写。原小规模申报时的《增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表）》的报送条件为有抵减、抵免情况的纳税人。自2023年6月1日起不再填报，其按规定享受的增值税减征税额在《增值税减免税申报明细表》中反映。

注意：金三上线后：小规模纳税人《减免税申报明细表》中的监控条件：

（1）除减免性质代码为01011701至1704的优惠项目外，免税项目第5列“免税额”等于第3列“扣除后免税销售额”*3%。

（2）减免性质代码为01011701至1704的优惠项目，免税项目第5列“免税额”等于第3列“扣除后免税销售额”*5%。

四、小规模纳税人收入如何填报？

答：（一）小规模纳税人到税务机关代开增值税专用发票（销售、出租不动产除外），需将相应代开收入填入《增值税纳税申报表》主表第2行“税务机关代开的增值税专用发票”当中；小规模纳税人销售、出租不动产业务到税务机关代开增值税专用发票，需将相应代开收入填入《增值税纳税申报表》主表第5行“税务机关代开的增值税专用发票”当中。

（二）小规模纳税人自行开具普通发票（销售、出租不动产除外），需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表》主表第3行“税控器具开具的普通发票”当中。小规模纳税人销售、出租不动产业务开具普通发票，需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表》主表第6行“税控器具开具的普通发票”当中。

（三）小规模纳税人取得的不开票收入（销售、出租不动产除外），需将相应收入填入《增值税纳税申报表》主表第1行“应征增值税不含税销售额”当中。小规模纳税人销售、出租不动产业务取得的不开票收入，需将相应收入填入《增值税纳税申报表》主表第4行“应征增值税不含税销售额”当中。

（四）如果是小微企业，请将收入额直接填写到第十行，小微企业免税销售额。

提示：纳税人当月开票收入和申报收入实行票表比对，纳税人申报收入小于当月开票收入的，票表比对不通过，纳税人无法自行清卡，需要到税务机关前台手工操作。

五、营改增试点小规模纳税人应如何计算应纳税额？

答：根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。简易计税方法的应纳税额，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额。

应纳税额计算公式：应纳税额=销售额×征收率

简易计税方法的销售额不包括其应纳税额，纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的，按照下列公式计算销售额：

销售额=含税销售额÷（1+征收率）

例：某市a企业为增值税小规模纳税人，2023年5月销售取得含税收入103万元，其适用的增值税征收率为3%，按照应纳税款计算公式，该纳税人本月应纳税额为103÷（1+3%）×3%=3万元。

以上就是兴悦达助力财税小编对增值税小规模申报流程是什么？的详细解答，希望能够帮助到大家，想要了解更多关于公司注册,代理记账的小知识，欢迎大家关注小编，小编会持续更新的。

【第11篇】网上报税软件下载

自从国家税务总局开放接口，实现网上办税系统与企业财务软件的对接，给企业申报提供了极大便捷，在软件中只要做好账，数据便能自动采集传送至纳税申报系统，大大提高财务人员出表效率，缩短了纳税申报时间。

目前畅捷通已有t3、t+、t+cloud、好会计、易代账等多款产品支持一键报税，那么哪些版本支持该功能？在软件中如何操作？有哪些注意事项？服宝在这一一汇总，各位小伙伴自取便是。

t3一键报税

适用版本

1.普及版v11.2，并安装11.20.0.11及以上补丁；

2.标准版v11.2，并安装11.20.0.14及以上补丁；

可申报报表

仅支持2007企业会计准则、2013小企业会计准则。

一般纳税人：资产负债表月报、利润表月报；资产负债表年报、利润表年报、现金流量年报。

小规模纳税人：资产负债表季报、利润表季报、现金流量表季报；资产负债表月报、利润表月报、现金流量表月报；资产负债表年报、利润表年报、现金流量表年报。

申报步骤

1. 对纳税信息做好设置，以账套主管登录“系统管理”，在“账套-修改”点击下一步界面录入税号、选择报税地区及纳税性质；（目前支持上海地区，其他地区陆续上线，敬请期待~）

