香港公司税收多少（9篇）

【第1篇】香港公司税收多少

想要注册香港公司的企业家应该都提前了解过，香港是一个税种少，税率低的著名港口，但有些初次创业的企业家还是不太懂，香港公司需要交哪些税？那么本篇文章，就为大家介绍一下香港公司需要缴纳的税种。

香港公司需要交哪些税？

香港公司需要交哪些税？

香港虽然只有薪俸税、利得税、物业税3种，但其实香港公司只需要缴纳的就只有利得税一种。利得税又称“所得税”，也就是凡是有在香港从事贸易活动的公司或团体，都必须要缴纳的一种税项，并且由于香港实施本地来源原则，凡是从香港本地获取的利润都必须缴税，但如果是从外地赢取利润的话，那么则无需缴税，可申请离岸豁免。

香港公司每年报税一次，在规定的时间内，香港税务局会发送税表，收到后需在规定时间内提交（和由会计师出具的审计报告一起提交），提交之后税务局会根据税务和审计报告来评估该公司是否需要缴税，如果公司该财政年度是盈利的，那么就需要缴税，税额由公司流水决定，如果营业利润是在200万港币以下，那么按8.25%的税率计算，如果利润超过200万港币，则按16.5%计算。但如果评估出该公司是亏损状态，那么就不用缴税，并且还可以无期限弥补公司下一年度所产生的利润。

看了这里，估计很多人明白香港公司应缴纳的税种了，也明白报税并不等于缴税，所以一定要按规报税，如若不然，后果是相当严重的。

【第2篇】从香港公司的税收看外贸发展

香港出口至内地的货物，若符合原产地规定，则可享受零进口关税。此外，一些服务行业的香港企业也享有市场准入优惠。这些部门包括银行、物流、运输、采矿、法律和视听。这使得在香港设立公司成为投资者的一大优势。

香港公司的另一个优势是能够开立多种货币的银行账户。国内的税收制度也很简单直接。香港采用属地来源原则征税，这意味着在香港以外取得的利润是免税的。这里也没有资本利得税，没有净资产税，也没有利息、特许权使用费和股息的预扣税。海外股息也不需缴纳所得税。投资者还将从该国的双重征税条约中受益。投资者不会觉得获得运营香港公司所需的人才库有什么问题。

香港不缺乏在国际商业事务各方面受过训练的专业人员。受过高等教育、技术熟练、生产效率高、会电脑、纪律严明、精通英语并愿意学习，香港的人才库已经做好准备，等待着投资者挖掘这些技术劳动力。这些都是香港公司的优势，对于任何希望深入香港市场的投资者来说，都是一个光明而令人兴奋的前景。

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【第3篇】香港公司投资收益税收

香港与纽约、伦敦并称为“纽伦港”，是全球第三大金融中心，同时也是重要的国际贸易、航运以及创新科技中心。作为一座高度繁荣的国际化大都市，香港一直都以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法治闻名世界，享有“东方之珠”的美誉。

同时香港是世界上对个人和公司最友好的税收管辖区之一。

香港公司税

自2023年4月1日起，香港实行两级利得税制，即有两种税率：一种适用于利润至200万港元，另一种适用于超过200万港元。

一般在香港经营的公司，利润至200万港元的企业税为8.25%，利润高于200元港币的企业税为16.5%

对于非法人公司类型（独资企业或合伙企业），相应的税率分别为 7.5% 和 15%

纳税评估期为每年 4 月 1 日至 3 月 31 日。

值得注意的是，该税项是针对在香港开展业务的公司征收的——针对来自香港境内的利润。因此，来自国外的利润（离岸利润）不属于香港税收制度的地域范围，包括由本地注册公司获得的利润。

什么不征税

香港不征收以下税款：

增值税或销售税

房地产税

资产增值税

股息税

预扣税（即支付给香港境外人士的利息或股息税）

对来自国外的收入征税

香港的税务优惠

以下税务优惠适用于合资格的香港境内及境外公司：

环保汽车和生态修复机械的资本支出100%减税

100% 免除工厂和机械的新费用，特别是与制造相关的费用——以促进高价值制造业务

企业物业翻新资本支出5年豁免

信托和共同基金的特别豁免

如何在香港申报公司税

所有合资格的公司均须在每年 4 月 1 日至 3 月 31 日的评估期内，向香港税务局 (ird) 提交以下文件：

利得税申报表

资产负债表、审计报告和损益表的核证副本

财务数据、税务信息等的补充表格。

显示如何计算应课税利润（或调整后亏损）的税务计算

公司在课税期间的毛利总额不超过50万港元，只需提交利得税报税表及补充表格。

香港离岸公司的税务

香港的离岸公司只能在境外开展业务，而且由于对来自香港以外的收入不征税（由于这里的属地税制），因此香港的离岸公司无需缴纳公司税。但是，需要缴纳全球税的公司必须向其各自政府报告其收入。

