注册公司交税每年多少（15个范本）

【第1篇】注册公司交税每年多少

在您注册公司之前，西格集团要帮您算一笔账，自从公司法把实缴制变成认缴制之后，许许多多的人都按捺不住一个想当老板的心，但是西格小编劝您要慎重，因为在公司开启之后无论您有没有营业额您都会有支出的，而第一笔收入往往是最难的，接下来我们看看您都需要哪些支出。

一般开完公司会有两种情况：一种是有经营，一种是没有经营。如果没有经营的话，可以零申报，不需要交税。但是记账报税这个步骤不能省，自己公司有会计的可以自己来，如果不会或者不懂得一定要找专业的代理记账公司，不然申报错了，会很麻烦也会罚款。

有经营的话就是正常步骤的交税和日常开销了：

1.注册后的公司要按月交纳税金,没营业收入进行零报税.连续零报税三个月,税务机关要到公司去进行审查,核定一个定额税,让你们按这个定额每月交税.

2.每年1-6月每个公司要进行年检的,年检费根据各地规定不同收费也不同,约1000多.不进行年检的公司注销营业执照.

3.迁到其他地方,要到工商局办理地址变更手续,还要接着办理法人代码证\税务登记证\基本户开户证中的公司地址资料.

懂得了这些，您就不会盲目的注册公司了，一定要量力而行，有什么需要记得找西格集团。

【第2篇】注册公司就要交税吗

一、注册公司后要交税吗

一般分两种情况：一是注册了公司但是还没有经营，因为还没有财务往来，就不会产生税收，不用交税但是需要按照零申报报税。二是注册了公司以后已经开始经营了，那就需要按时报税。至于交多少，那取决于公司的经营情况。申报到税务局的财务数据需要报税人员确认签字，相关人员必须对数据的真实性负责。如果凭空捏造，不按时报税或虚假报税，情节严重构成犯罪的，需要承担刑事责任，请大家严格遵纪守法。

二、注册公司每年需要缴纳什么费用

公司注册之后花费主要就是每个月需要记账报税，每年需要年检。如果没有经营的话，可以零申报，不需要交税，但是记账报税这个步骤还是少不了的。如果公司有财务进账支出，就需要根据实际情况来申报缴税。《中华人民共和国公司法》第十二条公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。

三、注册公司没有业务有什么影响

（一）公司成立以后，不管是否有经营都要做帐报税，如没有收入，每个月税务0申报即可，如不报税会产生罚款和滞纳金，如企业漏税欠税将来法人会进税务的黑名单，影响个人信誉及事业发展。

（二）企业不会自动注销，如超过3年不年检会被工商局吊销营业执照，同样股东会进黑名单，存在和税务一样的后遗症。3、如企业不想继续经营，可以有两种方式解决：

1、按照正常途径注销，此方式会产生一定费用;

2、转让公司，此方式基本不需要承担费用。

参考：

【第3篇】注册公司之后怎么交税

注册公司一年交多少税

公司注册之后，一般来说会涉及到的税种有：

1、销售货物主要是交增值税。

2、企业所得税

3、其他税种，比如城建税和教育费附加。

影响的因素则是主要有：

1、公司的类型

公司是小规模纳税人，还是一般纳税人，会对需要缴纳的税产生影响。因为小规模纳税人所能够享受到的优惠政策，不同于一般纳税人。

比如说2023年国家为支持小微企业的复工复产，出台了专门的扶持政策：

自2023年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

2、从事的行业

公司注册下来后，从事的行业不同，对于税率也会产生影响。因为不同行业分别适用不同的比例税率，这就是所谓的“行业差别比例税率”。

3、取得的收入

公司的收入越高，要交的税就越多，收入越少，那么要交的税也就越少，这基本上是呈正相关的。

【第4篇】注册什么公司不用交税

创业要注册一个什么样的公司好，个体户和公司的区别和优缺点有哪些？有限公司会不会交税比较多呀？个体户是不是交税比较少，要交哪些税，怎么交？哪种交税最划算？今天就由博宇会计的小博来给大家做一个总结。

