【导语】本文根据实用程度整理了15篇优质的交税公司注册相关知识范本,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是注册深圳公司交税范本,希望您能喜欢。
【第1篇】注册深圳公司交税
注册公司-护航财税
想创业注册公司,但是不知道注册公司后要交哪些税呢?今天,小编就来给大家介绍一下注册公司要交的税。
1.企业在经营过程首先呢,创业者们知道的是增值税方面,是分为一般纳税人和小规模纳税人,只要你公司有业务需要开票就需要交这项税了,但是也分行业的,对于提供货物销售的以及应税服务的,税率也是不一样的。
2.还有就是企业所得税了,就是按照政策的收入减去成本再减去支出这样算出来的利润的百分之多少来缴纳,但是要知道个人独资企业是不需要缴纳这项的,这也是政策上的优惠政策了。
3.注册公司都需要什么税,还有的话就是个人所得税了,这项的话分为企业的生产所得以及企业个人的薪资所得税,现在深圳的新政策刚发布,工资达到五千以上的话,就需要缴纳了,所以不超过五千的话就无需缴税了。
以上就是小编对注册公司要交税的介绍。更多财税资讯,关注护航企业服务管家!
【第2篇】注册公司要交税吗
有很多客户在注册公司的时候经常问我们,我们的注册资金写的多是不是需要交的税就会多,注册资金写得少就会交税少?其实不是的,企业的主要税种是增值税、附加税、所得税,是和企业具体经营收入相关的,和注册资金是没有关系的。
大家都知道在注册资金实行新政策后,注册资金是认缴的形势,仅是一个数字而已,那么注册资金我们就可以随便写吗?答案是不可以的。因为写了更多的注册资金,需要承担的责任和风险也就更大。有一句话叫“树大招风”嘛。比如小王和小李,成立了一个公司,注册资金为100万,首先这个注册资金是不用交税的,小王的占股是70%,小李的占股是30%,公司在经营过程中如果有200万的负债,这时小王和小李就要分别用他们在注册资金中所占的比例70万和30万来偿还公司的债务。
所以我和大家总结一下,注册资金的多少虽然和交税没有关系,但是也不能随意乱写哦,还是要根据自己的实力!
关于公司税收方面您还有哪些想要了解的,评论区我们讨论一下吧!
【第3篇】注册公司怎么交税
很多朋友后台私信问我,注册了公司就一定要交税吗?
这里统一回复大家,答案是不一定要交税,但一定要报税!如果公司没有应税收入和应税行为是不需要交税的,但一定要报税!
报税就是把你公司的财务数据上报给税务局。如果没有经营可以选择0申报!但建议最好不要连续6个月选择0申报,这样容易被列入重点监管对象。
【第4篇】注册公司之后怎么交税
注册公司一年交多少税
公司注册之后,一般来说会涉及到的税种有:
1、销售货物主要是交增值税。
2、企业所得税
3、其他税种,比如城建税和教育费附加。
影响的因素则是主要有:
1、公司的类型
公司是小规模纳税人,还是一般纳税人,会对需要缴纳的税产生影响。因为小规模纳税人所能够享受到的优惠政策,不同于一般纳税人。
比如说2023年国家为支持小微企业的复工复产,出台了专门的扶持政策:
自2023年3月1日至5月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。
除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
2、从事的行业
公司注册下来后,从事的行业不同,对于税率也会产生影响。因为不同行业分别适用不同的比例税率,这就是所谓的“行业差别比例税率”。
3、取得的收入
公司的收入越高,要交的税就越多,收入越少,那么要交的税也就越少,这基本上是呈正相关的。
【第5篇】注册小公司要交税吗
注册了公司,没有应税收入和应税行为,不需要缴税,但一定要报税,报税的意思是把你公司的财务数据上报给税务局。
【1】有老板问:我们公司是个体户,需要报税吗?
个体户虽然不用做账,但每个月要正常抄报税、清卡
【2】有老板问:公司没有生意,怎么办?
没有收入也要零申报,建议不要连续6个月零申报,容易被税务局列为重点监控对象
【3】有老板问:长期不经营,不记账不报税,不年检会有什么后果?