除了是亚洲最适合开展业务的国家之一，香港还拥有宽松的税收制度，使其成为外国人投资和存款的首选地点之一。如果您计划在香港开展业务，就可以享受各种税收优惠政策。

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【第4篇】香港公司税收制度

1：利得税：

根据香港公司政府的法律规定，利得税的对象包括香港有限公司，也包括法人的独资经营、合伙经营、其他法人或者社会团体等，只要符合《税务条例》第14条的规定，都是利得税纳税人。香港有限公司税率为16.5%；香港无限公司税率为15%。

所以利得税就相当于国内的企业所得税，按照企业盈利部分的16.5%来收取。

2：薪俸税：

香港政府规定，在香港产生职位、受雇工作及退休金而获得的入息，均须缴纳薪俸税。而入息是否在香港或得自香港，决定于受雇工作的地点。薪俸税税率可以累计税率或标准税率计算，以缴税较少者为准:标准税率以净入息总额的15%计算和以薪俸税累进税率计算。薪俸税可以简单的理解为国内的个人所有税。

3：物业税：

香港物业税是对业主物业（土地和楼宇）出租收入征收的一种税。有限公司将拥有的物业出租，从而获得的收入可豁免物业税，只需缴纳利得税。物业税的标准税率为16%。

【第5篇】香港公司税收做平

我们都或多或少都了解注册香港公司的好处，如简单的税制，低税率，外汇自由，品牌和形象增强。然而，许多人不知道如何为自己名下的香港公司进行税收筹划，以降低企业运营成本。

本文总结了香港企业税收筹划的几种方法。

1、降低原材料的采购成本，在投资者登记和建立香港公司后，可以直接以香港公司的名义与国外原材料供应商签订购买合同；用以前收到的外汇直接支付订购原材料的费用，避免资金汇入汇出的麻烦。同时，香港没有外汇管制，香港公司账户的外汇随时可以转让或交换。通过这种方式，大陆企业可以通过他们的香港公司直接从国外购买高质量、价格合理的原材料，大大节省了等待时间和运营成本。

2、享受以香港资本名义投资大陆的优惠政策

在注册成立香港公司后，内地企业和个人以香港资本企业的名义在内地购买自己的工厂；将内地生产企业转变为香港企业，从而享受内地各项的税收优惠政策。

3、价格转移实现合理避税

首先注册一个香港公司，然后以香港公司的名义与境外客户交易，比如签订50万的订单合同；接着香港公司以30万这种较低的价格向国内自己的公司采购商品；然后，香港把货物交付给国外客户，留下20万的利润再把30万汇给国内公司。这种做法在芯片行业的贸易公司里是属于比较常见的。通过价格转移的方式，将绝大部分利润留在香港公司的做法可以为内地企业节省大笔的税费，也减少货款被占用的情况。

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【第6篇】香港注册公司税收

现在许多企业家选择在香港注册公司。即使是在大陆自己的公司，也有在香港注册的分支机构。主要原因是在香港注册的公司有很多优势。例如，公司注册名称可以自由选择，少量的业务范围是有限的，税收低等等，当涉及到税收低的问题时，每个人都可能对在香港注册的公司需要缴纳的税收感到好奇？今天，让前海天盈财税来详细介绍一下香港公司注册需要缴纳的税款。

1.利得税。

香港政府规定：在香港从事任何行业。从香港产生或者从香港取得的所有利润(资本资产出售的利润除外)，包括法团、合伙人、信托人或者团体，都需要纳税。假设利润不来自香港，如果货款汇入香港，就不需要纳税。

2.工资税。

香港政府规定：在香港生产或从香港获得的职位。因就业和养老金而获得的利息必须通过课程支付工资和税收。利息是否在香港或香港取决于就业地点。

3.房产税。

房地产税是指向香港土地和建筑物业主征收的税款，按照标准税率计算房地产的应税净值。如果法团租用香港的房产用于商业目的，它将被视为在香港的业务，并必须支付利得税的房产收入。