怀孕的女商人看财务图表

一、个体户和公司的区别是啥？个体户是不是交税比较少？

小博我先说这两者之间的区别，然后说他们之间的优缺点，最后再说第三点，哪种交税最划算，大家一定要认真看哦。

第一个，个体工商户的股东只有一个人，而有限责任公司的股东可以是多个人以上。当然有一种例外情况，叫做一人有限公司，法律上规定一个人只能注册一家一人有限公司。个体户承担的是无限连带责任，有限公司承担的是有限责任。

举个例子，假如你有一家注册资金100万的有限公司，如果将来出了啥问题，你作为股东需要承担的是这100万的责任，跟你自己的房子、车子、票子没有关系的。那如果你注册的是个体户呢，就得连带到你的个人身上，你的房子、车子砸锅卖铁，你也得赔给人家，这就是无限连带责任。

第二个，个体户是不能在全国开分支机构的，只能在当地解决一些就业性的问题。

比如说小吃店、奶茶店、理发店、小卖店，一般都会选择个体户来经营，税局也会根据你的地段、面积大小以及用水情况，给你核定一个营业额。比如核个5万、8万一个月的，基本上按这个政策，增值税和个人所得税都会给你免掉。

有人说现在都是一个月15万以内免税了吗？是免增值税，不是免个人所得税。通常这个额度你也不用建账建制，你自己记一个流水账就可以了。有限公司就不能做核定征收了，可以享受一个月15万的免税额度，主要是免增值税，不是免企业所得税，因此必须要进行建账建制，要聘请专业的会计人员，每个月做账报税。

第三个，有限公司有利润，首先要交一个25%的企业所得税，将利润再分给股东头上，还得要交一个20%的个人所得税。

假设你今年的利润是1000万，先交个250万的企业所得税，再交200万的个人所得税，一共就是450万的税啦。如果是个体户，是没有企业所得税的，只需要缴纳个人所得税，按照5%-35%的累计税率，根据利润大小的不同累计递增，最高也就是35%，也就是说1000万的利润最高只用缴纳350万的个税。

总体上来讲，个体户比有限公司是不是整整少了100万，这就是为什么很多明星网红，比如说赵丽颖、李佳琦他们都会成立工作室的原因。因为可以节税呀。从税收的角度上来讲，个体户确实比有限公司要少缴一点点税。

最后总结一下，从承担责任上来看，有限公司承担的责任会小一些，个体户承担的责任会大一些。从税负上来看，规模小，个体户总体税负来说是比较低的；规模大还是考虑注册一个有限公司吧。

二、2023年注册个体工商户缴什么税，怎么交税？

个体工商户，它最大的一个好处就是没有25%的企业所得税，避免了重复交税的问题。那么，注册个体户需要缴什么税，怎么交税？个体户一般要交三种税，分别是增值税、个税和附加税。

（一）附加税

附加税，个体户一般涉及的附加税有城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，这些是可以享受减征的。

如：《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第10号）中明确，2023年1月1日至2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按照50%的税额幅度减征资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

（二）增值税

关于增值税，它又分为小规模纳税人和一般纳税人。

1、小规模纳税人

只要是你的年营业额在500万以内的，基本上就是属于小规模纳税人了。在这个疫情期间，我们国家对小规模纳税人是有优惠政策的，比如说你只有增值税普通发票的业务，那么，给你的就是免增值税的，一毛钱的税都不用你交。

2、一般纳税人

这个是小规模纳税人，然后就是一般纳税人。只要是我们的年营业额超过500万的，那就是属于一般纳税人了。一般纳税人他有6%，9%，13%等等这几档的税率。具体适用哪种税率呢？

主要是看你的主营行业，比如说你做工程的，对应的税率就是9%；再比如说你是卖货物的，对应的税率就是13%；或者是说咱们开发软件做服务的，就属于6%。

它的计算方法是销项减进项，得出一个差额，然后再用这个差额乘以你对应的税率，然后来进行征税，你的增值额越高，你交税就越高。

这就是关于我们个体工商户要交的第一个纳税增值税。

（三）个人所得税

我们再来说个人所得税。个体工商户的个人所得税也是有两种的，第一种叫做工资薪金个人所得税，第二种叫做生产经营个人所得税。

1、工资薪金个人所得税

大家都知道工资薪金个人所得税，它是针对我们公司的员工来交的，是由员工来承担的。一旦咱们公司给他发的工资超过5000的起征点，那么就要适用3%到45%的七级累计税税率进行缴纳。