不经营≠不记账不报税!这样会产生罚款,法人会进黑名单、被限制出境,坐不了高铁飞机,长期不管严重的会导致公司被吊销。
【第6篇】注册公司交税每年多少
在您注册公司之前,西格集团要帮您算一笔账,自从公司法把实缴制变成认缴制之后,许许多多的人都按捺不住一个想当老板的心,但是西格小编劝您要慎重,因为在公司开启之后无论您有没有营业额您都会有支出的,而第一笔收入往往是最难的,接下来我们看看您都需要哪些支出。
一般开完公司会有两种情况:一种是有经营,一种是没有经营。如果没有经营的话,可以零申报,不需要交税。但是记账报税这个步骤不能省,自己公司有会计的可以自己来,如果不会或者不懂得一定要找专业的代理记账公司,不然申报错了,会很麻烦也会罚款。
有经营的话就是正常步骤的交税和日常开销了:
1.注册后的公司要按月交纳税金,没营业收入进行零报税.连续零报税三个月,税务机关要到公司去进行审查,核定一个定额税,让你们按这个定额每月交税.
2.每年1-6月每个公司要进行年检的,年检费根据各地规定不同收费也不同,约1000多.不进行年检的公司注销营业执照.
3.迁到其他地方,要到工商局办理地址变更手续,还要接着办理法人代码证\税务登记证\基本户开户证中的公司地址资料.
懂得了这些,您就不会盲目的注册公司了,一定要量力而行,有什么需要记得找西格集团。
【第7篇】注册了公司就要交税吗
很多人注册了公司之后,被交税这个事情搞的焦头烂额,比如要不要交税、应该交多少税之类的问题都没有概念。今天,上海正仁给大家普及一个小知识,报税和交税是两个完全不同的概念,通俗点说,交税是最终的结果,而报税则是过程和依据;现在全国都实行多证合一,工商和税务是同步登记的,拿到执照之后,并不一定要交税,但必须要按时报税。
那么,什么时候应该交税,什么时候又可以不用交税呢?分为两种情况:
第一,注册了公司但是还没有经营
对于还没有经营的注册公司,没有产生财务往来,就不会产生税收,不用交税但是需要报税。报税是把你的财务数据上报给税务局,在没有财务往来的情况下可以申请零申报,这样就不会产生税收。但是如果没有按时报税,是会产生罚款的。
第二,注册了公司并且已经开始经营
如果你的公司已经在经营了,那就要按时申报纳税。至于交多少,就取决于你申报的财务数据。而企业的财务数据核算是有严格的规定的,不能凭空任意捏造,像税收征管法、会计法等一系列的法律,就有专门规范公司做账行为的条文。
什么是报税?
报税有月报、季报、年报等类型,一般以15号为期限。注册了公司之后,不管有没有发生交易,都要在规定期限前进行申报。
不按时报税有以下结果:
1. 税收征管法有规定,未按时申报税的,可以处两千元以下的罚款;情节严重的,可以处两千至一万元的罚款;而且罚款和滞纳金会随着时间累加;
2. 不报税会被列为非正常户,无法办理其他涉税业务,比如无法开发票,可能会导致客户流失等,而申请解除锁定需要提供一系列的材料,甚至上门核查,带来不必要的麻烦;
3. 长期不申报,法定代表人、股东等会被列入失信黑名单,全国联网,严重影响个人征信。有的地方的学校已经把父母的征信作为孩子入学的参考标准,具体影响程度需要自己考量,希望各位创业者都能引起重视。
什么是零申报?
