增值税勾选平台密码（3个范本）

【第1篇】增值税勾选平台密码

2023年10月31日上线，增值税发票管理系统2.0版！

对于新系统，大家都很陌生，但是从11月份开始，申报增值税就必须使用此平台勾选进项发票。

新系统和旧系统差别还是非常大的，下面让小编带大家看看：增值税发票综合服务平台勾选进项发票操作方法。

第一步：登录进入增值税发票综合服务平台，点击抵扣勾选，再点击发票抵扣勾选。

第二步：页面跳转，选择起始日期，点击查询。

第三步：页面会弹出对应日期内的进项发票，勾选需要的认证的进项发票，点击提交。

第四步：页面弹出勾选认证信息，核对进项发票内容，点击确定。页面弹出提交成功，点击确定。

第五步：再次点击抵扣勾选，然后点击抵扣勾选统计。

第六步：页面跳转，点击申请统计。

第七步：页面弹出提示信息，点击确定，之后页面会弹出已申请报表统计，点击确定。

第八步：等待数据上传，点击统计查询，页面弹出进项发票之后，点击确认签名。

第九步：输入证书密码，点击确定。

第十步：页面弹出确认成功，点击确定，这样进项发票勾选操作就完成了。

【第2篇】增值税勾选平台密码输错了怎么办

不抵扣勾选功能升级了！有两个新的变化点，大家要关注一下。

1、企业勾选“不抵扣”用途时，新增“不抵扣原因”作为必录项。

如图所示，你在进行不抵扣勾选的时候需要选择为什么不抵扣？我们看看系统给的具体原因，其实也就是增值税暂行条例规定的不得抵扣的原因，这里只是让你选择一下。

增值税暂行条例，第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

（一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；

（二）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；

（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；

（四）国务院规定的其他项目。

财税2016 36号文，第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

（一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。

纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

（二）非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。

（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务。

（四）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

（五）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。

（六）购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

（七）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

2、调整抵扣统计表的表样，把不抵扣勾选从统计表中剔除了。

以前勾选不抵扣勾选后，统计表格会有不抵扣的数据。

调整后，统计表把不抵扣勾选的数据排除了，表格不体现了。

看到这里，怕是有些朋友还不知道什么是不抵扣勾选，特别是没有干过实操的更是一脸懵逼。

什么是不抵扣勾选？

不抵扣勾选

不抵扣勾选是勾选平台的一个功能。

很多朋友问二哥，这个功能有啥用？既然取得了专票我就要勾选抵扣，你给我搞一个不抵扣勾选干嘛？

难道我取得专票还不抵扣？

取得专票肯定不是都能抵扣啊，因为我们抵扣不仅要看是否取得合法合规的扣除凭证，比如专票，更重要的是，我们还要看用途，比如用于简易计税项目、免税项目、集体福利和个人消费等。这些情况下都是不能抵扣的。

当然还会看来源，比如目前购进餐饮、娱乐、居民日常服务、娱乐服务这些也不能抵扣。

同样还有一些特殊情况，比如税控盘专票我们取得后可以选择不抵扣，而用更划算的抵减，从小规模纳税人取得3%的农产品的专票我们可以按照票面金额的9%计算抵扣（这两个大家感兴趣可以关注二哥，看看今天第三篇文章），不按照票面的税额勾选抵扣，类似这些情况都涉及专票不抵扣的情况。

那么看到这里，又有朋友问了，既然不能抵扣，我还要专票干嘛？我要普通发票不就行了。

理是这个理，不能抵扣确实没必要索要专票，比如你是小规模纳税人，你本来不抵扣，那你就不要索取专票，但是公司是一般纳税人，公司又那么大，业务那么多，每次开票你还让业务去判断这个能不能抵扣再开票，明显是不现实。

所以不能抵扣的取得专票在日常工作中就非常常见了。

那不抵扣我就不抵扣呗，我不认证（或不勾选）就行了嘛，我直接全额计入成本费用。

比如，二哥税税念公司当期采购一批洗衣液，取得13%专用发票1份，金额10万，税额1.3万，该批洗衣液购买时候用途就已经定了，全部用于发放职工，属于集体福利。

借：管理费用-职工福利费 11.3万

贷：银行存款11.3万

因为没有认证（勾选），申报表没有数据体现，这张专票相当于被当成普通发票用了。

怎么说呢？你说有没有人这么做？当然肯定是有，但是很多人又不敢这么做，因为怕税务局清查滞留票。

何为滞留票？

滞留票是指销售方已开出，并抄税报税，而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。简单的说就是发票开出来后销售方上传了信息（存根联信息），购买方的抵扣联没信息，稽核时候就出现了滞留情况。而不管是以前认证还是现在勾选，作为购买方而已，就是对发票进行了一个抵扣联信息上传确认的动作。如果没有这个动作，有抄报税信息，没抵扣方信息，发票就滞留了。