小博我做了一个测算，一般情况下，月薪在1万块钱左右的，扣除了你的免征额，扣除个人承担的社保以及七个专项附加扣除之后，基本上不用怎么交个人所得税了。所以，关于工资薪金个人所得，老板还是要做好申报，该代扣代缴的一定要代扣代缴。

2、生产经营个人所得税

它是针对我们老板来进行交的啊，具体怎么交呢？

可以是核定征收，也可以是查账征收。

如果你没有专业的会计，你没有建账建制，那税局就会给你一个惩罚的条款，也就是说你算不出来你的利润和成本，对吧？那你的收入，你总归能算出来吧？

那我就让你按照你收入的百分比来收你的税，比如说按收入额的2%。然后来交你一年300万的营业额，交要6万块的个人所得税，这个就是核定征收。

再就是查账征收了，那你有自己的会计，有建账建制那并且能够准确地核算出你的收入成本费用和你的利润。打个比方说，你的收入，今年是1000万，你的成本的是700万，费用大概也就是160万，那么你就盈利了140万。

这个盈利的140万，就在5%到35%之间，来选择你对应的税率。140万的利润，对应的税率就是35%，那么你就要交49万的个人所得税，那就ok了。

小博点评：单从税收角度来看，个体户确实比有限公司交税少一点。如果您一开始想做小规模的，可以选择个体户。而且，在海南目前个体户是可以核定征收的哦，税率会更低。

另外，在海南自贸港，个人所得税最高为15%。在2025年前，高层次人才和紧缺人才可以享受15%的个人所得税。2025年后，根据具体情况，个人所得税分档征收，最低为3%，最高不超过15%，而中国内地的个人所得税最高为45%。要是你在海南工作，或者创业，需要交的个税会很低哦。

文章由海南博宇会计整理及撰写，仅供参考。

【第5篇】注册公司要交税吗

有很多客户在注册公司的时候经常问我们，我们的注册资金写的多是不是需要交的税就会多，注册资金写得少就会交税少？其实不是的，企业的主要税种是增值税、附加税、所得税，是和企业具体经营收入相关的，和注册资金是没有关系的。

大家都知道在注册资金实行新政策后，注册资金是认缴的形势，仅是一个数字而已，那么注册资金我们就可以随便写吗？答案是不可以的。因为写了更多的注册资金，需要承担的责任和风险也就更大。有一句话叫“树大招风”嘛。比如小王和小李，成立了一个公司，注册资金为100万，首先这个注册资金是不用交税的，小王的占股是70%，小李的占股是30%，公司在经营过程中如果有200万的负债，这时小王和小李就要分别用他们在注册资金中所占的比例70万和30万来偿还公司的债务。

所以我和大家总结一下，注册资金的多少虽然和交税没有关系，但是也不能随意乱写哦，还是要根据自己的实力！

关于公司税收方面您还有哪些想要了解的，评论区我们讨论一下吧！

【第6篇】注册小公司要交税吗

注册了公司，没有应税收入和应税行为，不需要缴税，但一定要报税，报税的意思是把你公司的财务数据上报给税务局。

【1】有老板问：我们公司是个体户，需要报税吗？

个体户虽然不用做账，但每个月要正常抄报税、清卡

【2】有老板问：公司没有生意，怎么办？

没有收入也要零申报，建议不要连续6个月零申报，容易被税务局列为重点监控对象

【3】有老板问：长期不经营，不记账不报税，不年检会有什么后果？

不经营≠不记账不报税！这样会产生罚款，法人会进黑名单、被限制出境，坐不了高铁飞机，长期不管严重的会导致公司被吊销。

【第7篇】租房注册公司房东交税

个人租房给公司要缴纳哪些税是会计实务操作中的常见问题，也是会计人员必须要掌握的一个重点内容。对于房屋租赁税，一般由房东缴纳，其中又涉及到增值税、城市维护建设税等。本文就针对个人租房给公司要缴纳哪些税做一个相关介绍，来跟随会计网一同了解下吧!