零申报适合那些还没有开始经营,但是又必须按时申报税的初创企业。零申报有一个明确的前提,那就是公司还没有开始经营,没有收入没有支出,没有财务往来也没有应纳税额。这种情况下,向税务局申报的所有财务报表上的数据,全部都是零,也称为零申报。
零申报没有规定时间期限,只要是没有经营的企业,就可以零申报。但是一旦你的企业开始经营,并且有大把的营收和利润,还在进行零申报,就是典型的虚假申报和偷税漏税了。另外,长期零申报的企业很容易被国税系统重点关注,大家最好也不要冒险,严格遵纪守法。
报税纳税是一件很重要并且马虎不得的事,对于初创企业来说,如果对税务要求缺乏了解,最好可以请专业的代理记账公司进行委托处理,更加稳妥。上海正仁企业管理咨询有限公司是专业的企业管理咨询服务公司,我们专门注重于上海内外资小企业的中、高端财务支持服务。
主要服务内容包括财务咨询、财税筹划、公司注册、财务代理、企业管理咨询、投资咨询等。 “诚信可靠,服务先行”是正仁财务一直来奉行的经营理念。
目前正仁财务凭借专业的知识、丰富的实战经验和优质的服务,赢得了客户的信赖,使得自己的业务增长来源于老客户的介绍。现在已经有多家小型企业进行财务支持服务。
【第8篇】注册公司后没生意要交税吗
很多公司成立之后由于各种原因还没有开始营业。那么,对于没有营业的公司还需要进行纳税吗?其实,注册公司后没实质经营,没有生意可以不用缴税。但即使不需要缴税,也需要报税。按照国家税收法律、行政法规和规章的规定,在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人当期未发生应税行为,应向税务机关办理零申报手续,并注明当期无应税事项。
【第9篇】租房注册公司房东交税
个人租房给公司要缴纳哪些税是会计实务操作中的常见问题,也是会计人员必须要掌握的一个重点内容。对于房屋租赁税,一般由房东缴纳,其中又涉及到增值税、城市维护建设税等。本文就针对个人租房给公司要缴纳哪些税做一个相关介绍,来跟随会计网一同了解下吧!
个人租房给公司要交哪几种税?
答:对于出租房屋,一般要缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加等,税率是租金收入总额的5%,由房东缴纳。
房屋租赁管理部门按照相关法规和税务部门的委托,对房屋租赁征收租赁管理费。租赁管理费和房屋租赁税都以租金为基础,按照一定标准组织征收。
房屋租赁税由房东缴纳,房屋租赁税又包含了增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产税、城镇土地使用税、个人所得税及印花税。
个人租房给公司开票是否可以开增值税专票?
1、根据现行税收管理规定,如果是个人出租不动产(非住房)的,则可以向房产所在地税务机关申请开具增值税发票。
2、如果承租方为增值税一般纳税人的,并且对租房这项业务索取发票的,那么出租个人可以向税务机关申请开具增值税专票。
3、根据税务机关要求提交相应资料,税务机关审批后可以开具增值税专票。
4、应当依法操作。
个人出租房屋应当如何交税?
答:个人出租住宅,应当按照不含增值税租金收入缴纳增值税,税率为1.5%;按照应纳增值税税额缴纳城市维护建设税,相应税率为7%;按照实际缴纳的增值税税额缴纳税率为3%的教育附加;对于地方教育附加,应当按照实际缴纳的增值税税额进行缴纳,税率为2%;对于房产税,应当按照不含增值税房租收入交纳,税率为4%;对于个人所得税,应当按照“财产租赁所得”缴纳个人所得税,对应税率是10%。
房屋租赁备案是否要缴税?
计提房屋租赁费会计分录怎么做?
计提时:
借:预付账款
贷:银行存款
每月进行摊销时:
借:管理费用——房租等
贷:预付账款
以上就是关于个人租房给公司要缴纳哪些税的全部介绍,希望对大家有所帮助。更多精彩内容,请持续关注会计网!
来源于会计网,责编:慕溪
【第10篇】注册资金500万的公司交税多少
很多伙伴来问我,开公司缴税具体应该怎么算
比如企业收入100万,到底交多少税???
回答这个问题之前,首先你要明白的是,公司哪些部分需要缴税,具体又怎么缴?
我们先来锊一下哈,企业缴税主要两大税种
增值税和企业所得税(其他小的税种也有,比如城建,教育附加等,鉴于此类税率太低,暂忽略不计)
即一家公司主要缴纳税为:增值税(公司收入)+企业所得税(公司利润)
先说增值税,也就是你公司的收入,增值税是什么?