2. 点击“财务报表-文件-新建”，选择对应行业性质的国税申报表模板，在数据状态录入关键字生成报表并保存到本地。

3.点击“总账-一键报税-国税申报”，核对信息无误，选择已生成的rep报表，点击一键申报；

注意事项

1.需联网状态，并在“协同办公”开通云应用，根据步骤完成绑定；

2.以系统管理员启动报税机器人，并保证t3财务申报表同步etax时一直是开启状态；

3.登录etax报税系统；

t+一键报税

适用版本

t+12.3专业版/标准版/普及版，并安装12.300.001.0032及以上补丁；t+13.0专业版/标准版/普及版；

可申报报表

仅支持2007企业会计准则、2013小企业会计准则。

一般纳税人：资产负债表月报、利润表月报；资产负债表年报、利润表年报、现金流量年报。

申报步骤

1. 对纳税信息做好设置，在“t-ufo-国税申报-纳税设置”录入税号、选择报税地区及纳税性质；（目前支持上海、北京、江苏地区，其他地区陆续上线，敬请期待~）

2. 根据各地区要求已预置纳税申报表，用户可直接生成申报数据；

3. 点击“一键申报”按钮，系统提示“纳税申报数据提交成功”，此时报表数据通过报税机器人上传到etax系统；

4. 打开etax，在草稿箱中可以看到t+上传的报表数据，将数据保存到etax中，点击“发送”将最终申报表数据提交税局端。

注意事项

1.需联网状态，并在“协同办公”开通云应用，根据步骤完成绑定；

2.以系统管理员启动报税机器人，并保证t3财务申报表同步etax时一直是开启状态；

3.登录etax报税系统；

t+cloud一键报税

开通地区以及具体操作步骤可参见上方的【t+一键报税】。

好会计一键报税

好会计相继开放了多个城市的“一键报税”功能，可以在 “税务-国税申报”中查看目前已点亮的地区，如果你所在的城市还未开通也别急，程序猿小哥正在快马加鞭的开发对接中，相信不久会与大家见面。（目前支持上海、江苏、湖南、宁夏、黑龙江等地，而北京、山东地区预计4月也将登场，期待~）

申报步骤

由于各地税局有不同要求，申报过程略有不同，软件里也有详细的指引，在这服宝以“上海地区”为例简单说明申报流程，供各位小伙伴参考，。

1.在好会计中打开“国税申报-上海”，下载畅捷通报税机器人，并解压进行安装；

2.核对纳税信息，如果有误可以在右上方的“更新纳税设置”修改。

3.核对报表信息，确认无误后点击“一键报税”；

4.打开etax，登录“畅捷通报税机器人”，输入好会计账号密码，等待报税机器人自动填写到etax中；

5.在etax的草稿箱进行后续的保存审核。

易代账一键报税

易代账也开放了多个城市的“一键报税”功能，可以在 “报税-一键报税”中查看目前已点亮的地区，其他地区也在尽力开发中，期待上新！（目前支持上海、山东等地，而北京地区预计3月也将登场，期待~）

申报步骤

由于各地税局有不同要求，申报过程略有不同，软件里也有详细的指引，在这服宝以“山东地区”为例简单说明申报流程，供各位小伙伴参考。

1.在易代账点击“报税-一键报税”，选择山东，可批量申报或单个申报；

2.点击“去授权”绑定手机号，选择账套授权；

3.自动跳转山东报税平台，使用相同手机号注册并添加绑定企业；

4.在页面中选择要报税的客户，点击“申报”或“批量申报”；

5.进行申报设置，设置完毕后点击“下一步”；

6.核对信息无误后，可选择立即申报或预约申报，申报结束后，报税机器人还会自动抓取财报报税回执。

【第12篇】如何网上抄税报税

隔壁公司刚来的小会计来找我说：姐，我想开票来着，但我进入金税盘后提示已到锁死期，无法开票了，咋回事？我问她，你这个月都抄税清卡了吗？她说：啥是抄税清卡，没人给我说呀！

不过，作为半路出家的会计新人，这种常识性的知识不知道也很正常，半路出家的我曾经对这些专有名词也不知道是啥意思。

她们公司是小规模纳税人，做日常用品批发业务的。她是老板的一个亲戚，没系统学过会计，上一个会计走时也做了交接，但她是新手，公司开票也不多，忘记也很正常。如果开票多的话，隔两天就进一下金税盘，税盘就会自动抄税清卡动作了，也不会出现锁死无法开票的情况。我告诉她，你先去税务大厅解锁，下次在你的日历或者笔记本上做一个记号，每个月初把金税盘打开一下，税盘一般会自动汇总上传、抄税清卡的，在“状态查询”里“增值税专用发票及增值税普通发票”显示锁死日期为次月，就说明你抄税清卡成功。另外，小规模纳税人季度申报的，也要每月进行抄税清卡动作，不要认为我是季度申报，就按季抄税清卡，那是错误的认知。