个人租房给公司要交哪几种税?

答：对于出租房屋，一般要缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加等，税率是租金收入总额的5%，由房东缴纳。

房屋租赁管理部门按照相关法规和税务部门的委托，对房屋租赁征收租赁管理费。租赁管理费和房屋租赁税都以租金为基础，按照一定标准组织征收。

房屋租赁税由房东缴纳，房屋租赁税又包含了增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产税、城镇土地使用税、个人所得税及印花税。

个人租房给公司开票是否可以开增值税专票?

1、根据现行税收管理规定，如果是个人出租不动产(非住房)的，则可以向房产所在地税务机关申请开具增值税发票。

2、如果承租方为增值税一般纳税人的，并且对租房这项业务索取发票的，那么出租个人可以向税务机关申请开具增值税专票。

3、根据税务机关要求提交相应资料，税务机关审批后可以开具增值税专票。

4、应当依法操作。

个人出租房屋应当如何交税?

答：个人出租住宅，应当按照不含增值税租金收入缴纳增值税，税率为1.5%;按照应纳增值税税额缴纳城市维护建设税，相应税率为7%;按照实际缴纳的增值税税额缴纳税率为3%的教育附加;对于地方教育附加，应当按照实际缴纳的增值税税额进行缴纳，税率为2%;对于房产税，应当按照不含增值税房租收入交纳，税率为4%;对于个人所得税，应当按照“财产租赁所得”缴纳个人所得税，对应税率是10%。

房屋租赁备案是否要缴税?

计提房屋租赁费会计分录怎么做?

计提时：

借：预付账款

贷：银行存款

每月进行摊销时：

借：管理费用——房租等

贷：预付账款

以上就是关于个人租房给公司要缴纳哪些税的全部介绍，希望对大家有所帮助。更多精彩内容，请持续关注会计网!

来源于会计网，责编：慕溪

【第8篇】注册资金500万的公司交税多少

很多伙伴来问我，开公司缴税具体应该怎么算

比如企业收入100万，到底交多少税？？？

回答这个问题之前，首先你要明白的是，公司哪些部分需要缴税，具体又怎么缴？

我们先来锊一下哈，企业缴税主要两大税种

增值税和企业所得税（其他小的税种也有，比如城建，教育附加等，鉴于此类税率太低，暂忽略不计）

即一家公司主要缴纳税为：增值税（公司收入）+企业所得税（公司利润）

先说增值税，也就是你公司的收入，增值税是什么？

销售增值的部分（例：花80买一个产品，用100卖出去，这销售出去剩余的20就是增值部分，用这20来缴增值税）

增值税缴税这里呢，会分小规模和一般纳税人缴纳

什么是小规模？

任意连续12个月滚动收入累计不超过500万就是小规模

注意，是任意连续12个月累计，1-12月算，2-到11月也算，而不是按1-12月的一年来算

当然，如果你小规模经营过程中连续12个月收入滚动累计超过500w，则会自动升为一般纳税人，注意哦，升为一般纳税人之后是不可能再成为小规模的，哪怕后面收入没有超过500w

ok，我们来说说小规模和一般纳税人的税率

小规模

税率 3%（一般规定）

5%（特殊规定）

基本上常规公司都是3%

一般纳税人（不同行业税率不同）

税率 6%（服务类），

9%（建筑类），

13%（销售类）

这里注意一下， 一般纳税人增值税专票是可抵扣的，小规模则不行，这个是算法原因，继续看

增值税2个算法

简易计税：收入*税率

适用于小规模企业 比如收入100*3%=3

一般计税：（销项-进项）*税率

适用于一般企业 比如上面例子（100-80）*13%=2.6

小规模企业数量是非常多的，为了方便计算，统一按照3％来征收，税率比较低，直接用收入乘以税率，得到的金额和一般纳税人是差不多的，所以小规模得到的专票是不能抵扣，而一般纳税人则可以抵扣（用于抵扣自己的进项，就是上面例子的这个80，企业买东西要发票就是这个原因，如果不找买家要发票抵进项，等于你是在用100*13%来交税）