销售增值的部分(例:花80买一个产品,用100卖出去,这销售出去剩余的20就是增值部分,用这20来缴增值税)
增值税缴税这里呢,会分小规模和一般纳税人缴纳
什么是小规模?
任意连续12个月滚动收入累计不超过500万就是小规模
注意,是任意连续12个月累计,1-12月算,2-到11月也算,而不是按1-12月的一年来算
当然,如果你小规模经营过程中连续12个月收入滚动累计超过500w,则会自动升为一般纳税人,注意哦,升为一般纳税人之后是不可能再成为小规模的,哪怕后面收入没有超过500w
ok,我们来说说小规模和一般纳税人的税率
小规模
税率 3%(一般规定)
5%(特殊规定)
基本上常规公司都是3%
一般纳税人(不同行业税率不同)
税率 6%(服务类),
9%(建筑类),
13%(销售类)
这里注意一下, 一般纳税人增值税专票是可抵扣的,小规模则不行,这个是算法原因,继续看
增值税2个算法
简易计税:收入*税率
适用于小规模企业 比如收入100*3%=3
一般计税:(销项-进项)*税率
适用于一般企业 比如上面例子(100-80)*13%=2.6
小规模企业数量是非常多的,为了方便计算,统一按照3%来征收,税率比较低,直接用收入乘以税率,得到的金额和一般纳税人是差不多的,所以小规模得到的专票是不能抵扣,而一般纳税人则可以抵扣(用于抵扣自己的进项,就是上面例子的这个80,企业买东西要发票就是这个原因,如果不找买家要发票抵进项,等于你是在用100*13%来交税)
说完增值税,我们来说说企业所得税
企业所得税是什么?
企业的利润部分,也就是,收入-成本=利润(也称为应纳税所得额)
企业所得税的正常税率是25%
但是为了促进发展嘛,所以给一些小微企业定了一些优惠政策
小微企业标准,有个公式可记一下,533
企业资产<5000w
企业利润<300w
企业 人数<300人
此处敲重点,如果你是一般纳税人,满足以上三个条件,那么你也是小微企业,可按照小微企业政策来缴税哦!
小微企业所得税 税率
利润<100w 的部分按照 2.5% 缴纳
比如利润100*2.5%=2.5
利润<300w 的部分按照10%缴纳(这一部分2023年税收政策是减按5%)
比如利润300,前100按2.5%=2.5
余下的200*5%=10 总缴纳2.5+10=12.5
高新技术企业15%
比如 利润100*15%=15
一般企业所得税 税率25%
比如利润1000*25%=250
可能大家会问,小微企业的企业所得税收入300万内有优惠政策,那增值税有没有呢?
有的,小微企业常年的增值税 税收优惠政策
季度收入不超过45万免增值税,也就是连续12个月收入在180万以内你都可以不用交增值税的
那现在疫情嘛,今年小微企业增值税的政策是免增值税的,是的,截止2023年12月31号,小微企业直接免增值税哦!
以上是一家企业的缴税明细啦!
回到开头,一家公司收入100万,具体交多少税呢?我们来算一下!
收入100万,满足小微企业标准
那么增值税 3%
100w*3%=3w
企业所得税 (收入-成本)*2.5%
就算它利润也是100w好了(事实上收入100w,利润应该是没有100w,因为要减去成本,这里仅演示一下怎么计算哈)
100w*2.5%=2.5w
总计增值税3w+企业所得税2.5w=5.5w
假如你是今年2023年的收入,那么增值税部分为0, 只需要缴纳2.5万企业所得税就可以了(仅适用于2023年免增值税情况下)
这下你应该知道你的公司具体需要缴多少税了吧?
ps.缴完增值税和企业所得税之后,剩余的钱是直接进老板的个人口袋吗?
不是哦,这只是公司的税后收入,如果公司的钱要到个人,发工资需要个人所得税,老板股东分红也需要分红个税!这就是另一个话题啦!
以上的具体税率明细呢,我特意做了一张企业缴税明细导图,有需要的去我的主页找我拿哦!