其实所谓抄税（本文以金税盘为例），是税控用户每个月将税控设备中上个月所开的发票信息，通过税盘系统将所有开票信息报送到税务局服务器的一项工作。

（以金税盘为例）抄税主要包括两步：抄税和清卡！这项工作现在操作越来越简单了，只要你在电脑上插入税盘，抄税和清卡都可以自动完成。每月我们只需进入金税盘，系统一般就会自动完成了，并给出提示，告诉你“金税设备已完成清卡操作”。

完成这项工作后，就是要到所在地电子税务局系统申报税了。报完税后，再次进入开票系统，上面会提示清卡完成。如果没有完成清卡动作，那就需要手动操作了，在开票系统里点“汇总处理”---“汇总上传”---“远程清卡”。（一般不会用到这个操作）

附：税控盘抄报税简易流程及常见的问题

税控盘抄报税流程

1.登录金税盘后（自动抄报--自动上报汇总--自动清卡）

2.登录金税盘（手动抄报）--（备注：如未能自动清卡，请点击“远程清卡”）

进入金税盘后，点击《汇总处理》--《汇总上传》--《远程清卡》

可以在状态查询里面查到抄报税状态，锁死日期显示次月日期，说明当月清卡成功。有报税资料说明已经抄税了还没报税，要记得及时报税。

3.到所在地电子税务局系统申报税

（已经抄税了还未报税，要记得及时去报税。）

4.逾期未申报，常出现的状况如下：

1.若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图），出现这种情况请携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务大厅相关业务窗口进行解锁处理。

如果是新手，公司业务量不大，每月开票量少的情况下，可能会忘记这项操作，这样就会有点麻烦，还得跑大厅去处理。

2.如果报税时，点击扣款提示未抄报，不允许扣款。这是因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。

以上是我整理的关于金税盘的抄报税简易流程，仅供参考，如有不足，欢迎来讨论！

【第13篇】网上电子报税

按规定应携带和提交的材料目录：

1、组织机构统一代码证复印件一份;

2、办理人身份证复印件一份;

3、企业营业执照(副本)复印件一份(企业用户须提交);

4、《网上电子报税申请审批表》;

5、《单位证书申请(更新)表》;

6、提供网上电子申报税款扣缴银行及银行帐号;

7、ca数字证书材料费用(人民币80元整);

8、税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。

申请及受理：

纳税人向税务受理部门(办税服务厅)提交书面申请及相关材料;对符合条件的，由办税服务厅予以受理。

办理时限：20个工作日

办结告知：

由受理窗口向纳税人发放《网上电子报税申请审批表》一份和ca数字证书，并通知纳税人到相关软件维护系统单位进行培训。

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【第14篇】安徽网上报税

记者11月26日从省税务局获悉，我省将于12月1日试点财产和行为税合并纳税申报。合并后，填报表单数可减少三分之一，大大推进了纳税缴费便利化。

合并纳税申报，又称 “一表报多税”，是用一张申报表，办好原来多张申报表要办的事。合并申报按照“简便易行好操作”的要求，通过简并申报报表、减少手工填报、统一申报入口，实现多税种“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”，有效解决过去财产和行为税纳税申报存在的“表单多、入口多、填报多”等问题，避免了纳税人漏报、错报的发生。合并申报和简并征期的并行实施，并中有减、减上加简，大大提升了办税便捷度和纳税人的满意度。

合并后，效率提高多少？据省税务局相关负责人介绍，合并纳税申报实行后，纳税人填报表单数量由35张减少为11张，填报数据项减少204项，减少三分之一，且通过数据共享等信息技术手段，实现已有数据自动预填、税额自动计算、数据关联比对、申报异常提示等功能。对纳税人来说，合并纳税申报仍需通过学习了解才能适应，省税务局为此也采取了多种措施，如在官方网站上开设了专栏，供纳税人学习、获取辅导材料等。（来源：安徽日报作者：王弘毅）