说完增值税，我们来说说企业所得税

企业所得税是什么？

企业的利润部分，也就是，收入-成本=利润（也称为应纳税所得额）

企业所得税的正常税率是25%

但是为了促进发展嘛，所以给一些小微企业定了一些优惠政策

小微企业标准，有个公式可记一下，533

企业资产<5000w

企业利润<300w

企业 人数<300人

此处敲重点，如果你是一般纳税人，满足以上三个条件，那么你也是小微企业，可按照小微企业政策来缴税哦！

小微企业所得税 税率

利润<100w 的部分按照 2.5% 缴纳

比如利润100*2.5%=2.5

利润<300w 的部分按照10%缴纳（这一部分2023年税收政策是减按5%）

比如利润300，前100按2.5%=2.5

余下的200*5%=10 总缴纳2.5+10=12.5

高新技术企业15%

比如 利润100*15%=15

一般企业所得税 税率25%

比如利润1000*25%=250

可能大家会问，小微企业的企业所得税收入300万内有优惠政策，那增值税有没有呢？

有的，小微企业常年的增值税 税收优惠政策

季度收入不超过45万免增值税，也就是连续12个月收入在180万以内你都可以不用交增值税的

那现在疫情嘛，今年小微企业增值税的政策是免增值税的，是的，截止2023年12月31号，小微企业直接免增值税哦！

以上是一家企业的缴税明细啦！

回到开头，一家公司收入100万，具体交多少税呢？我们来算一下！

收入100万，满足小微企业标准

那么增值税 3%

100w*3%=3w

企业所得税 （收入-成本）*2.5%

就算它利润也是100w好了（事实上收入100w，利润应该是没有100w,因为要减去成本，这里仅演示一下怎么计算哈）

100w*2.5%=2.5w

总计增值税3w+企业所得税2.5w=5.5w

假如你是今年2023年的收入，那么增值税部分为0, 只需要缴纳2.5万企业所得税就可以了（仅适用于2023年免增值税情况下）

这下你应该知道你的公司具体需要缴多少税了吧？

ps.缴完增值税和企业所得税之后，剩余的钱是直接进老板的个人口袋吗？

不是哦，这只是公司的税后收入，如果公司的钱要到个人，发工资需要个人所得税，老板股东分红也需要分红个税！这就是另一个话题啦！

以上的具体税率明细呢，我特意做了一张企业缴税明细导图，有需要的去我的主页找我拿哦！

【第9篇】100万注册公司交税

最近由于薇娅偷税被罚13亿，又多了个新单位。

网红逃税的问题，到达了前所未有的关注度。

13亿啊，上一次看到这个数字，还是人口统计啊。

如果是一百元钞票，铺满屋子的话，差不多是5.5个赵德汉。

01

今天就来科普下税务知识。

如果一个人一年挣了一百万，那他要交多少税呢？

如果是上班族，那么很简单。

上班族是每月扣税的，这里为了方便，我们按照8.5*12=102万来算。

8万5，这得是什么岗位啊？

一般是小公司的高层，或者大公司的高级岗位。

个人工资按照这个表来算。

102万是在第7级，按每月8万5，社保和公积金只能按照最高上限来缴纳，上限等于上年度全省全口径从业人员月平均工资的3倍，假设公积金按5%来交，每月需要交税22495。

