增值税报表模板（3个范本）

【第1篇】增值税报表模板

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一个国家主要的就是经济，而经济又离不开商业行为，而商业行为之后，都要为一个国家的发展贡献自己的力量。纳税也是必须的。

对于不同的情况，所要纳的税也不同，今天以增值税为例，为大家提供一个excel表格模板。

如下:

上面截图的主要内容如下：

附件

1

增 值 税 及 附 加 税 费 申 报 表

（一般纳税人适用）

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日

填表日期： 年 月 日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

所属行业：

纳税人名称:

法定代表人姓名

注册地址

生产经营地址

开户银行及账号

登记注册类型

电话号码

项 目

栏次

一般项目

即征即退项目

本月数

本年累计

本月数

本年累计

销售额

（一）按适用税率计税销售额

1

其中：应税货物销售额

2

应税劳务销售额

3

纳税检查调整的销售额

4

（二）按简易办法计税销售额

5

其中：纳税检查调整的销售额

6

（三）免、抵、退办法出口销售额

7

——

——

（四）免税销售额

8

——

——

其中：免税货物销售额

9

——

——

免税劳务销售额

10

——

——

税款计算

销项税额

11

进项税额

12

上期留抵税额

13

——

进项税额转出

14

免、抵、退应退税额

15

——

——

按适用税率计算的纳税检查应补缴税额

16

——

——

应抵扣税额合计

17=12+13-14-15+16

——

——

实际抵扣税额

18（如17<11，则为17，否则为11）

应纳税额

19=11-18

期末留抵税额

20=17-18

——

简易计税办法计算的应纳税额

21

按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额

22

——

——

应纳税额减征额

23

应纳税额合计

24=19+21-23

税款缴纳

期初未缴税额（多缴为负数）

25

实收出口开具专用缴款书退税额

26

——

——

本期已缴税额

27=28+29+30+31

①分次预缴税额

28

——

——

②出口开具专用缴款书预缴税额

29

——

——

——

③本期缴纳上期应纳税额

30

④本期缴纳欠缴税额

31

期末未缴税额（多缴为负数）

32=24+25+26-27

其中：欠缴税额（≥0）

33=25+26-27

——

——

本期应补(退)税额

34＝24-28-29

——

——

即征即退实际退税额

35

——

——

期初未缴查补税额

36

——

——

本期入库查补税额

37

——

——

期末未缴查补税额

38=16+22+36-37

——

——

附加税费

城市维护建设税本期应补（退）税额

39

——

——

教育费附加本期应补（退）费额

40

——

——

地方教育附加本期应补（退）费额

41

——

——

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。纳税人（签章）： 年 月 日

经办人：经办人身份证号：代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：

受理人：受理税务机关（章）： 受理日期： 年 月 日

除了附件1，还是多个附件，不再进行原内容的粘贴，下面就以截图为例，供大家参考。

如果以上内容为自己所需要的，或者多个表中，有自己需要的某一个，就可以通过文章末尾的二维码进行下载。

02

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多个表名截图如上。

提醒：

直接在模板上修改，会影响其他人的使用，请您先转存，再修改或下载。

【第2篇】一般纳税人增值税纳税申报表模板下载

今天，小编和大家分享增值税纳税申报表及其附列资料，一般纳税人和小规模纳税人都有，还附有填写说明，可以统统免费分享给大家，帮助大家尽快搞定增值税纳税申报表的填写！

（文末可免费领取全套资料及视频教程学习权限哦）

首先，我们来了解一下2019版增值税申报表 ：

接下来，我们一起来学习小规模增值税报表差额申报填写：

注意：如开具既有不是差额的发票，又有差额的发票，附列资料一中填写的含税收入要包含不是差额的销售额。

增值税小规模申报表填写情况分两种：

下面，我们通过一个案例详细和大家讲解：

某小规模纳税人2023年第二季度提供劳务派遣服务，取得销售含税收入31.5万元，开具普通发票。代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金共计21万元，并根据增值税管理规定取得合法差额扣除凭证，适用征收率5%。

案例分析

该纳税人本期允许差额扣除额=21万元；

差额后含税销售额=31.5-21=10.5万元；

本期增值税应纳税额=[10.5/(1+5%)]*5%=0.5万元。

申报表填写

具体填列方法如下：

(一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人使用)附表一》填写：

(二) 《增值税小规模纳税申报表》：

下面，我们来看增值税纳税申报表主表(一般纳税人适用)

《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》各列填写说明：

增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)

各列填写说明：

……

领取方式：

1、下方评论区留言：学习。并转发收藏

2、点击小编头像，私我回复：资料，即可免费领取！

【第3篇】增值税纳税申报表模板

增值税纳税申报表该怎么填写？你知道吗？很多新手会计在刚做会计的时候，都是先学会做账，然后才学得报税。一个会计想要完整掌握纳税申报的流程，没有几年的财务经验那是不行的。公司纳税分为小规模纳税人和一般纳税人，这两者的纳税流程和纳税报表的填写是不一样的。

想要进行纳税申报，首先你要会抄报税、然后要知道纳税申报的流程、日期；更重要的是你会填写纳税申报表。以一般纳税人为例，就需要填写增值税纳税申报表主表（一般纳税人适用），固定资产进项税额抵扣情况表、本期进项税额明细表等6个表格，各一个表格每一行你都要知道该怎么填。（文末可抱走）

今天会计王姐就跟大家分享一份超详细的纳税申报手册，一起来看看吧~

超详细的纳税申报表填写手册纳税申报的对象：

包括一般纳税人、小规模纳税人、个体工商户

纳税申报的时间要求

包括按次申报、按月申报、按季度申报和按年度申报

纳税时所要填写的纳税申报表都有哪些？

包括：增值税纳税申报表、企业所得税年度纳税申报表等等

小规模纳税人的增值税纳税申报表分析

小规模纳税人应税行为的扣除额计算

小规模纳税人增值税纳税申报表的填写

一般纳税人纳税所需要填写的表格

包括增值税纳税申报表主表（一般纳税人适用），固定资产进项税额抵扣情况表、本期进项税额明细表等

增值税纳税申报表主表（一般纳税人适用）表格结构

包括销售额、税款计算、税款缴纳三大项，28个行数据

本期销售情况表格式

包括一般计税方法计税、简易计税方法计税、免抵退税、免税四个项目，19行数据

《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》填写说明

像税款所属时间、填表日期、登记注册类型、纳税人识别号这些信息的填写说明

增值税主表第12行的填写说明

即征即退项目、一般项目、应税货物销售额的填写说明

本期销售情况表的填写说明

诸如开具增值税专用发票、开具其他发票、纳税检查调整栏目的说明

......

纳税申报资料整理

篇幅有限，一般纳税人和小规模纳税人的纳税申报表的填写就先给大家整理到这里，希望能帮到大家。

（本文由联兴财税原创发布）