4.其他税。

香港还包括印花税.遗产税.博彩税.商业登记.商业租赁税。

根据《商业登记条例》的规定，除按照《公司条例》注册或注册公司外，月平均销售额或总收入不得超过规定限额（主要通过提供服务获利的业务：其他业务：小企业可申请免收商业登记费和徽章费。如果你不知道如何计算，你可以委托一家专业的香港代理记账公司代表你处理。

以上是注册香港公司需要缴纳的税款。香港的税收在全国范围内相对较低。在经营过程中，我们不必因为税收而遇到麻烦。香港在世界上有着显著的地位。在香港注册公司的发展将更加理想化。在某种程度上，它也可以通过香港的受欢迎程度来提高其市场竞争力，这也是香港注册公司受到人们青睐的根本原因。

香港公司注册后需要缴纳哪些税？

【第7篇】香港贸易公司税收

我们采用价格转让的方式，即内地企业首先以国内税务局认为合理的价格向自己的香港公司出售原产品。一般来说，它们的价格只需略高于成本，然后让香港公司以原来商定的价格出售给海外客户。这样，国内收入和利润就会相应减少，相应的税收也会相应减少，利润主要留在香港公司。这就是所谓的价格转移。成立香港公司后，也无须委派任何员工在香港工作，自然也不用缴纳香港薪俸税。因此，利用香港公司从事海外贸易可以节省可观的成本。

1.香港公司注册需要多少注册资本金？

香港有限责任公司最低注册资本为1万港元，无需到位(验资)。注册资本代表公司的集资能力，注册资本也可以看作是股东对公司未来债务的承诺，注册资本越大，公众对公司的信心就越大。香港有限责任公司的标准注册资本金为hk$10,000。

2.注册香港公司有些什么证书？

1.香港注册公司商业登记证br；

2.香港公司注册证书ci；

3.香港公司章程8本；

4.香港公司设立一套法定文件；

5.香港公司印章3枚(钢印、原子章、条形签名章)；

6.香港公司股票本一本；

7.香港公司绿皮董事会议记录簿；

8.绿色公文盒一个。

3.香港公司注册流程

1、公司名称查本(提交喜欢的名称，香港直线查询需要15分钟)

2、提交委托书、委托协议

3.签署协议(根据双方协商的条件签署协议)

4、交付定金(预付定金50%元，余额50%收到相关时付清)

5.签署法律文件(安排所有股东和董事签署全套文件)

6.政府审批流程(审批手续可在6-8个工作日内完成)

7.制作绿盒(绿盒中包含公司章程、股票簿、会议记录簿和印章)

8.公司成立后(8-10个工作日后可获得全套资料并支付余款，绿盒可直接送到您指定地点)

香港实行税区原则，即香港境外收入免税。香港公司是否从中国大陆独资公司中获利，取决于香港公司是否有来自香港的收入。此外，香港免征资本利得税，因此，香港公司股东从公司获得的股息是免税的。

【第8篇】香港离岸公司税收罚款

香港作为全球知名的离岸金融中心和贸易自由港，拥有很多适宜商业发展的政策和服务，如较低的公司注册门槛、简单的公司维护工作、极低的商业税率和几乎不受限制的外汇收付和兑换服务。这些政策和服务使得香港公司能以较低成本参与到国际商贸活动中，取得领先于对手的优势，因而吸引了大量海内外客商注册香港公司，并以香港公司为平台，开展国际商贸活动。而依据香港公司管理条例和香港税务条例，香港公司只要满足相关条件，还能进一步降低应缴税金，甚至豁免缴纳税金。今天，通惠管理顾问就为大家介绍，香港公司税收豁免的条件。

香港作为离岸金融中心，税务方面的优势是不可或缺的条件之一。依照香港现行的税务法规，香港公司可以在多种情况下获得税金缴纳豁免的权利，这些情况主要为：

1、离岸经营

如果香港公司利润未来源于香港，或没有使用到香港的公共资源，就可以豁免在香港缴纳税收。不过，这个豁免在香港纳税，并不代表不需要进行税务申报。相反，想要获得在香港豁免纳税的权利，就必须认真收集经营相关资料，并进行必要的审计工作，提出完整且充实的证据，向香港税务局证明自身利润并未来自香港。需要注意的是，香港公司利润是否来源于香港，并不是由香港公司自身做出判断，而是要由香港税务局做出判断。因此香港公司税务申报工作不可逃避。