按照每月来算的话，先扣去社保公积金，再减去起征点5000，就是应纳税所得额，

74865.98在3万6到14万4区间，应该缴纳的税

=74865.98*10%-2520=7486.598-2520=4966.598

税务里千分位，向上取整（人民币的最小金额是0.01元，小数点后第三位采用四舍五入制，）

4966.60

第一个月的税后工资为7万4千多，因为是累计的，如果到年底12月，就是5万多税后工资。

一整年的税后所得是73万多。

扣税22万多，并没有45万那么多，只有差不多一半。

如果是做自媒体，比如b站up主、公众号作者，那么一年挣102万，要缴纳多少税呢？

1020000*（1-20%）*0.4-7000=326400-7000=325700

税后所得1020000-325700=694300

劳动报酬扣的是真的多，扣了32万，而且没有社保、五险一金，也没有5000起征点。

02

那么企业要交多少税呢？

先说说正常的有限责任公司，需要缴纳的税就比较多了，增值税、附加税、企业所得税等等。

股东一般通过工资、或者股东分红来提现。

所得税25%，税率20%，100万的话扣除5万=100*25%*20%。

95万分红的话，也要20%的个税，95*20%=19万，税后76万。

如果股东是公司员工，可以通过部分工资+部分分红形式。

工资是税前扣除的，假设工资年薪36万，社保公积金一年6万，公司部分，股东到手工资26万多

100-36-6=58万

58-58*25%*20%= 55.1万

55.1*0.8=44.08万

所得额就26万+44万=70万个人所得，还有10万的公积金社保

个人独资企业的话，核定征收的话，可以做到99万所得。

1020000 /（1+3%）* 3% = 29708.74万

税后差不多99万，少交了几十万的税。

也是明星网红常用的避税手段。

前几年，在霍尔果斯税收优惠政策下，明星疯狂注册工作室。

随着明星成立工作室、个独的浪潮席卷，各行各业都在寻找合理避税的办法。

直到范bb被举报偷税，被罚了天价的8亿后，霍尔果斯也迎来了工作室注销潮。

那么合理避税和偷税漏税区别在哪？

以近期的网红雪梨偷税漏税为例，税务局提到的关键词，虚构业务，转变。

原本直播的佣金收入，被拆分成多家工作室的经营所得。

拆分的款项，并没有对应的业务和合同。

个人独资企业的个人经营所得税，是按照五级累进制计算，是5%-35%。

收入越高，缴纳的税金就越多。

但是个人独资企业，可以申请核定征收。

根据政策规定，有下列情形之一的，主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税：

(1)企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的；

(2)企业虽设置账薄，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；

(3)纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的。

一般来说，在税收优惠园区中，申请核定征收会更加容易一些。

核定征收的税率一般在3%-5%左右，有的甚至只需要1%。

下一期我会介绍富人是如何避税的。

疫情之后，全世界变天了。

有钱人越来越有钱，穷人越来越穷。

这是为什么呢？

因为有钱人更懂得避税，他们有一百种手段避税。

世界首富贝佐斯两年税金分文未缴，甚至还申请税收抵免

巴菲特缴税金额与财富增长不成正比，实际税率仅为0.1%

他们是怎么做到的？

关于税务这块，真的挺复杂的，你们有什么疑问可以留言。

【第10篇】注册公司一定要交税吗

注册了公司，可以不交税，但一定要报税！

报税就是要将公司的经营情况，收入支出等情况，上报给税局。

企业在纳税申报所属期内，没有产生经营收入，收入为零，但是依然要报税，只是，做的是“零申报”

但是这不代表永远都可以零申报，连续3个月零申报，会列入税务局重点关注对象。

税务机关认定半年零申报以上为长期，具体时限以当地税务机关为准

长期零申报会造成什么后果呢？

长期零申报的后果：

会成为税务局重点抽查对象，抽查频率高，一旦发现会将企业纳入失信企业并处以罚款。

长期零申报且持有发票的纳税人，发票降版降量。

纳税评估过程中发现存在隐瞒收入、虚开发票等行为，要求补缴当期税款和滞纳金，并可按规定对其处以罚款，情节严重的移送稽查。

企业法人个人征信会被列为失信人员，个人会受到高铁飞机出行限制，直系亲属在政府银行工作也会受到影响，报考公务员或去银行工作会一律拒绝。

那有什么办法解决报税问题吗？

'可以做一些账单的流水，例如员工工资表，油费，办公室物品采购等'

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【第11篇】注册深圳公司交税

注册公司-护航财税

想创业注册公司，但是不知道注册公司后要交哪些税呢？今天，小编就来给大家介绍一下注册公司要交的税。

1.企业在经营过程首先呢，创业者们知道的是增值税方面，是分为一般纳税人和小规模纳税人，只要你公司有业务需要开票就需要交这项税了，但是也分行业的，对于提供货物销售的以及应税服务的，税率也是不一样的。

2.还有就是企业所得税了，就是按照政策的收入减去成本再减去支出这样算出来的利润的百分之多少来缴纳，但是要知道个人独资企业是不需要缴纳这项的，这也是政策上的优惠政策了。

3.注册公司都需要什么税，还有的话就是个人所得税了，这项的话分为企业的生产所得以及企业个人的薪资所得税，现在深圳的新政策刚发布，工资达到五千以上的话，就需要缴纳了，所以不超过五千的话就无需缴税了。

以上就是小编对注册公司要交税的介绍。更多财税资讯，关注护航企业服务管家！

【第12篇】注册个小公司要交税吗

公司形式也是中国经济形势的主流，享受国家更广泛的保护政策。现在很多人问小编，注册公司之后要交什么税?注册公司要几个人?下面让小编来回答你关于注册公司的问题。

一、注册公司之后要交什么税?