正常的滞留其实本身问题不大，只不过确实有税务局通过滞留发票的蛛丝马迹牵出了一些纳税人账务经营的案例（购销两头不入账），所以，很多纳税人为了避免不必要的麻烦，很多培训老师也会给你讲，你如果取得不得抵扣的专票后都是先认证（勾选）抵扣，然后当期同时做进项税转出，这样最稳妥。

还是之前那个案例，二哥税税念公司当期采购一批洗衣液，取得13%专用发票1份，金额10万，税额1.3万，该批洗衣液购买时候用途就已经定了，全部用于发放职工，属于集体福利。

1.取得增值税发票报销并勾选确认

借：管理费用-职工福利费 10万

借：应交税费-应交增值税（进项税额） 1.3万

贷：银行存款11.3万

2.当期同时

借：管理费用-职工福利费 1.3万

贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 1.3万

当然，这样感觉很麻烦，又是抵扣，又是转出的。

所以不抵扣勾选功能就能有效解决这个麻烦问题的。

如果事先我们就能判定取得的专票就是不抵扣的范围，我们完全可以通过这个功能来勾选确认不抵扣。

税务局也有类似的建议。

在综合服务平台上选择“不抵扣”功能后，后续本张票就不会存在滞留票信息的情况了，因为其本抵扣联信息已经上传稽核系统，只不过被打上了一个不抵扣的用途标识。

所以，这就很好的解决了两个问题。

1、不能抵扣的专票纳税人不勾选滞留在平台产生滞留票的问题。

2、不能抵扣的专票，纳税人先勾选再转出的麻烦问题。

采用不抵扣勾选后，纳税人对不抵扣的专票操作不抵扣勾选后，账务上直接按价税合计计入成本费用即可。

还是之前的案例。

二哥税税念公司当期采购一批洗衣液，取得13%专用发票1份，金额10万，税额1.3万，该批洗衣液购买时候用途就已经定了，全部用于发放职工，属于集体福利，财务当期对发票做不抵扣勾选后。

账务直接处理为：

借：管理费用-职工福利费 11.3万

贷：银行存款11.3万

所以，你get这个实操了吗？？

【第3篇】增值税发票勾选平台密码

2023年10月31日福建省增值税发票管理系统进行了全面升级，相应的增值税发票选择确认平台（勾选平台）也进行了升级，增加了新功能的同时也更名为“增值税发票综合平台”，更新后的“增值税发票综合平台”如何进行发票认证和操作过程中需要注意事项？以下进行简单介绍，供大家参考。 一．进项抵扣认证操作步骤 1、在电脑上插入企业金税盘、税控盘或企业数字证书ukey，进入“增值税发票综合平台”，输入证书密码，登录平台。如下图所示：

2、选择菜单栏“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”，选择需抵扣发票的开票时间或者输入相对应的发票信息，点击“查询”。如下图所示：

3、勾选并确认需认证的发票，点击“提交”。如下图所示：

4、菜单栏选择“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”，进行统计，统计时间需2到5分钟，统计结果出来后，确认签名即可完成勾选认证。如下图所示：

二、“增值税发票综合平台”升级后需注意的事项 1、福建省增值税发票管理系统及“增值税发票综合平台”升级后，如遇当期无发票勾选或者不需要进行发票勾选的情况，也需要在此平台进行“申请统计”及“确认签名”的操作，否则在电子税务局进行纳税申报时会提示未进行签名确认等提示，影响当期纳税申报。如下图所示：

2、通过扫描认证的发票，系统升级后每月进行纳税申报前也需进行“申请统计”及“确认签名”操作。 3、若勾选发票选择了部分勾选或者不抵扣勾选，那此张发票剩余未抵扣部分或全额部分则不能再进行进项抵扣。 4、申报纳税后如发现勾选有误，重新勾选需同时满足以下条件：a.已成功撤销当月申报记录且平台读取到的企业税务信息为未申报状态;b.尚未缴纳税款；c.在纳税申报期内。