【第11篇】100万注册公司交税
最近由于薇娅偷税被罚13亿,又多了个新单位。
网红逃税的问题,到达了前所未有的关注度。
13亿啊,上一次看到这个数字,还是人口统计啊。
如果是一百元钞票,铺满屋子的话,差不多是5.5个赵德汉。
01
今天就来科普下税务知识。
如果一个人一年挣了一百万,那他要交多少税呢?
如果是上班族,那么很简单。
上班族是每月扣税的,这里为了方便,我们按照8.5*12=102万来算。
8万5,这得是什么岗位啊?
一般是小公司的高层,或者大公司的高级岗位。
个人工资按照这个表来算。
102万是在第7级,按每月8万5,社保和公积金只能按照最高上限来缴纳,上限等于上年度全省全口径从业人员月平均工资的3倍,假设公积金按5%来交,每月需要交税22495。
按照每月来算的话,先扣去社保公积金,再减去起征点5000,就是应纳税所得额,
74865.98在3万6到14万4区间,应该缴纳的税
=74865.98*10%-2520=7486.598-2520=4966.598
税务里千分位,向上取整(人民币的最小金额是0.01元,小数点后第三位采用四舍五入制,)
4966.60
第一个月的税后工资为7万4千多,因为是累计的,如果到年底12月,就是5万多税后工资。
一整年的税后所得是73万多。
扣税22万多,并没有45万那么多,只有差不多一半。
如果是做自媒体,比如b站up主、公众号作者,那么一年挣102万,要缴纳多少税呢?
1020000*(1-20%)*0.4-7000=326400-7000=325700
税后所得1020000-325700=694300
劳动报酬扣的是真的多,扣了32万,而且没有社保、五险一金,也没有5000起征点。
02
那么企业要交多少税呢?
先说说正常的有限责任公司,需要缴纳的税就比较多了,增值税、附加税、企业所得税等等。
股东一般通过工资、或者股东分红来提现。
所得税25%,税率20%,100万的话扣除5万=100*25%*20%。
95万分红的话,也要20%的个税,95*20%=19万,税后76万。
如果股东是公司员工,可以通过部分工资+部分分红形式。
工资是税前扣除的,假设工资年薪36万,社保公积金一年6万,公司部分,股东到手工资26万多
100-36-6=58万
58-58*25%*20%= 55.1万
55.1*0.8=44.08万
所得额就26万+44万=70万个人所得,还有10万的公积金社保
个人独资企业的话,核定征收的话,可以做到99万所得。
1020000 /(1+3%)* 3% = 29708.74万
税后差不多99万,少交了几十万的税。
也是明星网红常用的避税手段。
前几年,在霍尔果斯税收优惠政策下,明星疯狂注册工作室。
随着明星成立工作室、个独的浪潮席卷,各行各业都在寻找合理避税的办法。
直到范bb被举报偷税,被罚了天价的8亿后,霍尔果斯也迎来了工作室注销潮。
那么合理避税和偷税漏税区别在哪?
以近期的网红雪梨偷税漏税为例,税务局提到的关键词,虚构业务,转变。
原本直播的佣金收入,被拆分成多家工作室的经营所得。
拆分的款项,并没有对应的业务和合同。
个人独资企业的个人经营所得税,是按照五级累进制计算,是5%-35%。
收入越高,缴纳的税金就越多。
但是个人独资企业,可以申请核定征收。
根据政策规定,有下列情形之一的,主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税:
(1)企业依照国家有关规定应当设置但未设置账簿的;
(2)企业虽设置账薄,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的;
(3)纳税人发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的。
一般来说,在税收优惠园区中,申请核定征收会更加容易一些。
核定征收的税率一般在3%-5%左右,有的甚至只需要1%。
下一期我会介绍富人是如何避税的。
疫情之后,全世界变天了。
有钱人越来越有钱,穷人越来越穷。
这是为什么呢?
因为有钱人更懂得避税,他们有一百种手段避税。
世界首富贝佐斯两年税金分文未缴,甚至还申请税收抵免
巴菲特缴税金额与财富增长不成正比,实际税率仅为0.1%
他们是怎么做到的?