1.注册公司-企业所得税

顾名思义，企业所得税是根据企业的收入金额计算的。在扣除成本、所有费用、扣除非应税收入、各种税收调整和附加扣除后计算。 税率有几个等级：25%、20%、15%。

2.注册公司-印花税

印花境内书立、领受规定的经济凭证缴纳的一种税种。常见的销售合同和技术合同税率都是万分之三。

3.注册公司-个人所得税

为了向员工支付工资，个人所得税款必须为员工代扣代缴。综合收入征收于2023年实施。综合收益包括：工资薪金、劳动收入、稿酬收入、特许经营收入。 个人所得按七级累进税率计税(税率5%-45%)，个税起征点5000元。

二、注册公司要几个人?

注册公司至少需要一个人，一个人就可以注册公司。

如果委托代办的话，注册公司费用如何?

一般情况下，公司取名+核名+经营范围撰写+工商注册+虚拟注册地址+刻章+银行开户+税务报道+一年代账费+开票+年度工商公示+商标注册+新客大礼包，打包价现在只需要3500!!!(助力上海复工，2022.6.01-2022.6.30以上套餐现价3000!)特别适合初创业者及有需求开设新企业的群体!

以上是对“注册公司之后要交什么税?注册公司要几个人?”的回答，如果你想了解更多注册公司知识，可以随时联系我们。

【第13篇】注册了公司就要交税吗

很多人注册了公司之后，被交税这个事情搞的焦头烂额，比如要不要交税、应该交多少税之类的问题都没有概念。今天，上海正仁给大家普及一个小知识，报税和交税是两个完全不同的概念，通俗点说，交税是最终的结果，而报税则是过程和依据；现在全国都实行多证合一，工商和税务是同步登记的，拿到执照之后，并不一定要交税，但必须要按时报税。

那么，什么时候应该交税，什么时候又可以不用交税呢？分为两种情况：

第一，注册了公司但是还没有经营

对于还没有经营的注册公司，没有产生财务往来，就不会产生税收，不用交税但是需要报税。报税是把你的财务数据上报给税务局，在没有财务往来的情况下可以申请零申报，这样就不会产生税收。但是如果没有按时报税，是会产生罚款的。

第二，注册了公司并且已经开始经营

如果你的公司已经在经营了，那就要按时申报纳税。至于交多少，就取决于你申报的财务数据。而企业的财务数据核算是有严格的规定的，不能凭空任意捏造，像税收征管法、会计法等一系列的法律，就有专门规范公司做账行为的条文。

什么是报税？

报税有月报、季报、年报等类型，一般以15号为期限。注册了公司之后，不管有没有发生交易，都要在规定期限前进行申报。

不按时报税有以下结果：

1. 税收征管法有规定，未按时申报税的，可以处两千元以下的罚款；情节严重的，可以处两千至一万元的罚款；而且罚款和滞纳金会随着时间累加；

2. 不报税会被列为非正常户，无法办理其他涉税业务，比如无法开发票，可能会导致客户流失等，而申请解除锁定需要提供一系列的材料，甚至上门核查，带来不必要的麻烦；

3. 长期不申报，法定代表人、股东等会被列入失信黑名单，全国联网，严重影响个人征信。有的地方的学校已经把父母的征信作为孩子入学的参考标准，具体影响程度需要自己考量，希望各位创业者都能引起重视。

什么是零申报？

零申报适合那些还没有开始经营，但是又必须按时申报税的初创企业。零申报有一个明确的前提，那就是公司还没有开始经营，没有收入没有支出，没有财务往来也没有应纳税额。这种情况下，向税务局申报的所有财务报表上的数据，全部都是零，也称为零申报。