2、公司处于亏损

依据香港税务条例，香港税务局只对公司盈利部分征税。也就是说，如果香港公司如果处于亏损状态，那么该香港公司就不必缴纳税金。相反，为保证股东的利益，同时也为了扶持香港公司尽快盈利，降低其税务负担，香港税务局还会将该公司报税年度的亏损额，用于抵扣下一财务年度的应税利润。当然，要证明公司处于亏损，并获得次年的应税利润抵扣，也需要依照法律规定，对香港公司账目和资产进行审计，出具符合要求的审计报告，与税务申报表一同递交至香港税务局，完成税务申报工作。与离岸经营税收豁免一样，香港公司是否处于亏损，以及亏损额度仍需要由香港税务局判断。

3、公司未营业

正如上文所述，香港税务局只对公司盈利部分征收税金，如果香港公司从未开始营业，或从未开立过银行账户，仅用作持有专利、商标的壳公司存在，那么该香港公司就可以不用进行审计（根本无帐可审），而直接进行税务零申报。需要注意的是，如果某家香港公司明明处于经营状态，依然进行税务零申报，那么将被香港税务局视作恶意瞒税，若被税局发现，那不仅需要补缴过往财年的应缴税金，还会处以以及应缴税金数倍的罚款。对于情节严重的，还可能受到监禁、禁止进入香港等更严厉的处罚。

从以上介绍可以看出，香港作为离岸金融中心，不仅公司税率极低，还有极为灵活的税收政策，使得香港公司报税并不一定缴税，大大减轻了香港公司的税务负担。但无论香港公司是否能享受税金豁免，香港公司审计工作都无可避免，甚至是能否获得税收豁免政策的关键资料，因此选择一家专业且有责任心的企业服务提供商代办相关事项，就显得十分必要。

【第9篇】香港公司报税收费

香港作为全球第三大金融中心，是全球高度繁荣的国际大都会之一，素有“东方之珠”等美誉，其优越的地理位置、自由的经济、健全的法律制度及较低的税率吸引了众多内地公司在香港注册上市。为何大量企业在香港注册呢？税种少、税率低就是非常重要的一个因素。那么，香港公司在运营过程中，需要缴纳哪些税呢？今天小编就来给大家详细介绍一下。

1

利得税

香港政府规定：在香港经营任何行业、专业或业务而从中获得于香港产生或得自香港的所有利润（由出售资本资产所得的利润除外）的人士，包括法团、合伙商号、信托人或团体，均须缴税。而非来源于香港的利润，如货款汇入香港则无须征税。

2

薪俸税

香港政府规定：于香港产生或得自香港的职位、受雇工作及退休金而获得的入息，均须缴薪俸税。而入息是否于香港或得自香港，决定于受雇工作的地点。

3

物业税

物业税是向香港土地及建筑物业主征收的税项，是以物业的应评税净值按标准税率计算。而法团在香港若出租物业从事商业用途，则会被视为在香港经营业务，须就其物业收入缴纳利得税。

当然啦，物业税对于在香港挂牌经营的公司是没有的。换句话说就是，你有钱在香港买房买楼才会有物业税。

香港公司条例规定香港公司注册成立后，无论公司是否要纳税但是每年必须报税。

新成立的香港公司第一次是18个月后报税，以后每年一年一次报税。

税种少，税率相对较低的确是香港的一大优势。那么，对于一家香港公司而言，其报税方式有哪些？

香港公司的报税方式可分为以下两种情况：

一、依据公司是否发生业务来区分，香港公司报税方法与方式可以分为：

1、无经营的香港公司报税：当公司确实没有任何业务的往来以及银行账户无任何款项的进出，可以直接做业务不活跃报告（零申报）；

2、经营正常的香港公司报税：按照香港税务局的要求进行税务方面的香港公司年审与核数。

二、按照公司性质的不同，香港公司可分为香港无限公司与香港有限公司，这两种类型的香港公司报税的方法与方式也是不一样的。

1、香港无限公司报税：公司做账后直接报税；

2、香港有限公司报税：公司做账后进行核数才能报税。

因此，香港公司的报税可按公司的实际情况选择相对应的报税方式。

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