关于税务这块,真的挺复杂的,你们有什么疑问可以留言。
【第12篇】注册公司就要交税吗
一、注册公司后要交税吗
一般分两种情况:一是注册了公司但是还没有经营,因为还没有财务往来,就不会产生税收,不用交税但是需要按照零申报报税。二是注册了公司以后已经开始经营了,那就需要按时报税。至于交多少,那取决于公司的经营情况。申报到税务局的财务数据需要报税人员确认签字,相关人员必须对数据的真实性负责。如果凭空捏造,不按时报税或虚假报税,情节严重构成犯罪的,需要承担刑事责任,请大家严格遵纪守法。
二、注册公司每年需要缴纳什么费用
公司注册之后花费主要就是每个月需要记账报税,每年需要年检。如果没有经营的话,可以零申报,不需要交税,但是记账报税这个步骤还是少不了的。如果公司有财务进账支出,就需要根据实际情况来申报缴税。《中华人民共和国公司法》第十二条公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记。公司可以修改公司章程,改变经营范围,但是应当办理变更登记。
三、注册公司没有业务有什么影响
(一)公司成立以后,不管是否有经营都要做帐报税,如没有收入,每个月税务0申报即可,如不报税会产生罚款和滞纳金,如企业漏税欠税将来法人会进税务的黑名单,影响个人信誉及事业发展。
(二)企业不会自动注销,如超过3年不年检会被工商局吊销营业执照,同样股东会进黑名单,存在和税务一样的后遗症。3、如企业不想继续经营,可以有两种方式解决:
1、按照正常途径注销,此方式会产生一定费用;
2、转让公司,此方式基本不需要承担费用。
参考:
【第13篇】注册公司一定要交税吗
注册了公司,可以不交税,但一定要报税!
报税就是要将公司的经营情况,收入支出等情况,上报给税局。
企业在纳税申报所属期内,没有产生经营收入,收入为零,但是依然要报税,只是,做的是“零申报”
但是这不代表永远都可以零申报,连续3个月零申报,会列入税务局重点关注对象。
税务机关认定半年零申报以上为长期,具体时限以当地税务机关为准
长期零申报会造成什么后果呢?
长期零申报的后果:
会成为税务局重点抽查对象,抽查频率高,一旦发现会将企业纳入失信企业并处以罚款。
长期零申报且持有发票的纳税人,发票降版降量。
纳税评估过程中发现存在隐瞒收入、虚开发票等行为,要求补缴当期税款和滞纳金,并可按规定对其处以罚款,情节严重的移送稽查。
企业法人个人征信会被列为失信人员,个人会受到高铁飞机出行限制,直系亲属在政府银行工作也会受到影响,报考公务员或去银行工作会一律拒绝。
那有什么办法解决报税问题吗?
'可以做一些账单的流水,例如员工工资表,油费,办公室物品采购等'
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【第14篇】注册500万公司每月交税
每一家企业都面临着这样的税务问题:不给对方开票吧,对方不给资金;
给对方开票吧,25%企业所得税税率硬缴?
20%分红个税需要硬缴?
老板辛辛苦苦一年赚点钱,40%以上都要强制性缴税,心有不甘。
如何合理合法地做税收筹划成为老板目前的一大难题,买票?“金税三期”你逃得掉?虚报、假账就更不用说了,想要合理合法地降低企业的综合税负,地方性政策不能落下。
按照个税规定,个人股东获得企业分配的股息、红利时,需要缴纳20%的个人所得税。
所以,最终股东能够拿到的钱大大缩水,不少股东为了规避这部分的税款,往往会采取一些错误的做法,比如向企业借款等,但这样的方式不但不能达到节税的目的,反而还会给企业带去很大的风险,很容易引起税务稽查。
一般来说,要想把钱从公司里转到个人股东手上不一定要走分红这一条路:
分红是回报股东的主要方式,但对自然人股东来说,一旦分红,依据现行税法就必须交纳20%的个人所得税。
以工资或年终奖方式,但要按照累进的个人所得税税率(3%~45%)计算交纳个人所得税。
公司以借支的形式提现,这种尽管无需交税,但每年都必须还旧借新,挺麻烦的,其最大的缺陷是不能转移物权。
那么,企业都是通过什么方法来达到节税的效果?