零申报没有规定时间期限，只要是没有经营的企业，就可以零申报。但是一旦你的企业开始经营，并且有大把的营收和利润，还在进行零申报，就是典型的虚假申报和偷税漏税了。另外，长期零申报的企业很容易被国税系统重点关注，大家最好也不要冒险，严格遵纪守法。

报税纳税是一件很重要并且马虎不得的事，对于初创企业来说，如果对税务要求缺乏了解，最好可以请专业的代理记账公司进行委托处理，更加稳妥。上海正仁企业管理咨询有限公司是专业的企业管理咨询服务公司，我们专门注重于上海内外资小企业的中、高端财务支持服务。

主要服务内容包括财务咨询、财税筹划、公司注册、财务代理、企业管理咨询、投资咨询等。 “诚信可靠，服务先行”是正仁财务一直来奉行的经营理念。

目前正仁财务凭借专业的知识、丰富的实战经验和优质的服务，赢得了客户的信赖，使得自己的业务增长来源于老客户的介绍。现在已经有多家小型企业进行财务支持服务。

【第14篇】注册500万公司每月交税

每一家企业都面临着这样的税务问题：不给对方开票吧，对方不给资金；

给对方开票吧，25%企业所得税税率硬缴？

20%分红个税需要硬缴？

老板辛辛苦苦一年赚点钱，40%以上都要强制性缴税，心有不甘。

如何合理合法地做税收筹划成为老板目前的一大难题，买票？“金税三期”你逃得掉？虚报、假账就更不用说了，想要合理合法地降低企业的综合税负，地方性政策不能落下。

按照个税规定，个人股东获得企业分配的股息、红利时，需要缴纳20%的个人所得税。

所以，最终股东能够拿到的钱大大缩水，不少股东为了规避这部分的税款，往往会采取一些错误的做法，比如向企业借款等，但这样的方式不但不能达到节税的目的，反而还会给企业带去很大的风险，很容易引起税务稽查。

一般来说，要想把钱从公司里转到个人股东手上不一定要走分红这一条路：

分红是回报股东的主要方式，但对自然人股东来说，一旦分红，依据现行税法就必须交纳20%的个人所得税。

以工资或年终奖方式，但要按照累进的个人所得税税率(3%~45%)计算交纳个人所得税。

公司以借支的形式提现，这种尽管无需交税，但每年都必须还旧借新，挺麻烦的，其最大的缺陷是不能转移物权。

那么，企业都是通过什么方法来达到节税的效果？

国内部分地区会有税收优惠区，它们会通过招商引资的方式来发展当地经济，比如我市园区会有以下优惠政策：

个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后综合税负4%以内；

其中，园区还对一般纳税人有税收奖励：

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励；

企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励

财政扶持按月返还，当月纳税，次月扶持奖励

案例分析：

下面以我区个人独资企业进行税负演算：

增值税：500w/1.03*3%=14.56w附加税：14.56*3%=0.44w所得税：500w/1.03*10%*35%-6.55=10.44w

合计25.44w，税负为5.08%

可见，个人独资核定征收后，可以将40%的所得税降低到5%！

一般纳税人案例分析：

某实业公司在税收优惠区成立分（子）公司为例：

假设2023年，实缴增值税/企业所得税1000万元，对企业的扶持数额如下：

增值税奖励1000*50%*50%=250万

企业所得税奖励1000*40%*50%=200万

2000万税收，可获得450万的扶持奖励

总结：

当前，很多企业为了避税，总在违法的边缘进行试探，终不是长久之计。合理运用税收优惠政策才是最好的方法。

最后，如果您有税务筹划方面的相关需求，欢迎留言、私信（我会第一时间回复）。您也可以关注我，我会不定时分享避税干货，希望可以帮到您!

【第15篇】注册公司怎么交税

很多朋友后台私信问我，注册了公司就一定要交税吗？

这里统一回复大家，答案是不一定要交税，但一定要报税！如果公司没有应税收入和应税行为是不需要交税的，但一定要报税！

报税就是把你公司的财务数据上报给税务局。如果没有经营可以选择0申报！但建议最好不要连续6个月选择0申报，这样容易被列入重点监管对象。