招待费发票你们开对了吗？
公司的业务招待要不要开发票？一定要开呀，不然怎么报销。那什么是业务招待呢？当然不光是吃饭的餐饮发票啦。那你了解招待费吗？那业务招待费的发票应该怎么开呢？
业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。
这些可都是招待费呢。
那发票要怎么开呢。如果你说我们企业是一般纳税人，那我全都开增值税专用发票好了。那你拿回去的发票，会计一定不会感谢你的。
首先我要说的是招待费的发票是不能抵扣的 。
1、 业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。
2、 业务招待费与生产经营无直接关系，属于用于非增值税应税项目。
有一种情况你一定要知道：企业员工和其它公司的员工一起出差，那你就要注意了。公司员工出差是属于差旅费，所以开发票的时候一定要注意啦，不要开到一起。不要开到一起。不要开到一起。
1.企业员工出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
这个就是差旅费啦。要和其他公司小伙伴的费用分开。这样你拿回的发票就可以计入差旅费啦，增值税专用发票就可以抵扣啦。你记住了吗？