国内部分地区会有税收优惠区,它们会通过招商引资的方式来发展当地经济,比如我市园区会有以下优惠政策:
个人独资企业(小规模)的可以申请核定征收,核定后综合税负4%以内;
其中,园区还对一般纳税人有税收奖励:
园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励;
企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励
财政扶持按月返还,当月纳税,次月扶持奖励
案例分析:
下面以我区个人独资企业进行税负演算:
增值税:500w/1.03*3%=14.56w附加税:14.56*3%=0.44w所得税:500w/1.03*10%*35%-6.55=10.44w
合计25.44w,税负为5.08%
可见,个人独资核定征收后,可以将40%的所得税降低到5%!
一般纳税人案例分析:
某实业公司在税收优惠区成立分(子)公司为例:
假设2023年,实缴增值税/企业所得税1000万元,对企业的扶持数额如下:
增值税奖励1000*50%*50%=250万
企业所得税奖励1000*40%*50%=200万
2000万税收,可获得450万的扶持奖励
总结:
当前,很多企业为了避税,总在违法的边缘进行试探,终不是长久之计。合理运用税收优惠政策才是最好的方法。
最后,如果您有税务筹划方面的相关需求,欢迎留言、私信(我会第一时间回复)。您也可以关注我,我会不定时分享避税干货,希望可以帮到您!
【第15篇】公司注册完了必须交税
很多新老板都会问同一个问题:公司刚注册,还没有营业、盈利,这就要开始记账报税了吗?手头太紧,公司还有很多需要钱的地方,能不能先不记账报税啊?或许有的还抱有侥幸心理,觉得自己只是做一些小本生意,山高皇帝远,怎么可能稽查到自己呢?那你就错了!
金税四期,对企业意味着什么?
金税四期已经上线,不仅仅是税务方面,还会纳入“非税”业务,实现对业务更全面的监控。同时搭建了各部委及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道,实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。
税务“无风险不打扰、有违法要追究、全过程智能监管” ,这便意味着企业更多的数据将被税局掌握,监控。
记账报税是企业经营者的义务
从企业的角度上来讲,记账报税是企业经营者作为一个纳税人的义务,所以不管公司是否有盈利,是否有业务,都要根据相关规定向税务局做税务申报。
公司注册后的当月就需要开始做账,每月都需要纳税申报,有收入你就要交税,没有就零申报就行,季报说的是每三个月报一次是交的企业所得税,年报是按一整年的数报填报叫汇算清缴。
公司没业务也要报税
不管有没有业务,都需要进行申报 有些纳税人认为有生意时要填报申报表,而没有生意或是不达起征点就无需申报了。其实不然,每月按时、如实申报是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据,是税务机关税收管理信息的主要来源和了解纳税人的经济活动情况,掌握和分析税源的变化情况。如果纳税人不申报,依照征管法,税务机关可对纳税人处以1万元以下的罚款。
注意!个体户也要记账报税
很多个体户不知道是道听途说还是自己理解有误,一味地觉得个体户不需要记账报税,在这里郑重提醒大家:如果您是个体户,记账报税也是必须的。
征管法实施细则第二十二条:
从事生产、经营的纳税人应当自领取营业执照或者发生纳税义务之日起15日内,按照国家有关规定设置账簿。
当然,这里也包括个体工商户。
只要有销售或提供服务,所得税和增值税都需要申报,即使您可以享受免征政策,无论是否盈利,也必须报税;而报税的基础是记账。
如果你既不记账,又不报税,还说你根本没开始营业,如此一来超过6个月,工商局很可能直接吊销你的营业执照,而税务局早就认定你为“非正常户”了。
还有不使用发票这一招,现在根本行不通,全国都在严查发票,你也得为你的客户着想,现在不要发票的客户已经少之又少了…
征管法的第六十二条:
纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。
除了《税收征管法》之外,各地还有《行政处罚裁量基准》的规定。当然,除了支付罚款之外,这补账、补申报肯定都少不了!
总之一句话,新注册公司或个体工商户不做账不报税,无疑是把自己往绝路上逼!一旦被查出来,公司将处处受限、寸步难行!请各位老板三思而后行!